empresa · pessoa jurídica
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade01/07/2008
Capital socialR$ 110.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2008
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
CNAEs secundários (1)
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
Endereço e contato
EndereçoRUA AVELINO MENEGOTTO 315 PAVLH B, SAO ROQUE — BENTO GONCALVES/RS 95700010
Telefone(54) 34526634
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP107 contratos
107 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 666.372,72.
Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de mobiliários diversos, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 233
- Processo
- 1018/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 36.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
005360/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - COR DO MOBILIARIO CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002294
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.975,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
005383/2026 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR: CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002314
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.316,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
005276/2026 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - AMBOS ITENS DEVEM SER NA COR CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002254
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.395,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
005095/2026 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR: CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002195
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
005125/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - COR DO MOBILIARIO CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002208
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.482,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
005099/2026 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-UFSM-PM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - ARMARIO NA COR CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002198
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004879/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - ASSISTENTE-PRAE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - MEMORANDO S/N. DE 17/06/2026 DA PRAE. CODIGO SISPNAES PAE-01. COR: CINZA. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002155
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004785/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR DAS MESAS - CASCA DE OVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002077
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.050,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004734/2026 SIE - DIPAT - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR SIMONE CEOLIN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5053.
COR: CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002059
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.632,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004670/2026 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS PARAO DCA - COR CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002014
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.316,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004399/2026 SIE - CAMPUS - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR DO ITEM E CASCA DE OVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001935
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004384/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001877
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003970/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - COR- CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001726
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003953/2026 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA / CURSO DE NUTRICAO. COR CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001737
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.974,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
004018/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - COR: CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001715
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003824/2026 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO NECESSARIO PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO N. 173-2026/PRAE. CODIGO SISPNAES: PAE_09. COR: CASCA DE OVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001659
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003600/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - COR: CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001521
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003598/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001534
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003537/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE MESAS LINEARES PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA. COR CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001488
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003511/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MARCIELE DORNELES, CONFORME PEDIDOS DE COMPRA 4894 E 4895. COR: CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001478
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003505/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR SAUL BONALDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4881. COR: BRANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001469
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
002108/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS. COR CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001366
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003216/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - TODOS NA COR CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001321
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.870,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003218/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - TODAS NA COR CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001322
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.350,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
002846/2026 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR CINZA
PARA SALA DO PROFESSOR JOSE MAINARDI, PREDIO 26G
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001299
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.108,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
003022/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - SUBDIVISÃO DE PATRIMÔNIO DO CEFD - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - COR CASCA DE OVO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001203
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
016922/2025 SIE - UGR - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MESA LINEAR PARA ESTOQUE NA COR CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007580
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
016917/2025 SIE - PRA - REITORIA - BANCO 001 AG 29696 CC 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO SER INFORMADOS NA NOTA FISCAL - FRETE CIF
CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007575
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.270,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO SRP N. 33/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000280
- Processo
- 23349.0044442025-45
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.330,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA CAMPUS RESTINGA AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PE 90063/2024 (ARP161/2025) ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TED 16114 PROCESSO 23369.000879/2025-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 23369.000879/2025-82
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.030,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
016139/2025 SIE - REITORIA - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇAO - FRETE CIF - COR CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007431
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
016114/2025 SIE - DIPAT - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MESA LINEAR, ESTOQUE. COR: CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007406
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014549/2025 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR: BRANCO
CAPITAL EDITAL Nº 50/2024/PRPGP - PPG EM ARQUITETURA.
COWORKING SALA N. 203 - PREDIO 9F.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007148
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014729/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MOVEIS PARA A SALA 606 - DIVISAO DE CONTABILIDADE - 6° ANDAR DO PREDIO 47 - REITORIA. - COR CASCA DE OVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006937
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.086,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014861/2025 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006943
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.211,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014734/2025 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TODOS OS ITENS NA COR CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006925
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.082,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
- Contrato
- 145
- Processo
- 145/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 19.035,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014671/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MESAS EM L PARA AJUSTE DE ESPACO FISICO DO NOR - SOLICITADO POR JOCELITO OLIVEIRA E AUTORIZADO PELA DIRECAO CCNE. COR: CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006831
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.474,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014466/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - FRETE CIF - COR CINZA, PADRAO UFSM - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006802
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.120,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014563/2025 SIE - DIPAT - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COR CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006738
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014573/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MESA EM L PARA REPOR QUE FOI EMPRESTADA. COR : CINZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006742
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014611/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PARA DIVISAO DE PATRIMONIO - DIPAT - PREDIO 64 B
COR DO ARMARIO: CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006770
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014606/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MESA PARA SALA 554 - 5º ANDAR - PREDIO 47: REITORIA
COR DAS MESAS: CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006758
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.474,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014604/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MESAS PARA SALA 657 - 6º ANDAR - PREDIO 47: REITORIA
COR DAS MESAS: CINZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006756
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.896,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 90063/2024 - UASG 158127 - UG BENFICIADA 158503 - ITENS CEDIDOS PELO CAMPUS PANAMBI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000251
- Processo
- 23227.003836/2025-73
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.975,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 90063/2024 - UASG 158127 - UG BENFICIADA 158503.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000253
- Processo
- 23227.003836/2025-73
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
014277/2025 SIE - DIPAT - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR FERNANDO BAYER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3013. COR CINZA, PADRAO UFSM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006608
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.974,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
013476/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006578
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
TED 16115 - EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: BENTO OFFICE IND DE MOVEIS LTDA - LOCAL DA ENTREGA: IFFAR CAMPUS URUGUAIANA - RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23227.003836/2025-73
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.545,00
- CNPJ na fonte
- 09.685.667/0001-40
Mais 57 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.685.667/0001-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAFAELA PIRES ZAT | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 26/07/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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