empresa · pessoa jurídica
GFR SOLUCOES E COMERCIO LTDA
“IP COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/08/2008
Capital socialR$ 200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (84)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2399101 — Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
- 2511000 — Fabricação de estruturas metálicas
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314711 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 3314712 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3314715 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo
- 3314717 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3314720 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4685100 — Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783101 — Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789006 — Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7119703 — Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119799 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7312200 — Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(62) 93550058
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
4
Valor total consolidado
R$ 1.228.294,70
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.228.294,70
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142203672019 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/06/2022 | Benefício Fiscal | R$ 728.750,16 |
| 1142101792759 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/05/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 386.088,56 |
| 1142104276603 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 16/08/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 96.820,93 |
| 1142205083282 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 22/08/2022 | Benefício Fiscal | R$ 16.635,05 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 4725/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)
- Início
- 12/05/2026
- Fim
- 11/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, II - MULTA;LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 676.352,88.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CPUS, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, PROJETORES, ENTRE OUTROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E MELHOR IDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS · FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
- Contrato
- 121
- Processo
- 2025066266
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 10.947,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM COMPRA DE UMA FONTE POWER BALUN VB 1016 WP 70W, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23630
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 118846
- Processo
- 29792026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.788,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM DVR, QUE SERÁ UTILIZADO NO CEMEI VOVÓ ANA PARA GRAVAÇÕES DO SISITEMA DE MONITORAMENTO POR CÃMERAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23631
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 118847
- Processo
- 29802026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,(MATERIAL PERMANENTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO: POSTO DE SAÚDE JAIRO MARQUES DA SILVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA · FMS - GOIANDIRA
- Contrato
- 2546
- Processo
- 2546/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.232,17
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABLET PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO CEMITERIO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23157
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 118271
- Processo
- 19192026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22311
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 118159
- Processo
- 13042026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 8.980,40
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Aquisição de computadores completos (desktops), novos, montados de fábrica e prontos para uso, incluindo entrega, destinados às unidades da Atenção Primária à Saúde, visando garantir a continuidade e eficiência dos serviços prestados, incluindo o adequado funcionamento dos sistemas oficiais do SUS, prontuário eletrônico, registro de produção e rotinas administrativas. Os equipamentos deverão ser novos, sem sinais de uso, e possuir, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: processador Intel Core i3 8100 ou equivalente (mínimo 4 núcleos), placa-mãe compatível com chipset H310 ou superior, memória RAM de 8GB DDR4, armazenamento SSD mínimo 512GB tipo M.2, gabinete com fonte bivolt, sistema operacional Windows 10 Pro ou superior, monitor LED mínimo 19? com resolução mínima de 1440x900 e conexões HDMI/VGA, kit teclado e mouse com fio, sendo teclado padrão ABNT2 com teclas multimídia e mouse óptico com resolução mínima de 1200 DPI.
Os equipamentos deverão ser entregues completos, compatíveis entre si, acompanhados de todos os cabos e acessórios necessários para pleno funcionamento, devidamente montados e prontos para uso.
A quantidade estimada para contratação é de até 20 (vinte) unidades, não havendo obrigatoriedade de aquisição total, sendo o fornecimento realizado de forma parcelada, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- Contrato
- 6622
- Processo
- 3912/2026
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 51.560,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 74442
- Processo
- 1482
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 9.567,42
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE · FMDE
- Contrato
- 15
- Processo
- 55972025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Contratação de empresa especializada no de fornecimento de Periféricos e peças para manutenção de computadores para atender a Prefeitura Municipal de Montividiu do Norte – GO, para o exercício de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL MONTIVIDIU DO NORTE
- Contrato
- 93
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 63.173,80
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Periféricos e peças para manutenção de computadores para atender a Fundo Municipal de Educação de Montividiu do Norte – GO, para o exercício de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTIVIDIU DO NORTE - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 94
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 57.665,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 14146
- Processo
- 1405/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 3.885,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 31070
- Processo
- 14351/2025
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 31341
- Processo
- 14351/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.421,44
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 30053
- Processo
- 14351/2025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.421,44
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21234
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 114705
- Processo
- 122912025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.560,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA; COMPUTADORES, IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORANGATU – GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORANGATU · MUNICIPIO DE PORANGATU
- Contrato
- 73
- Processo
- 103132025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 10.230,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DFD, TERMO DE REFERÊNCIA, DISP. DE LICITAÇÃO 22/25, JUSTIFICATIVA, PARECER JURÍDICO 211/25, CERT. DE REG. DO C.I. Nº 1211/2025, ORDEM DE COMPRAS 967/25 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA · ISSA INST SEGUR SOC SERV MUNIC ANAPOLIS
- Contrato
- 84479
- Processo
- 554
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 1.505,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISISÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20734
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 112277
- Processo
- 113282025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 998,90
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS TELEVISORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADAS DOS PACIETES PELO PAINEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.
| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20814
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 112278
- Processo
- 115062025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 5.972,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETS, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER AS DEMANDAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COM O NOVO SISTEMA PEC E ESUS TERRITORIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20812
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 112025
- Processo
- 115072025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 23.100,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE CALDAS NOVAS – ITENS FRACASSADOS DO PE 055/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 403
- Processo
- 2025000709
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 22.399,93
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Fornecimento de equipamentos de tecnologia da informação, destinados a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Jataí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
- Contrato
- 171
- Processo
- 26976/2025
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 3.119,84
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20124
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 111286
- Processo
- 99802025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/09/2025
- Valor global
- R$ 10.160,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
SOLICITACAO DE AQUISICAO COMPUTADORES, MESAS E CADEIRAS GIRATORIAS PARA ATENDER A SEMMA REFERENTE AS NOVAS CONTRATACOES APOS HOMOLOGACAO DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N. 001/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 40789
- Processo
- 2025022779
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
REFERENTE A SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS GIRATORIAS PARA ATENDER A SEMMA REFERENTE AS NOVASCONTRATACOES APOS HOMOLOGACAO DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N. 001/2024 E AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SEMMA REFERENTE AS NOVAS CONTRATACOESAPOS HOMOLOGACAO DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N. 001/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 40700
- Processo
- 2025022779
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19560
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 109482
- Processo
- 90632025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 4.610,85
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 818/25, JUSTIFICATIVA, TERMO DE REFERÊNCIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/25, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, O.S. 937/25 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA · ISSA INST SEGUR SOC SERV MUNIC ANAPOLIS
- Contrato
- 84273
- Processo
- 168
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 5.285,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19319
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 108269
- Processo
- 83082025
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 1.605,68
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NO BREAK, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17780
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 108266
- Processo
- 57322024
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 1.391,71
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17741
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 108268
- Processo
- 57132024
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 568,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Contrato 090/2025 Objeto: O presente contrato refere-se a Contratação de empresa especializada em venda de materiais e equipamentos de informática, suprimentos e acessórios, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Montividiu do Norte – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 090
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59.834,20
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Contrato 088/2025 Objeto: O presente contrato refere-se a Contratação de empresa especializada em venda de materiais e equipamentos de informática, suprimentos e acessórios, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social Municipal de Administração de Montividiu do Norte – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE · FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 088
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 57.558,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17730
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 108249
- Processo
- 55842024
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 19/04/2025
- Valor global
- R$ 7.985,85
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17739
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 108253
- Processo
- 57112024
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 19/04/2025
- Valor global
- R$ 7.947,31
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17740
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 108256
- Processo
- 57122024
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 19/04/2025
- Valor global
- R$ 237,20
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Contrato 089/2025 Objeto: O presente contrato refere-se a Contratação de empresa especializada em venda de Materiais Pedagógicos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Montividiu do Norte – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTIVIDIU DO NORTE - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 89
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60.936,34
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Contrato 0787/2025 Objeto: O presente contrato refere-se a Contratação de empresa especializada em venda de materiais e equipamentos de informática, suprimentos e acessórios, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Montividiu do Norte – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL MONTIVIDIU DO NORTE
- Contrato
- 87
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59.641,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AOS MESMOS QUE QUEIMARAM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18817
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 107620
- Processo
- 76152025
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 1.141,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ATENDER 400 FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIDOS EM 13 PONTOS ADMINISTRATIVOS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18814
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 107618
- Processo
- 76082025
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 21.450,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17932
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 106605
- Processo
- 61872024
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO MARCOS A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO TÉRMICO AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS BEM COMO MINIMIZAR OS RISCOS DE INFECÇÕES HOSPITALARES, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17311
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 104893
- Processo
- 48202024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS NA ESCOLA MUN. PROF.° DIONÉSIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17409
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 104899
- Processo
- 51522024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 3.595,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17257
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 104889
- Processo
- 48192024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, INTEL CORE 15, 9400F 8GB, SSD 960GB E MONITOR DE LED DE 21,5", EQUIPAMENTO ESTE QUE SERÁ USADO NA ESCOLA MUNICIPAL APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS DIÁRIAS, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17312
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 104880
- Processo
- 48242024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS NA ESCOLA MUN. PROF.° DIONÉSIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17462
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 104897
- Processo
- 50302024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 2.045,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A FIM DE MELHORAR AS NOVAS INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROF.º DIONÉSIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17460
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 104895
- Processo
- 51512024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS BLUETOOTH 58MM, CARREGADORES VEICULARES E BOBINAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS VIATURAS DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANTO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO E APREENSÃO SERVIDOR INTEL CORE E UM SCANNER CANON PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
- Contrato
- 1003.2024.14
- Processo
- 2024003565
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 9.139,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE EDMAR SIMÃO PEREIRA. EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 15513
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 101333
- Processo
- 11482024
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 30/05/2024
- Valor global
- R$ 4.855,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA E CABO DE ENGATE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 15518
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 101339
- Processo
- 11492024
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 30/05/2024
- Valor global
- R$ 1.786,00
- CNPJ na fonte
- 10.316.141/0001-71
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.316.141/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GIORGIO FIRMO RODRIGUES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 20/10/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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