empresa · pessoa jurídica
FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
F.K.G
Ativa
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores PARNAMIRIM / RN
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/10/2008Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
- Nome fantasia
- F.K.G
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 01/10/2008
- CNPJ
- 10.403.713/0001-50
- Estabelecimento
- Matriz · PARNAMIRIM/RN
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/10/2008
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/10/2008
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (75)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 — Peixaria
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314701 — Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314704 — Manutenção e reparação de compressores
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314708 — Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
- 3314709 — Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4543900 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 9311500 — Gestão de instalações de esportes
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
- 9319199 — Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PROFESSOR CLEMENTINO CAMARA 459 SALA 06, COHABINAL — PARNAMIRIM/RN 59140840
Telefone(12) 81748888
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KARINA ALEXANDRA BATISTELA CAMPOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 01/10/2008 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23070031789202589
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
- Início
- 25/09/2026
- Fim
- 25/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 89 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP89 contratos
89 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 164.031,94.
CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7757589 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº7751419. PROCESSO SEI Nº 23117.038901/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001279
- Processo
- 23117.038901/2026-18
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.026,74
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7757589 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº7751419. PROCESSO SEI Nº 23117.038901/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001277
- Processo
- 23117.038901/2026-18
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 767,48
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7757589 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº7751419. PROCESSO SEI Nº 23117.038901/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001280
- Processo
- 23117.038901/2026-18
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7757589 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº7751419. PROCESSO SEI Nº 23117.038901/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001276
- Processo
- 23117.038901/2026-18
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 328,04
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7757589 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº7751419. PROCESSO SEI Nº 23117.038901/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001278
- Processo
- 23117.038901/2026-18
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISICAO DE BROCA ACO RAPIDO 3/64 PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME CONSTANTE NA PROPOSTA DE DOC N.° 014840.2026. PROCESSO 20.02.0300.0001048/2026-93 DISPENSA DE LICITACAO 56/2026 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 366
- Processo
- 20.02.0300.0001048/2026-93
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 127,10
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
ALICATE, REBITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 34199
- Processo
- 154.00009687/2026-51
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 177,51
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 131/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000972
- Processo
- 2025/00463-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
PREGÃO SRP 90011/2026. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 218/2026.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. CCO: ICS.
CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 1841/2026/PROAD, PROCESSO SEI! 23085.013993/2025-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000580
- Processo
- 23085.013993/2025-59
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
ARP UFMS 10/2026, PRE-EMPENHO 925/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INBIO, 2026NC001579, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC402026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001643
- Processo
- 23104.034888/2025-88
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81,83
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
2026NC764 / 2026NC225. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 124/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000778
- Processo
- 2025/00463-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 244,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
Item 8 - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado; Com Capacidade de 100 Litros; Medindo (75 x 105)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores;
Item 9 - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 40 Litros; Medindo (50 x 70)cm (l x A), Com Espessura de No Mínimo 8 Micras; Preto, Sem Timbre,com Ausência de Furos, Rotulagem Apropriada Na Embalagem de Acondicionamento;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2026NE00150
- Processo
- 058.00010136/2026-73
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.587,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.OPERAC POLICIAIS ESTRATEGIC - DOP
- Contrato
- 2026NE000267
- Processo
- SEI 058.00049138/2026-52
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 10.128,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 01770
- Processo
- 057.00053857/2026-04
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 27.072,53
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DISCO RIGIDO REMOVÍVEL 1 TB. SM 4374/2026. PROPG. PROCESSO 23066.029231/2026-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000682
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 978,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
BOTA DE SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000247
- Processo
- 024.00007645/2026-33
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 305,11
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
MATERIAL PARA REFORMA CRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE006172
- Processo
- 20260304551
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 125,96
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
MATERIAL PARA REFORMA CRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE006173
- Processo
- 20260304551
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 201,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
MATERIAL PARA REFORMA CRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE006174
- Processo
- 20260304551
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 423,90
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000410
- Processo
- 20260305621
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 101,50
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000411
- Processo
- 20260305621
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 275,84
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000262
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 024.00013325/2026-12
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 1.782,90
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000136
- Processo
- 024.00013325/2026-12
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000137
- Processo
- 024.00013325/2026-12
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CAPNE E AEE - PROC 23238000428/2026-11 PR CAMPUS JC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 23238000428/2026-11
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 154,84
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000503
- Processo
- 057.00324399/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
PR 0053/2025 - PROCESSO 23071.005045/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002085
- Processo
- 23071.005045/2025-07
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 739,48
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001774
- Processo
- 23114.914193/2025-62
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.648,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001773
- Processo
- 23114.914193/2025-62
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 543,60
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
PROT.:11341207(2060,00){SRP 3980/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90087/2024.
DOC. SEI! 5785326.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002233
- Processo
- 23070.021207/2024-75
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.060,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES. PREGAO 90010/2024 UASG 158155. AUTORIZACAO CONF DESPACHO 1877050. PROCESSO 23134.003599.2025-80. REQUISITANTE QVT/LAJES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000818
- Processo
- 23134.003599.2025-80
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 431,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO QVT 2025 DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001589.2025-24, PREGAO 90010/2024 (SRP) – UASG 158155 (IFRN).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23426.001589.2025-24
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 228,10
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
PARAFUSO SEXTAVADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 8,0 MM (M8),PARAFUSO COM ROSCA METRICA DE ACO LAMINADO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, COM COMPRIMENTO DE 500MM, CABECA SEM CABECA, DIAM. DE 15MM, PORCA PARA PARAFUSO ROSCA METRICA DE ACO ISO 898-2 CLASSE 8 ,ARRUELA DE MATERIAL ACO MOLA TEMPERADO E REVENIDO, DE PRESSAO, DIAM NOMINAL M16 , BUCHA C/ PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA MATERIAL ACO CARBONO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2025NE000833
- Processo
- 024.00099325/2025-11
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 1.034,18
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
Aquisição de materiais hidráulicos e outros destinados a reforma desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE001334
- Processo
- 006.00396596/2025-30
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
PREGAO ELETRONICO 90002/2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000275
- Processo
- 23072.239587/2024-82
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 430,30
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS-FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS CNPJ 10.403.713-0001-50 NO VALOR TOTAL DE 2.053,80-DOIS MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS. PROCESSO 23057.008298.2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL
- Contrato
- 2025NE000214
- Processo
- 23057.008298.2025-11
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.053,80
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE QVT DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.003009.2025-37, PREGÃO 90010/2024 - UASG: 158155.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000619
- Processo
- 23035.003009.2025-37
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.417,70
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRN CAMPUS LAJES - PROGRAMA QVT - PREGÃO 90010/2024-SRP-UASG-158155. PROCESSO 23134.003069.2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000591
- Processo
- 23134.003069.2025-31
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.719,80
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE ATENDER DEMANDA DA
COMISSAO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · CAMPUS CANGUARETAMA/IFRN
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 23517.001127.2025-98
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.399,36
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARRA RETA MACICA DE 40 CM/SUPORTE EXPOSITOR HORIZONTAL DE BARRAS COM 12 POSICOES) PARA O CAMPUS IFRN/ZN. PREGAO 90010/2024 - UASG 158155
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL Z NORTE
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23058.001565/2025-19
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 549,10
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE MICRO-ONDAS PARA O CAMPUS NATAL - ZONA NORTE -IFRN. (PREGAO 90010/2024 - UASG 158155)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL Z NORTE
- Contrato
- 2025NE000106
- Processo
- 23058.001565.2025-19
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.695,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 2025NE510598
- Processo
- 589/2025
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 23,20
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
SOLICITAÇÃO Nº 22020 - PROCESSO Nº 23717.000561/2025-02
ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA.
RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261.
CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.626.896/0018-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2025NE000749
- Processo
- 23717.000561/2025-02
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23438.000946.2025-06
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 609,43
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
DISPENSA 90728/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EDUCATIVO ESPORTIVO. PROCESSO 23305.013353.2025-15. DFD N.º 3/2025 - DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 75, INCISO II. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23305.013353.2025-15
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000685
- Processo
- 006.00119973/2025-19
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 2.999,00
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
Aquisição de materiais para atender às necessidades da Pro Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, com o Projeto Operação Rondon, Edição 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 4906
- Processo
- 712
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 1.284,26
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000624
- Processo
- 006.00119973/2025-19
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 1.528,90
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000623
- Processo
- 006.00119973/2025-19
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 1.179,80
- CNPJ na fonte
- 10.403.713/0001-50
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
89 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.403.713/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.