empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL JR LTDA
COMERCIAL JR
Ativa
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria BELEM / PA
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 270.000,00R$ 270 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/09/2008Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL JR LTDA
- Nome fantasia
- COMERCIAL JR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 270.000,00
- Início de atividade
- 05/09/2008
- CNPJ
- 10.459.614/0001-90
- Estabelecimento
- Matriz · BELEM/PA
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/09/2008
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (20)
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
Telefone(91) 32770295
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE DE RIBAMAR ALVES COSTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 16/12/2016 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 50 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 771.684,50.
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZACAO PELA SUDAM, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59004.001061/2026-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM · SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
- Contrato
- 2026NE000152
- Processo
- 59004.001061/2026-44
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 7.260,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO/CESTO EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1576/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001390
- Processo
- 23073.044938/2026-21
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL . VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONOFRME REQUISIÇÃO 1197/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001346
- Processo
- 23073.039425/2026-06
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.260,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO EMUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 885/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001253
- Processo
- 23073.035364/2026-08
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.089,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO NPI/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 554/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001256
- Processo
- 23073.035364/2026-08
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.100,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SEGURANÇA VISANDO AS NECESSIDADES DA DIAE/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1185/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001257
- Processo
- 23073.035364/2026-08
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.708,32
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO C. ALTAMIRA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 863/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001258
- Processo
- 23073.035364/2026-08
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.210,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 528-991-568-471/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001255
- Processo
- 23073.035364/2026-08
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.664,29
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DE SEGURANÇA VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES DESCRITAS NO MAPA PARA EMPENHO. PE 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001254
- Processo
- 23073.035364/2026-08
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 145.844,70
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ALCOOL EM GEL, MASCARA DESCARTAVEL, LUVAS E TOUCAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE 90018/2025. PARA ATENDER AO CAMPUS DE ALTAMIRA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 365/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001241
- Processo
- 23073.036722/2026-91
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 68.832,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA - IMV. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME ATA. REQ. 264/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000729
- Processo
- 23073.014576/2026-43
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.948,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO E PAPEL PARA ATENDER A CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3028/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003727
- Processo
- 23073.082314/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.359,47
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA E DE PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2898, 2900, 2912, 2909, 2943, 2932, 2946, 2959, 2972, 2976, 3005, 3352, 2993, 3007, 2999, 3014, 3015, 3064, 3071, 3074,3155, 3238 E 3163/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003722
- Processo
- 23073.082314/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71.801,91
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/SEGURANÇA/PROTEÇÃO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 3009/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003729
- Processo
- 23073.082314/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.151,30
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2980/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003726
- Processo
- 23073.082314/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 605,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA/HIGIENIZAÇÃO E PAPEL PARA ATENDER A CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2962/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003725
- Processo
- 23073.082314/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.497,90
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2918, 2920, 2925, 2989/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003724
- Processo
- 23073.082314/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.885,07
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3425/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003709
- Processo
- 23073.086700/2025-91
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 532,40
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE ATÉ 30 DIAS. REQUISIÇÃO 3534/2025. PR 900018/2025. REC. TED12205/PROAP/CAPES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003633
- Processo
- 23073.084055/2025-72
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.509,72
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 000182
- Processo
- 99008
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 379,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
Aquisição de MATERIAIS PARA LAVAGEM E HIGIENE, a fim de atender às necessidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARA - FASEPA · FASEPA
- Contrato
- 00000000000000000001
- Processo
- 20241067485
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 01/02/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 108.643,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BARCARENA · Fundo Municipal do Meio Ambiente
- Contrato
- 000335
- Processo
- 99008
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 014980
- Processo
- 99008
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 474,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 014981
- Processo
- 99008
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.106,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual para os servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · SEMAS
- Contrato
- 048
- Processo
- 2024/90817
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 1.975,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL VERGE, TAM. A4, COR BRANCO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE001088
- Processo
- 0013638-26.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 08/01/2025
- Valor global
- R$ 2.960,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE001082
- Processo
- 0001749-75.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 1.398,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CUIDADOSO AO IDOSO COM CARINHO . EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ( FMDPI ) DE BARCARENA · Fundo Municipal dos Dir. da Pessoa Idosa
- Contrato
- 932
- Processo
- 99022 | Processo 99022
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 552,40
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROC. 59004.000195/2024-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM · SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
- Contrato
- 2024NE000188
- Processo
- 59004.000195/2024-86
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/02/2025
- Valor global
- R$ 391,50
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, a fim de prover o abastecimento deste de Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, dos insumos necessários para efetuar os serviços assistenciais e administrativos desta unidade hospitalar, para dar fluxo e impulsionamento às atividades precípuas de base do hospital, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA · HRS
- Contrato
- 43
- Processo
- 2024/586028
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 22.053,30
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARCARENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
- Contrato
- 007608
- Processo
- 99008
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUCURUI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCURUÍ
- Contrato
- 20240176
- Processo
- 8.2024-007
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 65.897,80
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUCURUI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCURUÍ
- Contrato
- 20240177
- Processo
- 8.2024-007
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 33.001,80
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOURE · Prefeitura Municipal de Soure
- Contrato
- 20240217
- Processo
- 007-2024-SRP-PE
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.148,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOURE · Prefeitura Municipal de Soure
- Contrato
- 20240189
- Processo
- 007-2024-SRP-PE
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.148,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOURE · Prefeitura Municipal de Soure
- Contrato
- 20240191
- Processo
- 007-2024-SRP-PE
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.148,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOURE · Prefeitura Municipal de Soure
- Contrato
- 20240192
- Processo
- 007-2024-SRP-PE
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.148,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOURE · Prefeitura Municipal de Soure
- Contrato
- 20240193
- Processo
- 007-2024-SRP-PE
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.148,20
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20240134
- Processo
- 90012
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 3.380,40
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20240135
- Processo
- 90012
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 6.662,62
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20240136
- Processo
- 90012
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 1.703,70
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20240137
- Processo
- 90012
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 3.380,40
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20240138
- Processo
- 90012
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 2.193,10
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20240139
- Processo
- 90012
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 1.703,70
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESTILETE E PASTA AZ OFÍCIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE000459
- Processo
- 0001749-75.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 02/04/2024
- Vigência
- 02/04/2024 a 02/07/2024
- Valor global
- R$ 1.606,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE000286
- Processo
- 0001749-75.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 16/02/2024
- Vigência
- 16/02/2024 a 16/05/2024
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DESCARTÁVEL) para atender o SND/HRS, por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA · HRS
- Contrato
- 5
- Processo
- E-2023/2150731
- Assinatura
- 09/01/2024
- Vigência
- 09/01/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 1.568,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
Materiais de expedientes e papelaria diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 10428,10429
- Processo
- PA-PRO-2023/01702
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 29/09/2023
- Valor global
- R$ 1.949,10
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
2023NC412346/DGP/27MAR23 - MAT HOSPITALAR - DFD N° 04/2023 - PELOTÃO DE SAÚDE/2° BIS - DISP N°53 - UG 160161
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000239
- Processo
- 64116004350202325
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
339030-16 - AQUIS MAT EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ALMOX DO H GU MARABÁ - CONF DIEX 075/2022-ALMOX, DE 16AGO22 - DISPENSA 56/2022 - 160168. 2022NC000143 , DE 19JUL22, DA UGR 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA
- Contrato
- 2022NE000689
- Processo
- 64591014148202215
- Assinatura
- 31/08/2022
- Vigência
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 10.459.614/0001-90
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
50 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.459.614/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.