empresa · pessoa jurídica
MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA
MOURA CELULAR
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação CARMO DO CAJURU / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade12/02/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- MOURA CELULAR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 12/02/2009
- CNPJ
- 10.636.064/0001-37
- Estabelecimento
- Matriz · CARMO DO CAJURU/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 12/02/2009
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 12/02/2009
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAEs secundários (11)
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA TIRADENTES 132, CENTRO — CARMO DO CAJURU/MG 35557000
Telefone(37) 32441256
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BRANDAO DE SOUZA CAMARGOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/12/2014 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 003/2024
- Órgão
- EMG-ESTADO DE MINAS GERAIS
- Início
- 24/06/2025
- Fim
- 23/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 109 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP109 contratos
109 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.032.520,51.
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA. MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESPACHO 1/2026 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA , PROCESSO: 23509.000066.2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA. MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESPACHO 1/2026 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA , PROCESSO: 23509.000066.2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA. MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESPACHO 1/2026 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA , PROCESSO: 23509.000066.2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000124
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11956-0/2026
- Processo
- 154/2025
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 407,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS VINCULADAS AO GOVERNO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCEBURGO · Unidade Única
- Contrato
- 194/2026
- Processo
- 000118/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE COMPUTACAO, TIPO CHROMEBOOK EDUCACIONAL (OU EQUIVALENTE/SUPERIOR), NOVOS, DE PRIMEIRO USO, DE LINHA ESPECIFICAMENTE PROJETADA PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS/EDUCACIONAIS (RUGGEDIZED), ACOMPANHADOS DA LICENCA DE G
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA · PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
- Contrato
- 000043
- Processo
- 000012/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 229.950,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 10756-0/2026
- Processo
- 154/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 1 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23509.000066.2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.188,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9723-0/2026
- Processo
- 154/2025
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2027
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9626-0/2026
- Processo
- 154/2025
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 2.306,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000714
- Processo
- 23114.903270/2026-30
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 647,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Aquisição de equipamentos, dispositivos, periféricos, componentes, acessórios e demais materiais permanentes e de consumo destinados à infraestrutura de tecnologia da informação, comunicação institucional e suporte audiovisual da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, observadas as especificações técnicas, quantidades estimadas e condições de fornecimento estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 12
- Processo
- 18844/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 1.468,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de informatica para atender a demanda do municipio de IlicineaMG, conforme itens constantes deste Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILICINEA · Unidade Única
- Contrato
- 189
- Processo
- 120/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Aquisição de aparelho celular - De It ou superior; com carregador; Sistema operacional - IOS 18 ou superior.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU · SAAE - SAAE
- Contrato
- 25
- Processo
- 33/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 9.999,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO DA CECP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000341
- Processo
- 006.00158140/2026-54
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 14.138,86
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA, PREGAO 90001/2025-SR/PF/MT, ITENS 8, 15, 16, 17 E 24, AUTORIZADO SEI 146419253, PROCESSO 08320.006412/2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MT
- Contrato
- 2026NE000346
- Processo
- 08320.006412/2025-17
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.710,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Aquisição de peças de computadores, monitores, switchs, e outros componentes de informática, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Viçosa/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Unidade Única
- Contrato
- 806
- Processo
- 018/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 2.552,26
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAOPEBA · Unidade Unica
- Contrato
- 95
- Processo
- 046/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.093,90
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GONZAGA-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GONZAGA · Unidade Única
- Contrato
- 068
- Processo
- 000030/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Aquisicao emergencial de equipamentos de informatica unidades de processamento mouses teclados e perifericos destinados a reposicao imediata de postos de trabalho essenciais visando a manutencao das atividades administrativas e o atendimento ininterrupto ao publico conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos em edital uma vez que a sede do UBAPREV foi severamente atingida pelas chuvas de 24 02 2026 ocasionando a perda total de todos os bens existentes no local.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBA · INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES DE UBA
- Contrato
- 000039
- Processo
- 3
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS DIRETORIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCEBURGO · Unidade Única
- Contrato
- 075/2026
- Processo
- 000041/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
“Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ) de equipamentos de informática, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, com os itens 01, 25, 27 e 50 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas,, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital e no termo de referência (Anexo I)”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 271
- Processo
- 175/2024
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI E AUDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE ATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACION
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA · CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
- Contrato
- 000006
- Processo
- 000002/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
MATERIAL DE TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RIACHO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000021
- Processo
- 23511.000266/2026-35
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 3.996,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Aquisição de insumos de informática, visando à modernização tecnológica e ao atendimento das demandas da Câmara Municipal de Capitólio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 009/2026
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÃO DE MEMÓRIA RAM , MICROPROCESSADOR PARA PLACA MAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 2026NE716953
- Processo
- 15400002035/2026-95
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 58.448,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Aquisicao de equipamentos, pecas e suprimentos de informatica e telefonia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000035
- Processo
- 000034/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO COMPONENTES E BENS MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SEUS CORRELATOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1136/0858
- Processo
- 292/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA, CONFORME CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LORENA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 43
- Processo
- 22
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE DO CPA/M-3 E UOP SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000756
- Processo
- 057.00380937/2025-41
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 2.256,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Item 3 - 5 unidades - Memoria RAM 32GB 5600Mhz DDR 5 288 vias - R$ 3.464,50 conforme notificação de fornecimento anexa.
Item 4 - 10 unidades - Memoria RAM 16GB 5600Mhz DDR 5 288 vias - R$ 3.601,00 conforme notificação de fornecimento anexa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE39916
- Processo
- 154.00012562/2025-27
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 7.065,50
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
PR 0020/2025 - GV - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001555
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
PR 0020/2025 - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001556
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
FORNECIMENTO DE MEMORIA RAM, MICROPROCESSADOR E PLACA MÃE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2025NE555067
- Processo
- 154.00011290/2025-48
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 29.360,50
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90004/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 08490.004983/2024-76
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.078,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES E MAQUINÁRIOS - AGP 2025 - GRUPO DE PESQUISA GEOTECNIA E INFRAESTRUTURA - DIEGO ARTHUR HARTMANN. CAMPUS ALEGRETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001283
- Processo
- 23100.017146/2025-28
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 10.708,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
O objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos para instalação do posto de identificação civil para emissão de carteira de identidade, conforme termo de refêrencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRAUNAS · Prefeitura Municipal de Braúnas
- Contrato
- 117
- Processo
- 103/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.493,08
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
EMPENHO PARA MATERIAL DE CONSUMO DO TI SOLICITADO ATRAVÉS DO
PROCESSO - 23505.000442/2025-37 - ITEM 36 - PREGÃO 90095/2024 - ND 111
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.SUDESTE MG CÂMPUS SANTOS DUMONT
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 23505.000442/2025-37
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 63,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE SWITCH - SC Nº 3240/24
PC Nº 447/24
PROC. ADM. Nº 10.921/24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE · GERAL PMSV
- Contrato
- 11720
- Processo
- 447
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 15.324,40
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2025NE000246
- Processo
- 05800027642/2025-11
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/10/2025
- Valor global
- R$ 217,36
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE02459
- Processo
- 006.00316810/2025-82
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 108,75
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFOMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000388
- Processo
- 05800074429/2025-06
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000397
- Processo
- 05800074429/2025-06
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.232,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000398
- Processo
- 05800074429/2025-06
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Realizacao Pregao Eletronico de Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Materiais de Informatica Equipamento de audio e video Equipamentos de TI e Licencas de Softwares para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme especificacoes no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VIAMAO CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 37
- Processo
- 273
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 4.850,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE MAT. INFORMÁTICA - PEÇAS E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000299
- Processo
- 024.00042040/2025-16
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E BENS MATERIAIS DE INFORMATICA E SEUS CORRELATOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0652/0504
- Processo
- 292/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE PLACA-MÃE, PROCESSADOR 6 NÚCLEOS, PENTE DE MEMÓRIA 16 E /32 GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE398993
- Processo
- 154.00007045/2025-36
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 5.167,50
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE PLACA-MÃE, PROCESSADOR 6 NÚCLEOS, PENTE DE MEMÓRIA 16 E /32 GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE376836
- Processo
- 154.00007045/2025-36
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 27.920,10
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O LNA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 01204.000148/2025-87
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 87.980,00
- CNPJ na fonte
- 10.636.064/0001-37
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
109 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.636.064/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.