empresa · pessoa jurídica
MAXIMA TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
“MAXIMA TECH”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/03/2009
Capital socialR$ 240.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (45)
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3831999 — Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4687702 — Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 — Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(62) 33530006 · (62) 33536885
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 257.335,50
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 257.335,50
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142000971445 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/06/2020 | Benefício Fiscal | R$ 245.272,89 |
| 1142105049406 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 12.062,61 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP117 contratos
117 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.974.381,15.
AQUISIÇÃO DE DUAS TV 75P LG SMART QNED MINI LED 4K PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA JOSE LOPES, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 119642
- Processo
- 3537
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 12.780,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE DUAS TV 75P LG SMART QNED MINI LED 4K PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA GEDOR DE ASSUNÇÃO DE GOIAS, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 119641
- Processo
- 3536
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 12.780,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE DA SEDE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 119549
- Processo
- 3481
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 22.023,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 119550
- Processo
- 3480
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 3.890,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM JBL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUANDO NECESSARIO, E COMPOR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 119364
- Processo
- 3324
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais de processamento da dados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5417
- Processo
- 381
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 3.540,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais de processamento da dados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5418
- Processo
- 20
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 5.530,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais de processamento da dados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5419
- Processo
- 381
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 4.940,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais de processamento da dados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5420
- Processo
- 381
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 5.220,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE INTERNET VIA SATÉLITE MÓVEL STARLINK, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSÁRIO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO MENSAL ILIMITADO À INTERNET, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 70 MBPS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 289
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.281,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição peças para reposição em computadores e impressora destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5273
- Processo
- 381
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 8.445,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais de informática destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5274
- Processo
- 381
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 7.595,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais de informática destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5275
- Processo
- 381
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 5.820,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e periféricos de informática destinados a manutenção e suporte da infraestrutura tecnológica da Secretaria de Saúde do Município de Uruaçu – GO, visando atender as demandas operacionais da Secretaria de Saúde e seus departamentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 518
- Processo
- 14898/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 62.930,80
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais periféricos de informática, destinados a manutenção e suporte da infraestrutura tecnológica da Administração Publica Municipal, visando atender as demandas operacionais dos diversos Departamentos e Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 487
- Processo
- 13356/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 60.938,80
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição monitor, nobreak, scanner destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5185
- Processo
- 20
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 5.999,70
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição computador completo (notebook) destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5184
- Processo
- 20
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 7.199,80
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INCLUINDO DIAGNÓSTICO, REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (QUANDO NECESSÁRIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 210804
- Processo
- 14305
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 3.628,30
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A17 8GB 256B PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117699
- Processo
- 1454
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A17 8GB 256B PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 117760
- Processo
- 1454
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copias de documentos preto e branco/coloridas, para as demandas dos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 363
- Processo
- 2644/2026
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 13.938,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de copias de documentos preto e branco/coloridas, para as demandas dos departamentos da Administração de Uruaçu-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 360
- Processo
- 2657/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 31.780,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117948
- Processo
- 1665
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 33.442,80
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117949
- Processo
- 1669
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 33.380,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117950
- Processo
- 1668
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 30.090,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117951
- Processo
- 1664
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 31.330,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 117954
- Processo
- 1663
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 52.897,25
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 117955
- Processo
- 1667
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 21.360,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117952
- Processo
- 1662
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 60.534,50
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117953
- Processo
- 1666
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 26.010,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais informatica para reposição em comput. destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5080
- Processo
- 20
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 7.256,40
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição computador completo destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5081
- Processo
- 20
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 3.999,90
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição uma impressora multifuncional BROTHER DCPL3560DW destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA
- Contrato
- 5082
- Processo
- 20
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 6.590,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOK LENOVO IDEA SLIM 15.3P 8GBSSD512GB, UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB RAM HD SSD 240 GB UM MONITOR LG LED 19.5 PRETO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 EPSON PARA COMPOR EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 117327
- Processo
- 942
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 18.499,40
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A17 8GB 256GB PARA ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SUB-PREFEITURA DE ASSUNÇÃO DE GOIAS, DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117091
- Processo
- 757
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A17 8GB 256GB PARA ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117092
- Processo
- 758
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A17 8GB 256GB PARA ATIVIDADES DA SALA DE TRIAGEM DA UBS DE ASSUNÇÃO DE GOIAS, EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117089
- Processo
- 756
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER, MODELO HP LASER MFP 432 FDN, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ LOPES E A ESCOLA MUNICIPAL GEDOR DE ASSUNÇÃO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX;
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM);
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 1.200 × 1.200 DPI;
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX);
MEMÓRIA DE 256 MB, EXPANSÍVEL ATÉ 512 MB;
CICLO MENSAL MÁXIMO DE ATÉ 100.000 PÁGINAS, SENDO RECOMENDADO ENTRE 1.500 E 3.500 PÁGINAS/MÊS;
BANDEJA DE ENTRADA PADRÃO PARA 250 FOLHAS, E BANDEJA MULTIPROPÓSITO PARA 50 FOLHAS;
COMPATIBILIDADE COM PAPEL A4 E DIVERSOS TIPOS DE MÍDIA;
CONECTIVIDADE USB E REDE GIGABIT ETHERNET;
CONSUMO TÍPICO DE APROXIMADAMENTE 563 W EM IMPRESSÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 122
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SERVIDOR, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS OPERACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117353
- Processo
- 1086
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SERVIDOR, COMPUTADORES E IMPRESSORAS E BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS OPERACIONAIS, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 117355
- Processo
- 1085
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SERVIDOR, COMPUTADORES E IMPRESSORAS E BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS OPERACIONAIS, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 117354
- Processo
- 1084
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 207402
- Processo
- 12697
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE VINTE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 PLUS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 116262
- Processo
- 5416
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 33.998,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA CANON PARA COMPOR EQUIPAMENTOS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 115594
- Processo
- 4698
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 3.699,90
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS DE REDE ATE A CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 115607
- Processo
- 4716
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER, MODELO HP LASER MFP 432 FDN, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ LOPES.
. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX;
. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM);
. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 1.200 X 1.200 DPI;
. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX);
MEMÓRIA DE 256 MB, EXPANSÍVEL ATÉ 512 MB;
. CICLO MENSAL MÁXIMO DE ATÉ 100.000 PÁGINAS, SENDO RECOMENDADO ENTRE 1.500 E 3.500 PÁGINAS/MÊS;
. BANDEJA DE ENTRADA PADRÃO PARA 250 FOLHAS, E BANDEJA MULTIPROPÓSITO PARA 50 FOLHAS;
. COMPATIBILIDADE COM PAPEL A4 E DIVERSOS TIPOS DE MÍDIA;
. CONECTIVIDADE USE E REDE GIGABIT ETHERNET
. CONSUMO TÍPICO DE APROXIMADAMENTE 563 W EM IMPRESSÃO.
. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, REALIZANDO A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA EM CASO DE DEFEITO NÃO SANÁVEL, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À UNIDADE ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 405
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250M EPSON PARA COMPOR EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA CRECHE MUNICIPAL BENEDITO DE SIQUEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 115275
- Processo
- 4317
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 1.499,90
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR DEZESSEIS PRO TITANIUM NATURAL 256GB, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 115042
- Processo
- 4132
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, com fornecimento de mão de obra qualificada, incluindo diagnostico, reparo, substituição de peças(quando necessário), testes de funcionalidade e demais procedimentos técnicos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos para atender as necessidades das secretarias municipais de Uruaçu, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 798
- Processo
- 14305/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 43.539,60
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, com fornecimento de mão de obra qualificada, incluindo diagnostico, reparo, substituição de peças(quando necessário), testes de funcionalidade e demais procedimentos técnicos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos para atender as necessidades das secretarias municipais de Uruaçu, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 800
- Processo
- 14305/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 43.539,60
- CNPJ na fonte
- 10.678.470/0001-62
Mais 67 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.678.470/0001-62. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLEBSON MOREIRA DO COUTO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 02/03/2009 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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