empresa · pessoa jurídica
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
REI DAS EMBALAGENS
Ativa
Comércio varejista de artigos de papelaria URUACU / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 40.000,00R$ 40 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/03/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
- Nome fantasia
- REI DAS EMBALAGENS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Início de atividade
- 04/03/2009
- CNPJ
- 10.709.716/0001-16
- Estabelecimento
- Matriz · URUACU/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/03/2009
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (6)
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 8230002 — Casas de festas e eventos
Endereço e contato
Telefone(62) 85981806 · (62) 33571172
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 72 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP72 contratos
72 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 284.847,19.
Valor que se empenha para atender despesas com peças para manutenção de impressoras e serviços de recarga de toners, para atender às demandas do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 211559
- Processo
- 10419
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 80,50
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS ESCOLAS E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203122
- Processo
- 17445
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 4.328,26
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS DO PREGÃO Nº 024/2024, HOMOLOGADO EM 12 DE JULHO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 668
- Processo
- 10889/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 45.208,50
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS DO PREGÃO Nº 024/2024, HOMOLOGADO EM 12 DE JULHO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 668
- Processo
- 10889/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75.485,74
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS DO PREGÃO Nº 024/2024, HOMOLOGADO EM 12 DE JULHO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 668
- Processo
- 10889/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 103.086,82
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 668
- Processo
- 10889/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.952,18
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS DO PREGÃO Nº 024/2024, HOMOLOGADO EM 12 DE JULHO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMCU URUAÇU
- Contrato
- 668
- Processo
- 10889/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.045,29
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENCÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 201143
- Processo
- 13671
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 440,39
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 200474
- Processo
- 12143
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 1.580,62
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 199571
- Processo
- 10935
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 461,26
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 199591
- Processo
- 10936
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 302,50
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 199602
- Processo
- 10938
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 511,74
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL FUTURA E PARCELADAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°24/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 199617
- Processo
- 10804
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 220,06
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL,FUTURA E PARCELAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO O DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 199607
- Processo
- 10889
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 81,02
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL FUTURA E PARCELADAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°24/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 199604
- Processo
- 10889
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 899,35
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL FUTURA E PARCELADAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°24/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 199605
- Processo
- 10889
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 2.029,80
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL FUTURA E PARCELADAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°24/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 199606
- Processo
- 10889
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 261,71
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 198599
- Processo
- 9277
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 2.785,71
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER DEMANDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 198112
- Processo
- 10889
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 1.562,35
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA P/ OCORRER DESPESA P/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE URUAÇU-GO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 197629
- Processo
- 6034
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 4.136,02
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EVENTUAL,FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS,PARA AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 198081
- Processo
- 5647
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 80,94
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL E FUTURA DE RECARGA DE TONERS, ATENDER DEMANDAS DA SEC. SOCIAL (ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, CARTEIRA DO IDOSO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 198084
- Processo
- 5665
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 1.350,31
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL E FUTURA DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 198085
- Processo
- 5646
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 2.670,65
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL E FUTURA DE RECARGAS TONERS, ATENDER DEMANDAS DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 198086
- Processo
- 5666
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 650,59
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. PREGÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 197036
- Processo
- 4147
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 2.490,97
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 193921
- Processo
- 26465
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 4.938,92
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE VARIAS DEPARTAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 192744
- Processo
- 20572
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 2.773,78
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 192193
- Processo
- 23149
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS 2020. DA SALA DA ODONTOLOGIA ESF - 04. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192156
- Processo
- 3976
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 98,93
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE CHIP E CILINDRO PARA TONER DA IMPRESSORA BROTHER HL - 1202. DA SALA DA MÉDICA ESF - 10. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192157
- Processo
- 3968
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 39,92
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER HL - 1202. DA SALA DA MÉDICA ESF - 10. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192158
- Processo
- 3967
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 64,73
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE CHIP E CILINDRO PARA TONER DA IMPRESSORA XPRESS 2020. DA SALA DA ODONTOLOGIA ESF - 04. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192159
- Processo
- 3977
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 62,92
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 192041
- Processo
- 10889
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 191607
- Processo
- 21673
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/09/2024
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CEAM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 191609
- Processo
- 21672
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/09/2024
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - 01 CORUJÃO. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192160
- Processo
- 1520
- Assinatura
- 01/09/2024
- Vigência
- 01/09/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 24,81
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENÇÃO BÁSICA (SALA DO CARTÃO DO SUS). CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192161
- Processo
- 1406
- Assinatura
- 01/09/2024
- Vigência
- 01/09/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 49,17
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 192162
- Processo
- 2971
- Assinatura
- 01/09/2024
- Vigência
- 01/09/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 41,98
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 191535
- Processo
- 20798
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE VARIAS DEPARTAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 191800
- Processo
- 20572
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 3.313,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 191801
- Processo
- 20594
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 2.773,78
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GÁS SOLIDÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 191233
- Processo
- 20233
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE VARIAS DEPARTAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 191168
- Processo
- 19852
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 2.773,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191273
- Processo
- 1095
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 35,36
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS 2020. DESTINADO A SALA DA ENFERMEIRA DO ESF - 03. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191275
- Processo
- 1020
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 42,74
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS 2020. DESTINADO A SALA DA ODONTOLOGIA DO ESF - 11. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191276
- Processo
- 1006
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 98,93
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHIP E CILINDRO PARA TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS 2020. DA SALA DA ODONTOLOGIA ESF - 11. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191277
- Processo
- 1019
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 62,92
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DW 2540. DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191278
- Processo
- 1040
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 55,25
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS 2020 DESTINADO AO ESF - 06 SALA DA REGULAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191111
- Processo
- 946
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 98,93
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASER JET PRO 400. DESTINADO AO ESF - 06 SALA DA ENFERMAGEM. CONFORME PREGÃO Nº 24/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 191113
- Processo
- 949
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 10.709.716/0001-16
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
72 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.709.716/0001-16. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.