empresa · pessoa jurídica
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática MANAUS / AM
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade18/05/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
- Nome fantasia
- LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 18/05/2009
- CNPJ
- 10.847.885/0001-12
- Estabelecimento
- Matriz · MANAUS/AM
- Situação cadastral
- AtivaDesde 18/05/2009
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (36)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 97.036,08
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 97.036,08
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2142000232524 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/05/2020 | Benefício Fiscal | R$ 97.036,08 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 79 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP79 contratos
79 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.371.094,21.
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Contrato
- 00378
- Processo
- 202615848159290000502
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 447,54
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de material de consumo - Pilhas AAA, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, especificados no Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n.º 102/2024 - CML/PM, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00665
- Processo
- 202611209154340029840
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de material de expediente - Extrator de Grampos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00619
- Processo
- 202611209154340024320
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 57,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de materiais de expediente (apontador, barbante, cola e outros), por meio da Ata de Registro de Preços nº 0011/2025-UGCM/SEMAD, decorrente do Pregão Eletrônico nº 121/2024-CML/PM, visando atender às necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - SEMHAF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS · Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários
- Contrato
- 00140
- Processo
- 202618912189360017686
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 578,70
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de materiais de expediente para atender aos setores desta Casa Civil e o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor – PROCON Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL · Casa Civil
- Contrato
- 00267
- Processo
- 202618911189130012144
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 578,70
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual Aquisição de Material de Limpeza (Água Sanitária, Desinfetante e Outros) Para Atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP · Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
- Contrato
- 00307
- Processo
- 202621000210060000065
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00160
- Processo
- 202622000220120002689
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00127
- Processo
- 202622000220120002685
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 134,20
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV · Manaus Previdência
- Contrato
- 00153
- Processo
- 202617848178910000412
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
AQUISICAO DE TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - LEXMARK MX722ADHE E CILINDRO - LEXMARK MX722ADHE, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000496
- Processo
- 4306/2025
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.919,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, desinfetante e outros) para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS · Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
- Contrato
- 00131
- Processo
- 202627000270220003887
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aso órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 01370
- Processo
- 202601637014120001083
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 10.612,10
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 01291
- Processo
- 202601637014120001177
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de materiais de expediente (extrator e tesoura), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
- Contrato
- 00108
- Processo
- 202690000900330005217
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 842,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de material elétrico eletrônico - Pilha tipo alcalina, tamanho AAA, para
atender as demandas desta Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão -
SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00211
- Processo
- 202516330163410001192
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de impressoras,\r\nvisando atender às demandas das Escolas Técnicas do CETAM, no âmbito do Projeto Educação\r\nProfissional Articulada ao Ensino Médio (EPAEM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM · CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
- Contrato
- 1598
- Processo
- 028201.002428/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 60.490,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de bateria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/ SEMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 05110
- Processo
- 202518000191270026341
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
AQUISICAO DE TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - SAMSUNG 2020, TONER - LEXMARK MX722ADHE E CILINDRO - LEXMARK MX722ADHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000837
- Processo
- 4306/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.363,50
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição CONECTOR, Tipo: RJ-45 Fêmea; Categoria: CAT. 6/Classe E; Capacidade: até 4 50\r\nconexões em canais de 100 metros; Construção: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante\r\nà chama; Diâmetro Condutor: 22 a 26 AWG; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Padrão de\r\nMontagem: T568A e T568B; Características Adicionais: com capa traseira. MARCA: 5+
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 667
- Processo
- 022106.001702/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 02/11/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90001/2025. UAG 158562. PROCESSO 23386.001882/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23386.001882/2024-24
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.372,61
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender as órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Contrato
- 00465
- Processo
- 202515848159290000617
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 451,40
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90001/2025. UASG 158562. PROCESSO 23386.001882/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 23386.001882/2024-24
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.748,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, desinfetante e outros) para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP · Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
- Contrato
- 00563
- Processo
- 202521000210060000194
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 6.480,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de material de expediente (tesoura) para atender as necessidades da Casa Militar conforme A.R.P. nº 0011/2025 - UGCM/SEMAD, resultante do P.E nº 121/2024 - CML/PM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00246
- Processo
- 202522000220120018734
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 67,10
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de material expediente (tesoura), para atender a demanda desta Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, conforme especificações contidas no item 5. DETALHAMENTO DO OBJETO, do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00405
- Processo
- 202516330163410000870
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 1.006,50
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
AQUISICAO DE TONER SAMSUNG SL-M3375FD - IMPRESSORA SAMSUNG E TONER LEXMARK MX722ADHE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000710
- Processo
- 4306/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.160,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23388.000112/2025-25
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.438,30
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de sabão, aplicação: limpeza em geral, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
- Contrato
- 00447
- Processo
- 202590000900330020704
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 486,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00617
- Processo
- 202511209154340029684
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 728,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03714
- Processo
- 202501637014120005888
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 13.200,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03716
- Processo
- 202501637014120005888
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03715
- Processo
- 202501637014120005888
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Eventual aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, desinfetante e outros) para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro De preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS · Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
- Contrato
- 00365
- Processo
- 202527000270220016097
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 729,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 23388.000231/2024-05
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.018,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03537
- Processo
- 202501637014120005594
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 27.140,40
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90001/2025. UAG 158562. PROCESSO 23386.001882/2024-24 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23386.001882/2024-24
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.272,82
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, desinfetante e outros) para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03233
- Processo
- 202501637014120004853
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 28.836,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, desinfetante e outros) para atender aos órgãos da Administração Pública Direta e e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03234
- Processo
- 202501637014120004853
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 3.240,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23388.000231/2024-05
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.416,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 23388.000231/2024-05
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.416,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Constituem objeto desta licitação, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089\/2024-1; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034\/24-CSC, para Aquisição de Material de Consumo (copo descartável 180ml), conforme descrito neste Projeto Básico, para atender aos\r\nCentros de Convivência da Família e Idoso (Ceci Aparecida, CECF Magdalena Arce Daou, CECF Padre Pedro Vignola, CECF Miranda Leão, CECF André Araújo, CECF 31 de Março, CECF Teonízia Lobo), Abrigo Jacamim, Abrigo Coroado e programas assistidos por esta SEAS, no exercício de 2025.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS · SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 300
- Processo
- 031101.001524/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Constituem objeto desta licitação, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0055\/2024-1 - 2 - 4; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 491\/23 -CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0139\/2024-2-5-6; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135\/24 -\r\nCSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0143\/2024-1-4; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140\/24 -CSC para Aquisição de Material de Consumo (Material de Expediente), conforme descrito neste Projeto Básico, para atender aos Centros de Convivência da Família e Idoso (Ceci Aparecida, CECF Magdalena Arce Daou, CECF Padre Pedro Vignola, CECF Miranda Leão, CECF André Araújo, CECF 31 de Março, CECF Teonízia Lobo), Abrigo Jacamim, Abrigo Coroado e programas assistidos por esta SEAS, no exercício de 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS · SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 296
- Processo
- 031101.000624/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 965,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Constituem objeto desta licitação, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0055\/2024-1 - 2 - 4; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 491\/23 -CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0139\/2024-2-5-6; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135\/24 -\r\nCSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0143\/2024-1-4; EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140\/24 -CSC para Aquisição de Material de Consumo (Material de Expediente), conforme descrito neste Projeto Básico, para atender aos Centros de Convivência da Família e Idoso (Ceci Aparecida, CECF Magdalena Arce Daou, CECF Padre Pedro Vignola, CECF Miranda Leão, CECF André Araújo, CECF 31 de Março, CECF Teonízia Lobo), Abrigo Jacamim, Abrigo Coroado e programas assistidos por esta SEAS, no exercício de 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS · SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 299
- Processo
- 031101.000624/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER
AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE SAÚDE-NUSAU,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23118.005385/2025-46
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.100,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER
AS DEMANDAS DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23118.005385/2025-46
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Aquisição de Copo descartável, 180 ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 398
- Processo
- 014101.117230/2025
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 13.104,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Os CAICs têm como missão garantir o atendimento ambulatorial, com ênfase no manuseio das doenças prevalentes da infância e nas ações de saúde preventivas à crianças e adolescentes conforme área de abrangência das residências, com equipe multidisciplinar capacitada e com a maior resolutividade possível.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- Contrato
- 1229
- Processo
- 017101.001994/2025
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 11.352,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Os CAICs têm como missão garantir o atendimento ambulatorial, com ênfase no manuseio das doenças prevalentes da infância e nas ações de saúde preventivas à crianças e adolescentes conforme área de abrangência das residências, com equipe multidisciplinar capacitada e com a maior resolutividade possível.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- Contrato
- 1230
- Processo
- 017101.001994/2025
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 31.449,60
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA O SETOR DE PRODUCAO DO CAMPUS LABREA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000025
- Processo
- 23388.000231/2024-05
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.120,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
(ID-18413) COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 180 ml, Tipo Uso: descartável, 1000 Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT MARCA: TOTAL PLAST
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FVS-AM · FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 252
- Processo
- 017306.000971/2025
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 10.847.885/0001-12
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
79 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.847.885/0001-12. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.