empresa · pessoa jurídica
DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA
“DIVIEDO COMERCIAL LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/07/2009
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/07/2009
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (4)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoESTRADA CRISTOVAO MACHADO DE CAMPOS 461 BLOCO 6 APT 101, VARGEM GRANDE — FLORIANOPOLIS/SC 88052601
Telefone(55) 99765203
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP28 contratos
28 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 211.999,27.
ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 041 - AGENCIA 0353 - CC 06090288-02) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (55) 30285203. PEDIDO N. 990/2026 - PROINFRA/PU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000625
- Processo
- 23116.008973/2026-32
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.810,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
PEDIDO 5557 DO CENG.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90036/2025)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000619
- Processo
- 23110.028694/2025-64
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE MADEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000696
- Processo
- 024.00030448/2026-18
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 27.710,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
002469/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00353 06090288-02 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000970
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40.659,70
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000078
- Processo
- 23474.000294/2025-65
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 846,40
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 03 A
- Processo
- 271/2025
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 03 B
- Processo
- 271/2025
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 1.779,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
Aquisição de materiais de consumo - Fechaduras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE001302
- Processo
- 024.00132064/2025-58
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.199,80
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
PREGAO ELETRONICO 90002/2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000291
- Processo
- 23072.239587/2024-82
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.902,40
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
SRP 90061/2024
PEDIDO 4927 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001343
- Processo
- 23110.024236/2024-75
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,78
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
005578/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00353 06090288-02 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001968
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.675,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CIN SVS - PROC 23238001737/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23238001737/2025-28
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SULOG - 23075.015979/2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000865
- Processo
- 23075.015979/2025-17
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 687,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE, GRAXA LUBRIFICANTE, LUVA DE SEGURANÇA ,TARJETAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 024.00065886/2025-16
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 1.429,80
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 38/2023 UASG 158126 AREA REQ.:SG-COEFE - CONFORME PROCESSO 23703.001012.2024-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000094
- Processo
- 23703.001012.2024-15
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 775,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UTFPR CAMPUS DE PATO BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2024NE000730
- Processo
- 23064.036270/2024-95
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.040,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
MDF E FITAS DE BORDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2024NE031296
- Processo
- 154.00003392/2024-17
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 45.726,72
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
227.24 PEDIDO - PREGÃO 050.23 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000943
- Processo
- 23762.003981/2023-25
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 199,80
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
Aquisição de materiais e ferramentas para a Oficina de Marcenaria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2023NE000565
- Processo
- TRF2-EOF-2023/00154
- Assinatura
- 05/01/2024
- Vigência
- 08/01/2024 a 06/02/2024
- Valor global
- R$ 5.109,20
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E POLÍMEROS PARA O IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL. PREGÃO 43/2023 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23362.000769/2023-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2023NE000144
- Processo
- 23362.000769/2023-19
- Assinatura
- 27/12/2023
- Vigência
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.540,30
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
PREGÃO (SRP) 11/2023 (BANCO:041 - AG. 0353 - C/C 06090288-02) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS
FRETE CIF. FONE:(55) 3028-5203. PEDIDO 1767/2023 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001159
- Processo
- 23116.02030/2023-20
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.821,50
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens móveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30057
- Processo
- 30057/2023
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 25/10/2023
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30063
- Processo
- 30063/2023
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 25/10/2023
- Valor global
- R$ 1.055,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULA PRÁTICA DE LABORATÓRIO. SOL. 331/2023. SEI: 23064.041992/2023-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2023NE000303
- Processo
- 23064.041992/2023-81
- Assinatura
- 03/10/2023
- Vigência
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.070,00
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESEG NO DECORRER DO EXERCÍCIO 02/2023 A 01/2024. MATERIAL CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2023NE000272
- Processo
- 23064.030883/2023-38
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.901,30
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
SI 24 NC 008898 08MAI23 DIEX 834 AD/5 DISPENSA 140/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000774
- Processo
- 64262002164202378
- Assinatura
- 24/07/2023
- Vigência
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.389,97
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A CAPELA DO COM5DN - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 110/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001953
- Processo
- 62045.002854/2023-66
- Assinatura
- 11/07/2023
- Vigência
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.335,80
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA ACAPELA DO CO5MDN - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 110/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001215
- Processo
- 62045.002854/2023-66
- Assinatura
- 25/05/2023
- Vigência
- 25/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.335,80
- CNPJ na fonte
- 10.980.376/0001-63
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 10.980.376/0001-63. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIOGO IANZER VIEDO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 21/07/2009 |
| GICELDA IANZER VIEDO | PF | Sócio | superior a 80 anos | 21/07/2009 |
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