empresa · pessoa jurídica
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
WS DISTRIBUIDORA
Ativa
Comercio varejista de artigos de armarinho BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/09/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- WS DISTRIBUIDORA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 29/09/2009
- CNPJ
- 11.186.469/0001-83
- Estabelecimento
- Matriz · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/09/2009
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2016
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAEs secundários (5)
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA JOAO SAMAHA 813 LOJA 02, SAO JOAO BATISTA — BELO HORIZONTE/MG 31515393
Telefone(31) 33473449
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE FAUSTINO SANTANA WERNECK | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/09/2009 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 355.590,87
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 355.590,87
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042105814006 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 14/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 149.490,84 |
| 6042520913467 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/05/2025 | Benefício Fiscal | R$ 121.906,00 |
| 6042101712799 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 22/03/2021 | Benefício Fiscal | R$ 84.194,03 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 234 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP234 contratos
234 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.736.019,93.
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, COZINHA E KITS DE MERENDA ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00132
- Processo
- 19.000.000196.2024
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 374.489,84
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 3 UN DE GARRAFA TERMICA 12L E 2 UN DE PANELA 45CM,
CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90059/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER
DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS FW, C/REC. DA TED 16197, PROCESSO
23873.006154/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23873.006154/2025-00
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 769,80
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS POLOS BASE, CASAIS E UBSIS DO DSEI MARANHAO. PREGAO 90020/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 35/2026, PROCESSO 25046.000560/2025-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000270
- Processo
- 25046.000560/2025-25
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.006,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARAGUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS
- Contrato
- 000518
- Processo
- 000025/26
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 13.018,50
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
RP P/ AQUI DE ENXOVAIS E COLCHOES P CAMA S E MACAS HOSPITALRES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 08337
- Processo
- E/00120
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.375,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 3814, 3818 e 3821
- Processo
- 02/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
MATERIAS PARA RESÍDUOS - ADRIANA - RECURSO ADM
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA
PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000014
- Processo
- 23072.237812/2025-27
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.864,50
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CCOMGEX
- Contrato
- 2026NE000158
- Processo
- 65255.002322/2026-94
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.155,69
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS PESQUEIRA
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 23299.031276/2025-87
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 2.466,68
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Constitui objeto do presente instrumento AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do Municipio de Sao Roque do Canaa/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
- Contrato
- 000067
- Processo
- 002673/2024
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 255,04
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE COZINHA E ACONDICIONAMENTO) PARA O CAMPUS ITABAIANA, SOLICITADA PELA COALP-ITA, SRP 90062/2024, CONFORME PROCESSO 23462.000690/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23462.000690/2025-21
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.193,48
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 23149.003453/2025-75
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Constitui objeto do presente instrumento AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Sao Roque do Canaa/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
- Contrato
- 000013
- Processo
- 002673/2024
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 19.679,44
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Aquisicao de materiais e utensilios domesticos para atender as demandas das secretarias municipais de Arcos MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000635
- Processo
- 125
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 216,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER AO 2024PR9007 – ATA Nº 54/2024 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DE VIDRO), PARA A PRFN-RJ/LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO Nº19726.013270/2025-90.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ
- Contrato
- 2025NE000973
- Processo
- 19726.013270/2025-90
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
CAMPUS CAMPO FORMOSO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS CAMPO FORMOSO, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.015609/2025-95, TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000757
- Processo
- 23278.015609/2025-95
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.779,51
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
JAGUAQUARA - AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DE JAGUAQUARA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23845.002622/2025-01. TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/ 2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000765
- Processo
- 23845.002622/2025-01
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.721,43
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02836
- Processo
- 006.00459483/2025-52
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.680,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02837
- Processo
- 006.00459483/2025-52
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.666,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Processo para compra de bens de consumo diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE01247
- Processo
- 006.00460111/2025-79
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.360,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DESTA PENITENCIÁRIA "DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS" DE AVARÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE011962
- Processo
- 20251200881
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.052,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
PROCESSO PARA COMPRA DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE001247
- Processo
- 006.00460111/2025-79
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.360,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
EUCLIDES DA CUNHA - AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DE EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.003399/2025-92. TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/ 2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000729
- Processo
- 23278.003399/2025-92
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.499,95
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS RECIFE - PR SRP 90002/2025 - UASG 154849 - ITENS: 30, 31 E 32. PROCESSO SEI Nº 23295.017481/2024-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS RECIFE
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23295.017481/2024-81
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 827,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, itens 36, 39, 50, 51 e 54, 56 e 61, no valor total de R$ 86.180,00 (oitenta e seis mil cento e oitenta reais), com fulcro no art. 28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Rio nº 51.078/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE005565
- Processo
- 000700.000366/2025-58
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 86.180,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GARRAFA TÉRMICA) COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO NO PROC.23381.008711.2025-57. PREGÃO 90029. UASG 070008.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
- Contrato
- 2025NE000768
- Processo
- 23381.008711.2025-57
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.580,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Aquisição de utensílios de cozinha para atender a demanda das unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 194
- Processo
- 8516/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 87.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para atender as demandas das escolas e centro de educação infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBIRATA · MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
- Contrato
- 244
- Processo
- 77
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 2.995,20
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, itens 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51 e 52, no valor total de R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais), com fulcro no art. 28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Rio nº 51.078/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE005375
- Processo
- SME-PRO-2023/57028.02
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 80.900,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 11.186.469/0001-83, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVA DA CR-NOMT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000472
- Processo
- 08789.000307/2025-69
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.201,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME SOLICITAÇÃO N. 53/2025. SRP 90011/2025. GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO UAB - TED 15817 - REFERENTE A NOTA DE CRÉDITO 2025NC000493. PROCESSO: 23218.000877.2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO VERDE
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 23218.000877.2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.239,60
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRÔNICO 23727.000254.2025-02 - OFÍCIO N º 5/2025 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23727.000254.2025-02
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.417,40
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRÔNICO 23727.000254.2025-02 - OFÍCIO N º 5/2025 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 23727.000254.2025-02
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.767,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. PROCESSO 23518.003287/2024-77 (2145908). PREGAO 90002/2025 (UGR 154849).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IFPE/CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23518.000108/2026-59
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 1.179,12
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME OFICIO 37/2025 - CPOAF E AUTORIZAÇÃO DESPACHO SUAP 629997 DAP E 630003 DG. PROC.-E 266.2025-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23221.000266.2025-10
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.205,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSITICA/PROAD, PREGÃO 90062/2024, PROC.23060.002852/2025-99.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001158
- Processo
- 23060.002852/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.924,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Aquisição futura de UTENSÍLIOS DE COZINHA, destinados ao uso nas Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Valença, com a finalidade de apoiar o preparo e o fornecimento de lanches e refeições durante o desenvolvimento das atividades escolares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 185
- Processo
- 14151/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 88.618,20
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
TED 13450-2024 - UAB - EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000108.2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · CAMPUS AVANçADO DE CRISTALINA - IFG/GO
- Contrato
- 2025NE000165
- Processo
- 23731.000108.2025-18
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.733,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
TED 13450-2024 - UAB - EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000108.2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · CAMPUS AVANçADO DE CRISTALINA - IFG/GO
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23731.000108.2025-18
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17,70
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E UTENSILIOS DE COZINHA. PROCESSO 23518.003287/2024-77 (2133778). PREGAO 90002/2025 (154849).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IFPE/CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23518.000108/2026-59
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 4.245,08
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N° 164/2025. PROCESSO N° 23300.032535/2025-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000142
- Processo
- 23300.032535/2025-91
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 679,95
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SOLICITADO PELO DAP NO OFICIO N° 164/2025. PROCESSO N° 23300.032884/2025-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23300.032884/2025-77
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 369,40
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
PROT:15000201(2670,00){SRP4500/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4500/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002699
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.670,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
S.E. 11/2025. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA A REITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000337
- Processo
- 23199.015653/2025-85
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 164,85
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA,
MATERIAL TALHERES ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO
INOXIDAVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS
12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS
SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA 12 UN,
QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE
COLHERES CAFE 12 UN, QUANTIDADE COLHERES CHA 12 UN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IF DE PERNAMBUCO ABREU E LIMA
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23734.013496/2023-78
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PREGÃO 90001/2025 - GERENCIADO PELO CAMPUS CABO (UASG 154849). PROCESSO: 23736.018799/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.EDUC.CIEN. TEC. PE CAMPUS OLINDA
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23736.018799/2024-63
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.017857/2024-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST.FED.PERNAMBUCO/CAMPUS AF.INGAZEIRA
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23357.017857/2024-21
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 3.962,90
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTES AOS ITENS 22 (1 UN.), 24 (1 UN.), 26 (1 UN.), 27 (1 UN.), 28 (1 UN.), 37 (1 UN.) E 38 (1 UN.) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (PREGÃO Nº 90002/2025 – UASG 154849), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPE - CAMPUS CARUARU. AUTORIZAÇÃO DA DGCC CONFORME DESPACHO SEI Nº 2076950. PROCESSO Nº 23358.018406/2024-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS CARUARU
- Contrato
- 2025NE000190
- Processo
- 23358.018406/2024-86
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 154,99
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
EMPENHO DO PREGAO 90022/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19607 DO MPO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA . E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000847
- Processo
- 23069.190808/2025-47
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 344,40
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF
- Contrato
- 2025NE000323
- Processo
- 01245.006507/2025-23
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.305,33
- CNPJ na fonte
- 11.186.469/0001-83
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
3 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
234 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.186.469/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
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