empresa · pessoa jurídica
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
“DUARTE DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade18/11/2009
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 18/11/2009
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAEs secundários (3)
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Endereço e contato
Telefone(44) 30265373
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 496.258,84.
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL · MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
- Contrato
- AF308419
- Processo
- 000111/2025
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 1.034,84
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 011594
- Processo
- 34
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 379,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 011597
- Processo
- 34
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.486,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS – SEGRAF, CORRESPONDENTE AO ITEM 19, DESTINADO À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, EM CONSONÂNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
- Contrato
- 00061
- Processo
- 2023.00.000012950-0
- Assinatura
- 05/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/03/2027
- Valor global
- R$ 13.440,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DO TIPO MEMÓRIA FLASH (PENDRIVES) USB 3.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS AO USO NA SOLUÇÃO JE-CONNECT EM ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 NO TRE-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
- Contrato
- 00056
- Processo
- 0009259-11.2026.6.27.8000
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 61.800,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULO LOPES · MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
- Contrato
- AF237697
- Processo
- 000111/2025
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 189,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SÃO JOAQUIM
- Contrato
- AF215323
- Processo
- 000111/2025
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica pela Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009058
- Processo
- 93
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,30
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica pela Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009092
- Processo
- 93
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43,10
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica pela Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009079
- Processo
- 93
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43,10
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS · MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS
- Contrato
- AF202499
- Processo
- 000111/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAXIM
- Contrato
- AF175655
- Processo
- 000111/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de equipamentos eletrônicos e equipamentos de áudio e vídeo, para Construção de um espaço de Coworking Público, localizado na sede da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação - AMTECH, com recurso do convênio n°007/2023 celebrado entre o Município de Maringá e o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial - SEIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 401
- Processo
- 159
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 22.600,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
ITEM 15 – KIT PARA MANUTENÇÃO REFERÊNCIA 40X4724; PECA DE REPOSIÇÃO; PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DN / T65X /X654E / X656E / X658E, REFERENCIA 40X4724 (110- 120V); KIT MANUTENÇÃO FUSOR, GARANTIA 12 MESES, EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
- Contrato
- 2026NE000167
- Processo
- 20260183957
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
ITEM 44 DO PREGAO ELETRONICO Nº90022/2024 DA UASG 153038 - ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº17/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · CENTRO PEDAGOGICO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23072210513202626
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de materiais de informática e itens de manutenção para atender as necessidades das secretarias no Município de Oliveira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · Divisão de Gabinete
- Contrato
- 058
- Processo
- 113/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 57.300,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE WEBCAMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE ACRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2025NE000420
- Processo
- 21042.011462/2024-11
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.695,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90023/2025, LEI Nº.
14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 26. PROCESSO LICITATORIO:
23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.016932/2025-
02. FORNECEDOR: SANTOS E DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23411.016932/2025-02
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 57,50
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO
IGUACU, UASG 158009, PE 90023/2024 - SANTOS E DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,
PROC. 23411.001571/2024-19, SEI 23411.021653/2025-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
MATERIAL DE CONSUMO - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRAO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 23875.002246/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE FITA DETECÇÃO MAGNÉTICA. SOLICITAÇÃO SIPAC 9879. PROCESSO 23066.085013/2025-48 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE002851
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 29/11/2025
- Vigência
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.750,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE TIC - CONSUMO - PE 90023/2024 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.018289/2025-43 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS CEL VIVIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 23411.018289/2025-43
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de Suprimentos de Informática, via Compra Direta, com base na Lei n° 14.133/2021. Suprimentos para as máquinas: HP LaserJet PRO M428FDW e HP Color Laser M454DW.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000618
- Processo
- 13460/2025
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 13.880,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
EMPENHO REFERENTE À REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL, CONFORME ATA 171/2025 , PREGAO 90008/2025 E PROCESSO SEI 23107.030324/2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001005
- Processo
- 23107.030324/2025-46
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 77.054,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO PELA CMP FOLHA 5657/2025 PROCESSO 23066.071126/2025-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001943
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 735,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
SM 29420/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003137
- Processo
- 23077157284202583
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR VGA PARA HDMI (COM AUDIO). SOLICITAÇÃO SIPAC 7181. PROCESSO 23066.065262/2025-17 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (VITÓRIA DA CONQUISTA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001604
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGÃO 90023/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3802692 - PROC. SEI 23411.016660/2025-32, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 23411.016660/2025-32
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGÃO 90023/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3803876 - PROC. SEI 23411.016660/2025-32, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23411.016660/2025-32
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000727
- Processo
- 20250836291
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de equipamento para impressão de etiquetas (rotulador)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000496
- Processo
- 0012637-16.2024.4.05.7000
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 2.799,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 5, 6, 7, 15, 44, 45 E 57 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000029
- Processo
- 23072.252422/2024-04
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.304,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de toner, para a impressora Ricoh da Secretaria da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 1035/2025
- Processo
- 483/2025
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 58.650,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 57 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000006
- Processo
- 23072.252421/2024-51
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 57 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000005
- Processo
- 23072.252421/2024-51
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 11 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000009
- Processo
- 23072.252421/2024-51
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 48 E 50 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 23072.252421/2024-51
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.412,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000008
- Processo
- 23072.252421/2024-51
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.410,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 7, 8, 9 E 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000004
- Processo
- 23072.252421/2024-51
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.927,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
SOLICITANTE: LABORATORIO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG
- Contrato
- 2024NE000178
- Processo
- 23072.252134/2023-61
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.269740/2024-04 SEI Nº 3768306
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG
- Contrato
- 2024NE000115
- Processo
- 230722697402024-04
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
SOL.:CENTROAUDIOVISUAL.PMS:10453.LUCIANO.3409-1795.DEP.MINAS.PMS:10450.PROFªANDRÉIA.3409-1822.10434.DIR.PETEE.PMS:10460.PROFª[email protected]/TEL. EMP.:[email protected] 3041-4040.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2024NE000345
- Processo
- 23072252901202331
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.035,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
TINTA P/DUPLICADOR, RICOH, REFERENCIA DO FABRICANTE HQ 40, MODELO DO EQUIPAME NTO DD 4450, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES100% NOVOS, CO M VALIDADE MINIMA DE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, NA COR P RETA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR
E DO PRODUTO NA EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
- Contrato
- 2024NE000918
- Processo
- 20240688532
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de baterias seladas para nobreaks.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2024NE000922
- Processo
- 10.848/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 13/10/2024 a 15/10/2024
- Valor global
- R$ 35.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados (material para uso em impressão), em atendimento à demanda semestral das unidades componentes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme orientação do Setor de Infraestrutura e Telecomunicações — SIET/DTIC, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, decorrente do Pregão Eletrônico 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS · EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS
- Contrato
- 2024NE0001189-1
- Processo
- 2024.010832
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 06/10/2024
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados (material para uso em impressão), em atendimento à demanda semestral das unidades componentes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme orientação do Setor de Infraestrutura e Telecomunicações — SIET/DTIC, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, decorrente do Pregão Eletrônico 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS · EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS
- Contrato
- 2024NE0001189-3
- Processo
- 2024.010832
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 06/10/2024
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados (material para uso em impressão), em atendimento à demanda semestral das unidades componentes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme orientação do Setor de Infraestrutura e Telecomunicações — SIET/DTIC, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, decorrente do Pregão Eletrônico 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS · EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS
- Contrato
- 2024NE0001189-4
- Processo
- 2024.010832
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 06/10/2024
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados (material para uso em impressão), em atendimento à demanda semestral das unidades componentes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme orientação do Setor de Infraestrutura e Telecomunicações — SIET/DTIC, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, decorrente do Pregão Eletrônico 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS · EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS
- Contrato
- 2024NE0001189-2
- Processo
- 2024.010832
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 06/10/2024
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e consumo para suprimento e reposição dos estoques do almoxarifado do Coren-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
- Contrato
- 17ITEM66
- Processo
- 3153/2023
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e consumo para suprimento e reposição dos estoques do almoxarifado do Coren-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
- Contrato
- 17ITEM67
- Processo
- 3153/2023
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 11.355.397/0001-50
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.355.397/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MARCOS DRIGLA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 13/05/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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