empresa · pessoa jurídica
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Ativa
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo BARUERI / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 90.000,00R$ 90 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/09/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MEIRE RODRIGUES DA SILVA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Início de atividade
- 29/09/2009
- CNPJ
- 11.394.628/0001-35
- Estabelecimento
- Matriz · BARUERI/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/12/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (52)
- 2640000 — Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329105 — Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399101 — Administração de obras
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5912001 — Serviços de dublagem
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7420001 — Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 7490101 — Serviços de tradução, interpretação e similares
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001903 — Produção de espetáculos de dança
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
Endereço e contato
Telefone(11) 45528283
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
5
Valor total consolidado
R$ 25.028,59
Em cobrança
R$ 25.028,595 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 25.028,59
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042145895059 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 13/09/2021 | Em cobrança | R$ 7.549,72 |
| 8042515563136 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/02/2025 | Em cobrança | R$ 6.204,49 |
| 8061701718418 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 31/07/2017 | Em cobrança | R$ 5.601,95 |
| 8042686529811 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 3.231,66 |
| 8042686524771 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 2.440,77 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 05/10/2026
Suspensão
- Processo
- 21188.002234/2024
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
- Início
- 09/05/2025
- Fim
- 09/05/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 170 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP170 contratos
170 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 473.499,27.
Empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de material permanente, equipamentos e aparelhos para atividade de educação ambiental para FPMZB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA · FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
- Contrato
- 20262505001084
- Processo
- 004860
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 2.063,70
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O AUDITÓRIO DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. EMPRESA: MEIRE RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ: 11.394.628/0001-35, ITEM DA ATA: 9. REQUSIÇÃO 174/2026-ASCEV-5781761.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 23064.059002/2025-22
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
REITORIA - AQUISICAO DE MESA DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.016288/2025-46. PREGAO Nº 90025/2024 (SRP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000714
- Processo
- 23278.016288/2025-46
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.535,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISICAO MESA DE SOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000220
- Processo
- 23041.047361/2025-03
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÍDIA PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO Nº 90001/2025 UASG 152805, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.046919/2025-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23041.046919/2025-25
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de material de consumo (cabos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- NE01800
- Processo
- SEI Nº 106725/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 542,60
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP 90056/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000180/2024 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 8/2025/CPA-UDI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 23201.007356/2025-70
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.854,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA UNILA. // SACT // ATA RP 54/2025 // PREGAO 90025/2024 // PROCESSO 23422.012856/2025-29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000789
- Processo
- 23422.012856/2025-29
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CONF. REQ. 4087. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001752
- Processo
- 23065.038447/2025-69
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 615,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MICROFONES, CONF. REQ. 4074 - GR. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001727
- Processo
- 23065.038402/2025-94
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.845,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 19090
- Processo
- 9.03.14/2024
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 61/2025-DAP-CAX. PREGÃO 47/2023 UASG 158141. PRAZO
DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000939/2024-46 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23370.000398/2023-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23362.000939/2024-46
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(CAIXA DE SOM ATIVA- AUTITÓRIO) P/ O IFS SÃO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA DEN-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 2634/2025, PREGAO 90026/2025(UASG158134 ) E PROCESSO 23289.001191/2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001104
- Processo
- 23289.001191/2025-18
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA UNILA. // ATA RP 54/2025 // PREGAO 90025/2024 // PROCESSO 23422.012856/2025-29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000711
- Processo
- 23422.012856/2025-29
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 543,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CONF. REQ. 3681/24 - CEDU. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001499
- Processo
- 23065.037097/2025-13
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 615,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 425
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001626
- Processo
- 23114.911558/2025-05
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONE E EPEDESTAL) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 2634/2025, PREGÃO 90026/2025 E PROCESSO 23832.000432/2025-90.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001034
- Processo
- 23832.000432/2025-90
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 458,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
014491/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006807
- Processo
- 23081.078933/2025-11
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.580,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001503
- Processo
- 23114.914215/2025-94
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO (MICROFONE SEM FIO). PREGAO 47/2023. TED16114/ BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL / EMENDA 5. PROCESSO 23369.000191/2024-11.[REC.EMENDA]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23369.000191/2024-11
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
013356/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006263
- Processo
- 23081.078933/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo destinados a Atenção Primária, Atenção Especializada, SAMU e Programa IST/AIDS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 381
- Processo
- 158/2024
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 1.687,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MESA DE AUDIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000686
- Processo
- 23520.005828/2024-66
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.535,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MICROFONE, REQ. 2964, PROC 033025/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001096
- Processo
- 23065.033025/2025-05
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETROADMINISTRATIVOS, MICROFONE GOOSENECK, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23271.000418/2023-37
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS, CAIXA DE SOM, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 23271.000418/2023-27
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
MICROFONE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23367.000424/2025-87
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de mobiliário e/ou equipamento escolar, destinados ao atendimento de alunos matriculados em escolas da rede municipal de ensino, conforme descrito no plano de aplicação de recursos. Fortalecimento das escolas municipais convênio nº 1261001939/2022 em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação da prefeitura municipal de Pedra do Anta/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA · MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA
- Contrato
- 075/2025
- Processo
- 000078/25
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ · Secretaria de Educação
- Contrato
- 87
- Processo
- 76/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 2.356,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUCATU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Contrato
- 0311/25
- Processo
- 016501/25
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos audiovisuais para atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GOIANIA - GOIANIAPREV · INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.DO MUN.DE GOIÂNIA
- Contrato
- 2025NE0003
- Processo
- 25.20.000002451-0
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 62.699,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
É Objeto desta licitação a aquisição de equipamentos de comunicação e infraestrutura audiovisual, com vistas a fortalecer e modernizar a produção e divulgação de conteúdos institucionais das Secretarias Municipais da Prefeitura de Passo Fundo, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PASSO FUNDO · MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
- Contrato
- 418
- Processo
- 418/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para suporte aos alunos e às atividades docentes do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA · ERR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
- Contrato
- 036
- Processo
- 17201.004180/2024.11
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de Materiais permanentes, para atender ao Plano de trabalho do Programa de Tempo Integra - ETI - Projeto Cuidar e Educar, por meio de Transferência de FNDE, o Plano de Trabalho do Convênio nº 55/2024 para atender a Escola Professor Pedro Louback, e os itens fracassados no Processo 21990/23 relacionados aos Convênios 247/22, 246/22, 007/21, 45/21,428/21,261/20,236/22, Proerd/Emenda 512/22, para atender as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 0214/25
- Processo
- 000142/25
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, REQ. DE EMPENHO 01/2025 CDI ERE. PREGAO 47/2023 UASG 158141. P. 23363.000064/2024-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 23363.000064/2024-72
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO (MICROFONE) PARA A SALA DE TREINAMENTO DA SPRF-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90005/2025. PROC. SEI 08664.009424/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 08664.009424/2024-13
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 505,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de informática em geral para atender necessidades dos departamentos diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 242
- Processo
- 135
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de Chromebook e Headset visando o desenvolvimento a ser fomentado pelo Termo de Convênio nº 202412091 do Plano Paraná Mais Cidades III; para Prefeitura Municipal de Pinhais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAIS · Departamento de Infraestrutura Escolar
- Contrato
- 20250261
- Processo
- 24056/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de pneus, câmaras de ar e outros para uso nesta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE01022
- Processo
- 00600323570202572
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO "MICROFONES - DISPOSITIVOS E TOTEM", POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DIEP - DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E RESIDÊNCIA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF/SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1389545
- Processo
- 24001.070383/202417
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
NOTA DE MEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROADMNISTRATIVOS PA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 26378/2025 DACPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02.
PE 90001/2024 - UASG LIC.158482.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI
- Contrato
- 2025NE000047
- Processo
- 23278.001164/2023-02
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ARTIGOS MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS DO SUL - APAE, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 202320380002
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL - PR
- Contrato
- 76
- Processo
- 73/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de materiais de almoxarifado, abrangendo itens de copa, limpeza e materiais de expediente, com a finalidade de garantir a continuidade e a eficiência das atividades administrativas e operacionais da instituição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 144
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Contração de empresa especializada para fornecimento de serviço especializado, de profissionais para a prestação de serviços dos Projetos Terapêuticos no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP (pelo período de 12 meses).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 121
- Processo
- 389/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes para estruturação do setor de Vigilância de Zoonoses, Centro de Atendimento a Doenças Infecciosas componentes da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Venâncio Aires.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES · PM VENANACIO AIRES
- Contrato
- 71
- Processo
- 71/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Contratação de equipamentos audiovisuais (câmera digital mirrorless e acessórios) para a Câmara Municipal de Três Lagoas MS, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 0317/25
- Processo
- 000030/25
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Aquisição de equipamentos eletrônicos e mobiliários, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência, com a finalidade de criar um espaço dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Ituiutaba para apoio, capacitação e treinamentos de piscicultores do município de Ituiutaba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUIUTABA · Prefeitura Municipal de Ituiutaba
- Contrato
- 11336
- Processo
- 16
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 6.208,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Mesa de som digital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA · CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA - PR
- Contrato
- 114
- Processo
- 030
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 6.700,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS RESIDENCIAIS GUADALAJARA 1 E 2,
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO-PE (FMAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 041
- Processo
- 010/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.394.628/0001-35
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
5 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
170 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.394.628/0001-35. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.