empresa · pessoa jurídica
LUIZ F. SANVACINSKI LTDA
Ativa
Impressão de material para outros usos SANANDUVA / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 550.000,00R$ 550 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/01/2010Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LUIZ F. SANVACINSKI LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 550.000,00
- Início de atividade
- 05/01/2010
- CNPJ
- 11.438.855/0001-15
- Estabelecimento
- Matriz · SANANDUVA/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/01/2010
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 05/01/2010
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal1813099 — Impressão de material para outros usos
CNAEs secundários (9)
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1532700 — Fabricação de tênis de qualquer material
- 1533500 — Fabricação de calçados de material sintético
- 1539400 — Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(54) 99192718
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ FERNANDO SANVACINSKI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/06/2024 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 59 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 598.434,59.
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO · Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
- Contrato
- 143
- Processo
- 143/2026
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 29/11/2026
- Valor global
- R$ 18.189,10
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisicao de mochilas para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes comunitarios de saude da Secretaria Municipal de Saude. Rec. 4190 Vigilancia em Saude Estadual
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012761
- Processo
- 1834
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 7.793,50
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisicao de sombrinhas e chapeus personalizados destinados as acoes da campanha outubro rosa e novembro azul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 93
- Processo
- 31
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 12/03/2027
- Valor global
- R$ 9.758,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 977
- Processo
- MEM 07016
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Contratação de empresa especializada para a produção, personalização, acabamento e fornecimento, sob demanda, de materiais gráficos, têxteis e promocionais destinados À composição do “kit integridade feminina”, para utilização nas campanhas, palestras, encontros, solenidades e demais ações institucionais promovidas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MS
- Contrato
- 042
- Processo
- 20261430051079
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 67.900,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
006718/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00268 54292-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002739
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.878,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
006645/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00268 54292-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002694
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Contratação de empresa especializada para fornecimento de sombrinha personalizada para utilização em caminhada de conscientização da campanha Agosto lilás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBAS DO RIO PARDO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBAS DO RIO PARDO
- Contrato
- 432
- Processo
- 014/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 11.700,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 656
- Processo
- MEM 07016
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 265,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisicao de equipamentos uniformes brindes materiais para aulas de ginastica laboral e oficinas de violao fanfarra karate e arte circense para atender as necessidades do Departamento Municipal de Assistencia Social do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste Parana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE · PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
- Contrato
- 190
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 6.435,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PARA ATENDER DEMANDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, PE 90031/2025, CC 11.05.01.15, PROAE - DGS. PROCESSO 23005.008698/2025-23. DESPACHO PROAP N. 221/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2026NE000211
- Processo
- 23005.008698/2025-23
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PARA ATENDER DEMANDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, PE 90031/2025, CC 11.05.01.15, PROAE - DGS. PROCESSO 23005.008698/2025-23. DESPACHO PROAP N. 221/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2026NE000212
- Processo
- 23005.008698/2025-23
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 435
- Processo
- MEM 07016
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
A presente licitação tem por objeto à aquisição de brindes diversos, destinados ao atendimento das demandas de diferentes setores da Administração Municipal de Peritiba, para utilização em eventos institucionais, campanhas educativas, ações de conscientização, programas sociais e demais atividades de interesse público.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA · Fundo Municipal de Saúde de Peritiba
- Contrato
- 060/2026
- Processo
- PE12/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 5.578,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
A presente licitação tem por objeto à aquisição de brindes diversos, destinados ao atendimento das demandas de diferentes setores da Administração Municipal de Peritiba, para utilização em eventos institucionais, campanhas educativas, ações de conscientização, programas sociais e demais atividades de interesse público.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PERITIBA · Município de Peritiba
- Contrato
- 60/2026
- Processo
- PE12/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 2.784,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 362
- Processo
- MEM 07016
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
A presente licitação tem por finalidade a contratação de empresa para a aquisição e entrega de guarda-chuvas com alça curvada em tons de azul, destinados à composição da decoração para as celebrações do Taquara Fest — 140 Anos, conforme as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, que seguem em anexo a este instrumento convocatório. Processo n°2026/1850, Contrato n°053/2026 - Val. 31/03/2026 a 30/03/2027.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARA · MUNICÍPIO DE TAQUARA
- Contrato
- 53
- Processo
- 53/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 4.450,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO DE DIVULGACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 003185
- Processo
- 12
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
001647/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00268 54292-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000615
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.398,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
001214/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000441
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.725,86
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisicao de brindes para Campanhas da Saude uniformes e demais vestimentas necessarias para execucao das atividades de vigilancia em Saude atraves da realizacao das campanhas promovidas pelo Departamento de Saude do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste Parana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE · PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
- Contrato
- 31
- Processo
- 90003
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 55.923,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
A contratacao tem por objeto a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de trofeus e medalhas destinados a premiacao de projetos eventos e competicoes promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao e pela Secretaria Municipal de Turismo do Municipio de Arroio do Sal RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 008410
- Processo
- 389
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.512,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 285/2025 AO P.E. 90522/2025. PROCESSO Nº 23821.002740/2025-89. FISCAL: JAQUELINE / HELEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000169
- Processo
- 23821.002740/2025-89
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.347,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO RJ E À PROMOÇÃO DE EVENTO DESTINADO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PREGÃIO 90017/2025 - UNIDADE GERENCIADORA: 927487 - CONFORME SEI: 25586074 - PROCESSO SEI: 02022.002263/2025-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RJ
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 02022.002263/2025-97
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.875,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA ARTE - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90017/2025 - UASG: 927487 - PROCESSO: 23495.000784.2025-13 - FORMULÁRIO PROAP 37/2025-SL-DEAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - SOLICITANTE: MIGUEL DINIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 23495.000784.2025-13
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
A contratacao tem por objeto a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de trofeus e medalhas destinados a premiacao de projetos eventos e competicoes promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao e pela Secretaria Municipal de Turismo do Municipio de Arroio do Sal RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 008031
- Processo
- 389
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.016,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
016183/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007444
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 832,14
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE002168
- Processo
- 23100.021563/2025-75
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Processo licitatório para a aquisição de brindes, para datas comemorativas, destinados à realização dos eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação e Gabinete Municipal, deste município de Marialva – PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIALVA · Prefeitura Municipal de Marialva
- Contrato
- 303
- Processo
- 68
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 47.120,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001651
- Processo
- 23100.019411/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 6 - BLOCO RASCUNHO
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001555
- Processo
- 23100.018780/2025-88
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 971,90
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 6 - BLOCO RASCUNHO
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001502
- Processo
- 23100.018356/2025-33
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.335,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001416
- Processo
- 23100.018007/2025-11
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
TEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001368
- Processo
- 23100.017677/2025-11
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 258,75
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
TEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001366
- Processo
- 23100.017677/2025-11
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 316,25
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
contratação de empresa para a confecção de bolsas porta-prato, em alusão ao dia do servidor público, comemorado anualmente no dia 28 de outubro, como forma de homenagem e valorização dos servidores desta municipalidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 120
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 26.250,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
contratação de empresa para a confecção de bolsas porta-prato, em alusão ao dia do servidor público, comemorado anualmente no dia 28 de outubro, como forma de homenagem e valorização dos servidores desta municipalidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 120
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 26.250,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001325
- Processo
- 23100.017561/2025-81
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Contratação de empresa para aquisição de mochilas, bolsas e estojos destinados aos profissionais da educação e estagiários que atuam nas unidades escolares do Município de Joaquim Távora. A iniciativa visa reconhecer e valorizar os docentes e colaboradores no âmbito da comemoração do Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA · Divisao de Educação
- Contrato
- 436
- Processo
- 188/2025
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 6 - BLOCO RASCUNHO
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001246
- Processo
- 23100.016983/2025-30
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.213,90
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA SEREM DOADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
- Contrato
- 1040
- Processo
- 108
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 2.835,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 219
- Processo
- 62/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 3.956,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
PE 90017/2025
ITEM 6 - BLOCO RASCUNHO
ITEM 11 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000917
- Processo
- 23100.013267/2025-09
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 2.717,85
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisição de materiais promocionais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29617
- Processo
- 29617/2025
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 597,84
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
A contratacao tem por objeto a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de trofeus e medalhas destinados a premiacao de projetos eventos e competicoes promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao e pela Secretaria Municipal de Turismo do Municipio de Arroio do Sal RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 006285
- Processo
- 389
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.008,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisição de 500 sacolas de TNT para uso institucional do CORE-SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS/SC
- Contrato
- 158
- Processo
- 036/2025
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
AQUISIÇÃO DE SACOLAS E PORTA PRATOS PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
- Contrato
- 956
- Processo
- 106
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 5.306,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisição de materiais promocionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 28981
- Processo
- 28981/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 797,50
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - DDI - 23075.045070/2025-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003160
- Processo
- 23075.045070/2025-85
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Aquisição de 20 (vinte) guarda-chuvas de uso institucional, destinados ao atendimento das necessidades de servidores, magistrados, colaboradores e público em geral no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000481
- Processo
- 9215/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/09/2025
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 11.438.855/0001-15
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
59 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.438.855/0001-15. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.