empresa · pessoa jurídica
NOVA CASA SILVA LTDA
“NOVA CASA SILVA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/05/2022
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (5)
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(64) 36743012
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 193.471,96.
Aquisição de cal de pintura 8 kg com fixador destinado a manutenção e conservação das áreas externas da cidade e assim atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Amorinópolis-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS
- Contrato
- 55
- Processo
- 2372/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL HÉLIO NEVES VIEIRA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 101627
- Processo
- 173
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 848,75
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS INSUMOS CORRELATOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO CMEI. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 102142
- Processo
- 174
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 8.900,14
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE (NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 101572
- Processo
- 167
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 812,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE, VINCULADO AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BÁSICA MARIA VIEIRA GUIMARÃES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI - GOIÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 99105
- Processo
- 1894
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 275,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAUPACI - GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 98968
- Processo
- 1862
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 3.067,20
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
FORNECIMENTO DE CAL DE PINTURA 8 KG COM FIXADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA CIDADE DE AMORINÓPOLIS-GO, COMO MEIO-FIO, ARVORES, MUROS ENTRE OUTROS, VISANDO A MELHORIA DO ASPECTO VISUAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS
- Contrato
- 50
- Processo
- 1741/2025
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 8.985,75
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIOS FIOS (GUIAS) DAS VIAS E DOS CANTEIROS CENTRAIS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAUPACI, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 97173
- Processo
- 855
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 4.385,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DA PISTA DE COOPER ALFREDO MENDES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 95198
- Processo
- 152
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 1.396,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DEMEIO FIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 11
- Processo
- 1182025
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 06/01/2025 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 19.642,80
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MORAES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAUPACI, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 94238
- Processo
- 1900
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 418,49
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO GINÁSIO DE ESPORTES RUBENS GUIMARÃES NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 93076
- Processo
- 1485
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 1.112,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 92984
- Processo
- 1462
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 237,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E ESTOQUE DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, AFIM EQUIPAR E PREPARAR PARA O PERÍODO CHUVOSO,INICIA-SE A PODA DAS GRAMAS EM TODOS OS CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIORAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
- Contrato
- 104157
- Processo
- 3304
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2024
- Valor global
- R$ 4.831,20
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FARMÁCIA VIVA, NO MUNICÍPIO DE DIORAMA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA
- Contrato
- 103665
- Processo
- 2503
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E OUTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 92352
- Processo
- 1202
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 26/07/2024
- Valor global
- R$ 2.405,63
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRÁULICOS,FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 92350
- Processo
- 1203
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 26/07/2024
- Valor global
- R$ 271,88
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.DISPENSA Nº480/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 240199
- Processo
- 7884
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/06/2024
- Valor global
- R$ 26.085,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY, AFIM DE MELHORAR O ESPAÇO DO ESTACIONAMENTO E DEMAIS PONTOS DA ÁREA PARA A POPULAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIORAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
- Contrato
- 102775
- Processo
- 2372
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 117,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, VISANDO MITIGAR RISCOS OCUPACIONAIS E CONTRIBUIR PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIORAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
- Contrato
- 102776
- Processo
- 2372
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E COMPONENTES PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY, AFIM DE MELHORAR A VISIBILIDADE E CRIAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL A POPULAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIORAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
- Contrato
- 102777
- Processo
- 2372
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 17,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.DISPENSA Nº480/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 239614
- Processo
- 7884
- Assinatura
- 12/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 12/06/2024
- Valor global
- R$ 3.834,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.DISPENSA Nº480/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 239615
- Processo
- 7884
- Assinatura
- 12/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 12/06/2024
- Valor global
- R$ 29.119,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.DISPENSA Nº 397/2027
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 238306
- Processo
- 6801
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 20/05/2024
- Valor global
- R$ 4.361,40
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MORAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 90829
- Processo
- 573
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2024
- Valor global
- R$ 1.018,56
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMOVEIS, PARA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA AUXILIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 237550
- Processo
- 6119
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2024
- Valor global
- R$ 13.960,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 236899
- Processo
- 5559
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 22/04/2024
- Valor global
- R$ 11.416,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE LIXEIRAS, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 90670
- Processo
- 480
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/04/2024
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 90587
- Processo
- 531
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 12/04/2024
- Valor global
- R$ 1.364,06
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA
- Contrato
- 236496
- Processo
- 4591
- Assinatura
- 09/04/2024
- Vigência
- 09/04/2024 a 09/04/2024
- Valor global
- R$ 3.774,70
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENCANAMENTO E CAIXAS DÁGUA PARA O DISTRITO DE PILOANDIA -GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ISRAELANDIA · MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA
- Contrato
- 58804
- Processo
- 608
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 21/03/2024
- Valor global
- R$ 3.548,40
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 235545
- Processo
- 3855
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 21/03/2024
- Valor global
- R$ 1.727,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 89738
- Processo
- 1332024
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 06/02/2024
- Valor global
- R$ 787,50
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOMBRITE PARA CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA N. 007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 232982
- Processo
- 2852024
- Assinatura
- 31/01/2024
- Vigência
- 31/01/2024 a 31/01/2024
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
DESPESA C/ MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A ATENDER A OBRA-COSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA, SITUADA A RUA GUARDA-MOR Nº41, BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, NO ATEDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 88600
- Processo
- 1549
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 11/12/2023
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÕES E REPAROS NO DISTRITO DE CAMPOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ, DO MUNICIPIO DE IVOLANDIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOLANDIA
- Contrato
- 252
- Assinatura
- 11/09/2023
- Vigência
- 11/09/2023 a 30/10/2023
- Valor global
- R$ 14.570,00
- CNPJ na fonte
- 11.480.840/0001-15
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.480.840/0002-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIVINO DE ALMEIDA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 19/01/2010 |
| RAMIRO PEDRO DE ALMEIDA FILHO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 18/07/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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