empresa · pessoa jurídica
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
“FS INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade12/02/2010
Capital socialR$ 110.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (22)
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 5914600 — Atividades de exibição cinematográfica
- 7990200 — Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8550302 — Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 5911199 — Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO 288 LETRA B, JARDIM NOVO BONGIOVANI — PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19026725
Telefone(18) 39075370
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP499 contratos
499 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.618.674,98.
CONECTORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE528974
- Processo
- 154.00010866/2026-31
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA DE GRANDE FORMATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP
- Contrato
- 00017
- Processo
- 154.00011641/2026-00
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 13.100,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 16099-0/2026
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 314,79
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 15706-0/2026
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 12/09/2026
- Vigência
- 12/09/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 629,58
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 15651-0/2026
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 1.573,95
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AOS VESTIÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DOS AGENTES DE TRÂNSITO, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO AOS SERVIDORES DURANTE A TROCA DE TURNOS E PERÍODOS DE DESCANSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARARAQUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
- Contrato
- 14468
- Processo
- 7028/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 683,64
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2026NE000360
- Processo
- 20260301157
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 4.438,80
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA O SETOR DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUQUIA · Juquiá
- Contrato
- 72
- Processo
- 76/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 2.427,21
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos para cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0917/0628
- Processo
- 676/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de equipamentos de som, vídeo, suprimentos, peças e acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1141/0812
- Processo
- 520/2026-CF
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 2.759,94
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Este contrato tem por objeto a aquisição de estabilizadores de 1.000 (mil) VA, nas condições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 30021
- Processo
- 0036249-03.2025.6.26.8000
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 45.386,88
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA DE 100 WATTS EM 04 OHMS E 50 WATTS EM 08 OHMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9414
- Processo
- 01-P-25351/2026 (d)
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 5.950,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇAO DE VENTILADORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 5019
- Processo
- 8424/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.317,60
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E BATERIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1174/0995, 1175/0996 e 1176/0997
- Processo
- 511/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 22.560,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DIGITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2026NE001585
- Processo
- 057.00270257/2026-09
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 2.130,99
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, MONITORAMENTO, REDE E TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 14105-0/2026
- Processo
- 8077/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 514,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
IMPRESSORA 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00049
- Processo
- 154.00011757/2025-31
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 3.542,20
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
aquisição de filtros de linha, conforme quantidade e especificações do termo de referência, anexo I e demais anexos deste edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 12
- Processo
- 238/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Máquina de lavar roupa para a área de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENH. CIENCIAS-C.ROSANA
- Contrato
- 0439/0351
- Processo
- 211/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO EXTERNO PORTAÁTIL HD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001569
- Processo
- 025.00006833/2026-16
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 11.690,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, MONITORAMENTO, REDE E TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 13644-0/2026
- Processo
- 8077/2025
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 514,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- 2439/2026
- Processo
- 18568/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 6.335,20
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000348
- Processo
- 058.00028116/2026-59
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 11.999,50
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
11Aquisicao de equipamentos e perifericos de tecnologia da informacao com fornecimento unico destinados a utilizacao na Camara Municipal de Itupeva conforme especificacoes condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 436
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 2.774,60
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, MONITORAMENTO, REDE E TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 13355-0/2026
- Processo
- 8077/2025
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 2.570,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 12688
- Processo
- 133/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 2.492,55
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 12691
- Processo
- 133/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.661,70
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, MONITORAMENTO, REDE E TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 13113-0/2026
- Processo
- 8077/2025
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 3.084,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, MONITORAMENTO, REDE E TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 12721-0/2026
- Processo
- 8077/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 514,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de materiais de tecnologia da informação (peças para servidores, materiais de rede e periféricos) e telefones para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes da documentação que constitui Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 - ARP nº 13/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- Autorização de Compras nº 74
- Processo
- 0012542/2026-72
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 35.840,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 12559-0/2026
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 537,98
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000194
- Processo
- 058.00078747/2026-19
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 339,38
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 31
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 3.461,50
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Roteador para gerenciamento da infraestrutura de rede modelo MikroTik hEX RB750Gr3 ou equivalente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
- Contrato
- 000198
- Processo
- 46
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de cabos e equipamentos multimídias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENH. CIENCIAS-C.ROSANA
- Contrato
- 0378/0311 e 0379/0312
- Processo
- 188/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 2.944,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 62
- Processo
- 24649/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 5.052,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de equipamentos de processamento de dados para utilização no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura do Município de Votuporanga/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0319/26
- Processo
- 000156/26
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 11826-0/2026
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 1.344,95
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE002474
- Processo
- 006.00158409/2026-01
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 2.625,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de 2 (dois) SSD 240Gb com interface SATA, para substituição nos computadores do Departamento de Obras e Serviços e do Almoxarifado da Barragem Hermínio Ometto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras
- Contrato
- 1222
- Processo
- 6463/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 615,80
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000610
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 22.125,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 058.00023007/2026-45
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 533,99
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de peças acessórios e componentes de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0588/0443
- Processo
- 539/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 532,50
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA, ACESSÓRIOS E MULTIMÍDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET-USP
- Contrato
- 2026NE347101
- Processo
- 154.00007481/2026-96
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 5.727,54
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, MOBILI ARIO E OUTROS PARA PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
- Contrato
- 78
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 352,24
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE020611
- Processo
- 154.00006757/2025-38
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 1.515,60
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de equipamentos de som para Rádio Educativa Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 690
- Processo
- 125803/2025
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
AQUISIÇÃO MOUSES E TECLADOS,USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE331776
- Processo
- 154.00007053/2025-82
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 2.166,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SETOR DE T.I. MOUSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 5060
- Processo
- 000100/25
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 216,00
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Aquisição de equipamentos e materiais destinados à implantação e estruturação de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) no Centro de Integração Comunitária – CIC, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
- Contrato
- 5281-0/2026
- Processo
- 5037/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 4.549,22
- CNPJ na fonte
- 11.552.540/0001-02
Mais 449 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.552.540/0001-02. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIO SANTIAGO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/03/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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