empresa · pessoa jurídica
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
“ALL MAX”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade17/02/2010
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/02/2010
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (12)
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(62) 32251521 · (62) 30866090
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 110.154,90.
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-L1632W PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 13315
- Processo
- 966
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 2.390,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 13316
- Processo
- 967
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 539,20
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER OS TRABELHOS DO PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 13193
- Processo
- 140
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 7.489,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 10 TONER, PARA IMPRESSORAS BROTHER DA RECEPÇÃO, IMPRESSORA HP DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, IMPRESSSORA HP DO CONTROLE INTERNO E IMPRESSORAS HP DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONF. DOC. ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 13174
- Processo
- 403
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM CILINDRO E BANDEJA DE PAPEL DA IMPRESSOA BROTHER DCP 1617 DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 13099
- Processo
- 107
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 472,90
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 660, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLISM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12952
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE PARA AQUISIÇÃO 11 TONER CE278A, 04 TONER TN1060, 08 TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORAS DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, E DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12861
- Processo
- 869
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 1.837,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC L6902DW DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12825
- Processo
- 807
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 427,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PARA 18 FOLHAS, COM CESTO PARA 30 LITROS, PROCESSO LICITATÓRIO 597/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 597/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 166308
- Processo
- 597
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER PARA IMPRESSORA CE 285A PARA IMPRESSORA DA SALA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12728
- Processo
- 521
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 TONER LEXMARK MX 310, PARA IMPRESSORA E COPIADORA DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12726
- Processo
- 524
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK, COM 8GB, SSD 256GB, PROCESSADOR I5, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12725
- Processo
- 446
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 10.380,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE CINCO TONER COMPATIVEL TN 1060 PARA IMPRESSORA BROTHER DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12670
- Processo
- 342
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 279,50
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12666
- Processo
- 334
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 111,80
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE TONER CF 400, TONER CF 401 A, TONER CF 402 A E TONER CF 403 A PARA A IMPRESSORA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12618
- Processo
- 168
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12617
- Processo
- 168
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 467,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL BROTHER, REFIL DE TINTA EPSON, PRETO E COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12530
- Processo
- 1151
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2024
- Valor global
- R$ 603,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPRESSORA EPSON L355, DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12422
- Processo
- 928
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 334,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON MODELO L2350 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12423
- Processo
- 931
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 1.369,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS COM MEMÓRIA RAM DE 08GB; SSD DE MÍNIMO DE 256GB; PROCESSADOR I5 OU SUPERIOR; TELA MÍNIMA DE 15 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FHD ULTRA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12399
- Processo
- 850
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 29/10/2024
- Valor global
- R$ 8.780,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 05 TONER PARA IMPRESSORAS HP, 03 TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER, 02 TONER PARA COPIADORA BROTHER DCP, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12313
- Processo
- 741
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 849,20
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE PRODUÇÃO, MARCA BROTHER, MODELO ADS 1700 PARA USO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12314
- Processo
- 744
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 2.590,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 01 TONER DA IMPRESSORA BROTHER DCP L562DN, DE USO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12279
- Processo
- 685
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP L562DN, DE USO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12280
- Processo
- 685
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO, LAVAGEM, AJUSTE E REVISÃO GERAL NA IMPRESSORA BROTHER L-5652, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16517, ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA
- Contrato
- 2699
- Processo
- 184
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 12/07/2024
- Valor global
- R$ 367,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM 03 IMPRESSORAS LASERJET BROTHER DCP, 02 IMPRESSORAS LASER JET HP M1132, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617NW TODAS DE USO DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12238
- Processo
- 589
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 2.322,38
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12206
- Processo
- 528
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 03/06/2024
- Valor global
- R$ 521,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L200, E 02 TONER TN 3472, PARA IMPRESORA BROTHER DCP L 5652 DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 12181
- Processo
- 483
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 15/05/2024
- Valor global
- R$ 491,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 54193
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 54905
- Processo
- 1693
- Assinatura
- 06/05/2024
- Vigência
- 06/05/2024 a 06/05/2024
- Valor global
- R$ 2.218,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 54193
- Processo
- 1693
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 19/04/2024
- Valor global
- R$ 2.218,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
Importância que se empenha para ocorrer a despesa na prestação de serviço na manutenção de conservação da impressora LaserJet P2015 destinado ao departamento contábil desta casa, conforme NFE 16138, anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA
- Contrato
- 2613
- Processo
- 80
- Assinatura
- 18/03/2024
- Vigência
- 18/03/2024 a 18/03/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
Importância que se empenha para ocorrer a despesa na prestação de serviço na manutenção de impressora MP ROCOH501 da recepção legislativa, conforme nota fiscal nº16041, anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA
- Contrato
- 2592
- Processo
- 53
- Assinatura
- 16/02/2024
- Vigência
- 16/02/2024 a 16/02/2024
- Valor global
- R$ 754,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SCANNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 19303.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALOANDIA · FUNDO MUN. PREV. ASSIST. SOCIAL ALOÂNDIA
- Contrato
- 105653
- Processo
- 1182024
- Assinatura
- 26/01/2024
- Vigência
- 26/01/2024 a 26/01/2024
- Valor global
- R$ 6.199,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 804/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 157070
- Processo
- 804
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 18/01/2024
- Valor global
- R$ 3.501,70
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) NOTEBOOKS COM MEMÓRIA RAM DE 08GB; SSD DE 256GB; PROCESSADOR I5; TELA DE 15 POLEGADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 11964
- Processo
- 1155
- Assinatura
- 15/12/2023
- Vigência
- 15/12/2023 a 15/12/2023
- Valor global
- R$ 16.796,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, PROC ADM 804/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 156363
- Processo
- 8042022
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 08/12/2023
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE TONER TN 880, TONER TN 2340, TONER TN1060, REFIL DE TINTA EPSON L200/L355 PARA IMPRESSORAS DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 11946
- Processo
- 1152
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 04/12/2023
- Valor global
- R$ 589,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E GARRAFAS DE TINTAS (PRODUTOS ORIGINAIS E/OU MELHOR QUALIDADE) PARA AS IMPRESSORAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 804/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 156349
- Processo
- 8042022
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 01/12/2023
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS 1060 PARA IMPRESSORA BROTHER E 02 TONERS 85A PARA IMPRESSORA HP, DA RECEPÇÃO E DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 11904
- Processo
- 988
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 24/10/2023
- Valor global
- R$ 179,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E GARRAFAS DE TINTAS (PRODUTOS ORIGINAIS E/OU MELHOR QUALIDADE) PARA AS IMPRESSORAS, PROC ADM 804/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 153586
- Processo
- 153586
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 16/10/2023
- Valor global
- R$ 199,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 02 TONER 12A PARA IMPRESSORA DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 11878
- Processo
- 957
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 11/10/2023
- Valor global
- R$ 119,80
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E GARRAFAS DE TINTAS (PRODUTOS ORIGINAIS E/OU MELHOR QUALIDADE) PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, PROC ADM 804/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 153037
- Processo
- 8042022
- Assinatura
- 13/09/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 13/09/2023
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E GARRAFAS DE TINTAS (PRODUTOS ORIGINAIS E/OU MELHOR QUALIDADE) PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, PROC ADM 804/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 151755
- Processo
- 8042022
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 28/07/2023
- Valor global
- R$ 674,80
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO E PARA A RECEPÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 11743
- Processo
- 613
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 30/05/2023
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E GARRAFAS DE TINTAS (PRODUTOS ORIGINAIS E/OU MELHOR QUALIDADE) PARA AS IMPRESSORAS, PROC ADM 804/2022; DISPENSA 804/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 151071
- Processo
- 8042022
- Assinatura
- 22/05/2023
- Vigência
- 22/05/2023 a 22/05/2023
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
EMPENHO EMITIDO PARA COMPRA DE IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 PARA USO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS
- Contrato
- 11727
- Processo
- 474
- Assinatura
- 16/05/2023
- Vigência
- 16/05/2023 a 16/05/2023
- Valor global
- R$ 2.694,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS ECOTANK), DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO ADM 92/2023 ; DISPENSA 92/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 150723
- Processo
- 922023
- Assinatura
- 13/04/2023
- Vigência
- 13/04/2023 a 13/04/2023
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS ECOTANK), DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO ADM 92/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 92/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 150726
- Processo
- 922023
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 03/04/2023
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
160098-24, 2022NC007068 DE 28ABR22, UG EMIT: DGO. PREST SERV CONF DIEX Nº 96 -SALC/S4/1º B OP PSC DE 08JUN22, REQ N° 101/22. DISP N° 19/2022. PROC ADM N° 65316.001329/2022-01 FISC CONTR: 1° SGT LEONARDO ANGELO DE SANTANA TITULAR, 3° SGT IGOR FELIPE RAMOS DA SILVA - SUBS. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAIS
- Contrato
- 2022NE001002
- Processo
- 65316001329202201
- Assinatura
- 27/06/2022
- Vigência
- 27/06/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.827,32
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
160098-24, 2022NC002304 DE 06JUN22, UG EMIT: DECEX. PREST SERV CONF DIEX Nº 71 -SALC/S4/1º B OP PSC DE 16MAI22, REQ N° 69/22. DISP N° 19/2022. PROC ADM N° 65316.001329/2022-01 FISC CONTR: 2° SGT BRUNO JOSÉ DE AZEVEDO VIEIRA TITULAR, 2° SGT FAGNER GABRIEL CORTÊS - SUBS. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAIS
- Contrato
- 2022NE001003
- Processo
- 65316.001329/2022-01
- Assinatura
- 27/06/2022
- Vigência
- 27/06/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 11.368,10
- CNPJ na fonte
- 11.608.014/0001-09
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.608.014/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EUCLIDES FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/02/2010 |
| GILSON CESAR DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 17/02/2010 |
| JUDSON FERREIRA ALVES | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 03/08/2011 |
| VALDIN VELOSO DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 17/02/2010 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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