empresa · pessoa jurídica
CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Ativa
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos CAMBUI / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/02/2010Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 25/02/2010
- CNPJ
- 11.610.111/0001-36
- Estabelecimento
- Matriz · CAMBUI/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/02/2010
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2011
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAEs secundários (7)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço e contato
Telefone(35) 34311205
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIO PRADO SILVA CARAPINHEIRO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 14/01/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 13/10/2026
Suspensão
- Processo
- 23759021542202604
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 23/09/2026
- Fim
- 23/03/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 44 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 280.466,92.
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK. IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 411/2025 - IRP 57/2025 158137,PE 90010/2025 SRP PROCESSO 23344.001245.2025-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2025NE000539
- Processo
- 23344.002060.2025-38
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
SNE 202508159
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002199
- Processo
- 23080.053776/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.946,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
SAP 4501543250-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADES CAIXA, DISTRIBUÍDO EM 4 (QUATRO) ITENS: ITEM 1 - REGIÃO NORDESTE; ITEM 2 - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO; ITEM 3 - SÃO PAULO E ITEM 4 - RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 9802
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 015/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 3257/2025, CONFORME PROCESSO 23066.064023/2025-40. CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE003521
- Processo
- 23066.064023/2025-40
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.940,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
BATERIA CHUMBO-ÁCIDO SELADA VRLA 12V 7AH. BATERIA CHUMBO-ÁCIDO SELADA VRLA 12V 7AH, TENSÃO NOMINAL (V)12, CAPACIDADE (C20)7AH, COMPRIMENTO APROXIMADO (MM)151, LARGURA APROXIMADA (MM)65, ALTURA APROXIMADA (MM)94, ALTURA TOTAL APROXIMADA (MM)100, PESO APROXIMADO (KG) 2,1 TERMINAL FASTON F187, LOCALIZADOS NA FACE SUPERIOR, NO CANTO DA BATERIA, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. GARANTIA: DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 0001604-45.2025.6.01.8000
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.100,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
BATERIA ACUMULADOR, VOLTAGEM 12 V,
AMPERAGEM 63 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA
CENTRAL LUZ DE EMERGÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
- Contrato
- 2025NE000275
- Processo
- 0001514-37.2025.6.01.8000
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
BATERIA ESTACIONARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE03735752
- Processo
- 154.00005439/2025-50
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
NO-BREAK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE03735779
- Processo
- 154.00005439/2025-50
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE ENERGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE03735760
- Processo
- 154.00005439/2025-50
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 5.320,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
BATERIA ESTACIONARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE373575
- Processo
- 154.00005439/2025-50
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
NO-BREAK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE373577
- Processo
- 154.00005439/2025-50
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE ENERGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE373576
- Processo
- 154.00005439/2025-50
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 5.320,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
COMPRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 23256.009823/2025-61
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.810,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 81/2025/DP-UNILAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23282.013864/2024-53
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 2.097,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE UPS/NOBREAK DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E BATERIAS SELADAS VRLA, PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
- Contrato
- 00028
- Processo
- 67106.000268/2025-09
- Assinatura
- 27/04/2025
- Vigência
- 27/04/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 106.590,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADES CAIXA, DISTRIBUÍDO EM 4 (QUATRO) ITENS: ITEM 1 - REGIÃO NORDESTE; ITEM 2 - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO; ITEM 3 - SÃO PAULO E ITEM 4 - RIO DE JANEIRO-CEOPE - CN OPERACOES BANCARIAS RIO DE JANEIRO-SAP 4501346105
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 4162
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 21/04/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
SAP 4501333961 - AG VOLTA REDONDA, RJ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADES CAIXA, DISTRIBUÍDO EM 4 (QUATRO) ITENS: ITEM 1 - REGIÃO NORDESTE; ITEM 2 - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO; ITEM 3 - SÃO PAULO E ITEM 4 - RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3797
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O IFCE CAMPUS ARACATI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23483.000697/2024-14
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADE CAIXA, ITEM 4 - RIO DE JANEIRO, AG. NORTE FLUMINENSE/RJ - SAP 4501312570.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3200
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
Nº. PED SAP:4501311612-2607-SR REGIAO METROPOLITANA,RJ-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADES CAIXA, DISTRIBUÍDO EM 4 (QUATRO) ITENS: ITEM 1 - REGIÃO NORDESTE; ITEM 2 - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO; ITEM 3 - SÃO PAULO E ITEM 4 - RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3181
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FED. DO CEARÁ/CAMPUS BATURITE
- Contrato
- 2025NE000025
- Processo
- 23484.000575/2024-18
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.648,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE 12 V PARA NOBREAK, OF. 19607 PREGÃO 90043/2024, ATA 13/2025.
PROCESSO 25380.000671/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE000594
- Processo
- 25380000671202531
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.050,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 2/2025/DP-UNILAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23282.013864/2024-53
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 2.796,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADE CAIXA, ITEM 4 - RIO DE JANEIRO. AG. REGIAO METROPOLITANA/RJ - SAP 4501195067.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 228
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2024NE000379
- Processo
- 23149.001655/2024-00
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 6.840,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 90007/2024 DA UASG 158425 - CARONA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2024NE000445
- Processo
- 23222.003008/2024-02
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.052,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
BATERIA ESTACIONÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2024NE06007233
- Processo
- 15400007768/2024-54
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
.FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UNIDADES CAIXA, DISTRIBUÍDO EM 4 (QUATRO) ITENS: ITEM 1 - REGIÃO NORDESTE; ITEM 2 - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO; ITEM 3 - SÃO PAULO E ITEM 4 - RIO DE JANEIRO -RIO CAPITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 10143
- Processo
- 1254/2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 21/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE000975
- Processo
- 23088.006384/2024-32
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.513,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 9/2024 - DTI (11.50) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE000987
- Processo
- 23088.006384/2024-32
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.530,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
427.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE001845
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.326,40
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, NO QUE NÃO CONFLITAR COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO E DESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
- Contrato
- 00034
- Processo
- 2022.00.000010814-1
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 26/07/2025
- Valor global
- R$ 13.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIO, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E ITENS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS À AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DESTA SEDE REGIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2024NE000881
- Processo
- 006.00126879/2024-35
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISICAO DE BATERIA PARA NO BREAK, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2024 PARA A PTM DE COLATINA/ES. PROCESSO 20.02.1700.0000144/2024-15 PREGAO 90002/2024 COLATINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 91
- Processo
- 1700.0000144/2024-15
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISICAO DE BATERIA PARA NO BREAK, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2024, PARA A PTM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO 20.02.1700.0000144/2024-15 PREGAO 90002/2024 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 90
- Processo
- 1700.0000144/2024-15
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISICAO DE BATERIA PARA NO BREAK, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2024 PARA A PTM DE SAO MATEUS/ES. PROCESSO 20.02.1700.0000144/2024-15 PREGAO 90002/2024 SAO MATEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 92
- Processo
- 1700.0000144/2024-15
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
190.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000805
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.331,20
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
SOLICITAÇÃO (EXTERNO) DE EMPENHO DE MATERIAIS Nº 532/2024 (36460257)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 23528.002399/2024-03
- Assinatura
- 09/02/2024
- Vigência
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.240,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
ITEM 03 - DESCRIÇÃO DETALHADA
BATERIA RECARREGÁVEL TIPO: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ,
DURAÇÃO CARGA: 20 H, USO: NOBREAK , SISTEMA ELETROQUÍMICO:
CHUMBO-ÁCIDO , TENSÃO NOMINAL: 12 V, CAPACIDADE NOMINAL: 17 A. 2024NE00239
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE000284
- Processo
- 23078.522207/2023-37
- Assinatura
- 08/02/2024
- Vigência
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.671,52
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
026.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000120
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 716,80
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5008476 REFERENTE AO PREGÃO 077/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA COMPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, PROCESSO SEI 23117.081276/2023-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2023NE001617
- Processo
- 23117.033850/2023-87
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA STI. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1869.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2023NE001335
- Processo
- 23086.016691/2023-61
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 21/11/2023 a 29/03/2024
- Valor global
- R$ 14.784,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
ATENDER DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL CHUMBO ÁCIDA.
OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2023NE000459
- Processo
- 20170/2023
- Assinatura
- 14/09/2023
- Vigência
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.550,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
ATENDER DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL CHUMBO ÁCIDA.
OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO
DE REFERÊNCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº
14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2023NE459
- Processo
- 20170/2023
- Assinatura
- 14/09/2023
- Vigência
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.550,00
- CNPJ na fonte
- 11.610.111/0001-36
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
44 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.610.111/0001-36. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.