empresa · pessoa jurídica
INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/02/2010
Capital socialR$ 5.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (7)
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
Endereço e contato
EndereçoRUA GAMA CERQUEIRA 734 LETRA A, JARDIM AMERICA — BELO HORIZONTE/MG 30421372
Telefone(31) 90791032
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP81 contratos
81 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.155.297,90.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302009969
- Processo
- 004843
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 5.270,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
[LICITANET] - Aquisição de produtos especiais para atendimento de pacientes com lesões de pele, contemplando treinamento técnico e científico de utilização com visitas presenciais mensais, para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição das Alagoas, até 31 de dezembro de 2026, conforme entrega de requisição
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS · MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG
- Contrato
- 219
- Processo
- 15
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 168.054,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE CATÉTER URETRAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. A FIM DE ATENDER À ORDEM JUDICIAL Nº 5001885-71.2026.8.13.0112, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRISTAIS · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 74
- Processo
- 102
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 2.242,50
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CURATIVOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004729
- Processo
- 627
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de equipamentos e materiais hospitalares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · FMS - Fundo Municipal de Saude
- Contrato
- 168
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 90.040,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE FITA TESTE PARA CONTROLE DE LIMPEZA DE CANULADOS, FITATESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, INDICADOR BIOLÓGICO, INDICADOR QUÍMICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2257
- Processo
- 01 -P- 41251/2025
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 1.396,50
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 001073
- Processo
- 6
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 18.600,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 077-E/2025
- Processo
- 000172/25
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 49.260,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de SONDAS URINÁRIAS LUBRIFICADAS SPEEDICATH® – CÓDIGO 28708 - Coloplast para atendimento da ordem judicial proferida nos autos do processo judicial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONTAGEM · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 212
- Processo
- 240
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 35.361,20
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPELA NOVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
- Contrato
- 01742025
- Processo
- 00008825
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CONSUMO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBUI · MUNICIPIO DE CAMBUI (MG)
- Contrato
- ATA 143/2025
- Processo
- 000140/25
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
COMPRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 23256.014980/2025-98
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 413,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BETIM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BETIM · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
- Contrato
- FMS0339
- Processo
- FMS0128/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 31.270,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE FITA TESTE PARA CONTROLE DE LIMPEZA DE CANULADOS, FITATESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, INDICADOR BIOLÓGICO, INDICADOR QUÍMICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12629
- Processo
- 01-P-41251/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 5.189,70
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
SETOR INTERESSADO: COORD. CURSO GRAD. EM ODONTOLOGIA / SOBRAL
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.057586/2025-71
BOLETIM: 3276
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE001428
- Processo
- 23067.014675/2025-23
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
SRP- Aquisição de insumos não padronizados na Rede Municipal de Saúde para atender pacientes amparados por Ordem Judicial- SS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA · Subsecretaria de Licitações e Compras
- Contrato
- 03.2025.408
- Processo
- 067
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 69.300,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE FITA TESTE PARA CONTROLE DE LIMPEZA DE CANULADOS, FITATESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, INDICADOR BIOLÓGICO, INDICADOR QUÍMICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 11390
- Processo
- 01-P-41251/2025
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 6.399,60
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de coberturas e curativos especiais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 02 (dois) anos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARA DE MINAS · Prefeitura Municipal de Pará de Minas
- Contrato
- 133
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 09/10/2027
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS · SERVICO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS/HUCF
- Contrato
- 009479325
- Processo
- 2311076 000452/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 10.405,12
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
CURATIVO PLACA MULTICAMADA BASE DE ESPUMA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 42824
- Processo
- 621/2024
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS · SERVICO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS/HUCF
- Contrato
- 009479330
- Processo
- 2311076 000320/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 9.999,97
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de Coberturas de Curativo, conforme especificações técnicas e condições descritas neste Termo de Referência para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de ConfinsMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONFINS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
- Contrato
- 000093
- Processo
- 000030/2024
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 33.645,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de Coberturas e Curativos Especiais, para atender as demandas da Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD, em atendimento à Secretaria de Governança da Saúde, tendo como fonte de receita, Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO · Unidade Única
- Contrato
- 210/2025
- Processo
- 142/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM UFMG /LABORATORIO DE ENFERMAGEM - REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.252777/2025-76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23072.252777/2025-76
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.830,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constante no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 006413
- Processo
- 156
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CURATIVOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012141
- Processo
- 627
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E OUTROS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, À REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RAPS) E DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS ONDE O MUNICIPIO DE FORTALEZA FIGURA COMO REU, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará
- Contrato
- 25575
- Processo
- 420/2025
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 289,20
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISICAO DE CATETER/SONDA URETRAL, MASCULINO TIPO SPEEDCATH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BETIM · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
- Contrato
- FMS0111
- Processo
- FMS0101/2024
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 33.408,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de sistema de irrigação para atender a Ordem Judicial de nº 0011780-10.2017.8.13.0193, paciente José Humberto Magalhães.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 3449
- Processo
- 20
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 571,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Fornecimento de DIGLUCONATO CLOREXIDINA e DETERGENTE PRÉ-LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS para atender a demanda do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 1654
- Processo
- 2146
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 29.545,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
3017 - SABONETE 100 ML PEROLADO PARA LAVAGEM DE MAOS - CAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · COMPRAS/FHEMIG/HRJP
- Contrato
- 000000167
- Processo
- 0519031 000049/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 3.548,16
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,2% SOL.AQUOSA [FR 100ML]
CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,2% SOL.AQUOSA [FR1000ML]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 7532
- Processo
- 542/2023
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 3.182,40
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de material hospitalar para atender a Ordem Judicial de nº 0011780-10.2017.8.13.0193, paciente José Humberto Magalhães.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 1379
- Processo
- 20
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 4.874,40
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constante no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 008910
- Processo
- 156
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constante no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 008914
- Processo
- 156
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constante no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 008912
- Processo
- 156
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de bolsa de estomia para atender a Ordem Judicial de nº 0011780-10.2017.8.13.0193, paciente José Humberto Magalhães.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 15134
- Processo
- 20
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 1.218,60
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 90079/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.013611/2024-79)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2024NE003544
- Processo
- 23860.027370/2024-45
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.280,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 43411
- Processo
- 61336/2022
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 9.170,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS · ALMOXARIFADO HU
- Contrato
- 009437461
- Processo
- 2311076 000306/2024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 23.040,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de material hospitalar para atender a Ordem Judicial de nº 0011780-10.2017.8.13.0193, paciente José Humberto Magalhães.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 11781
- Processo
- 20
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 4.874,40
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de SONDAS URINÁRIAS LUBRIFICADAS SPEEDICATH® – CÓDIGO 28708 - Coloplast para atendimento da ordem judicial proferida nos autos do processo judicial nº 5032890-26.2020.8.13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONTAGEM · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 173
- Processo
- 90
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 39.172,98
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
SABONETE LIQUIDO 100 ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS
- Contrato
- 000000382
- Processo
- 0521009 000054/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 3.312,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de lubrificante e removedor de oxidação de instrumental cirúrgico para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório. Esta licitação ocorrerá na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e decretos regulamentadores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte n.º 18.096/2022 e 18.289/2023, da Lei Municipal nº 1MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB · HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
- Contrato
- 012024230101630000
- Processo
- 10586342300
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 757,45
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
SABONETE LIQUIDO - APRESENTACAO: FRASCO ALMOTOLIA 100 ML.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · COMPRAS/CSPD
- Contrato
- 000000357
- Processo
- 0522008 000070/2024
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de químicos e saneantes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1705
- Processo
- 0017728616
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.985,98
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2412079/1803/FMS
- Processo
- SMS-PRO-2024/36436
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/01/2025
- Valor global
- R$ 2.844,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de SABONETE LIQUIDO (Frasco de 100ml - Almotolia)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · SERVICO DE COMPRAS/HJK
- Contrato
- 000000880
- Processo
- 0510037 000194/2024
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de SABONETE LIQUIDO (Frasco de 100ml - Almotolia)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · SERVICO DE COMPRAS/HJK
- Contrato
- 000000759
- Processo
- 0510037 000194/2024
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 2.440,00
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Aquisição de Sabonete Líquido
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH
- Contrato
- 000000323
- Processo
- 0502019 000029/2024
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 12/07/2024
- Valor global
- R$ 24.363,40
- CNPJ na fonte
- 11.614.643/0001-41
Mais 31 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.614.643/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DENISE CAROLINE DE AMORIM PAIXAO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 02/09/2022 |
| DULCILENE BARBOSA ARRUDA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 18/12/2018 |
| FELIPE SILVA FARIA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 11/12/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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