empresa · pessoa jurídica
ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SAGA
Ativa
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos RIO VERDE / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.463.587,00R$ 10,5 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/02/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores4 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
- Nome fantasia
- SAGA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.463.587,00
- Início de atividade
- 24/02/2015
- CNPJ
- 11.727.257/0004-09
- Estabelecimento
- Filial · RIO VERDE/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 24/02/2015
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAEs secundários (10)
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4512902 — Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA MARCHA PARA O OESTE 1011 QUADRA05 LOTE P03 PAVMTOPARTE A, FAZENDA SAO TOMAZ — RIO VERDE/GO 75905701
Telefone(62) 32541208 · (62) 32541338
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EVANDRO MAIA DA SILVEIRA | Pessoa física | Administrador | 61 a 70 anos | 19/03/2010 |
| LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA | Pessoa física | Administrador | 51 a 60 anos | 19/03/2010 |
| SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Estrangeiro | Sócio | — | 19/03/2010 |
| SAGA PARTICIPACOES S.A | Estrangeiro | Sócio | — | 02/12/2011 |
Outros estabelecimentos 7 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 52 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 902.792,98.
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 18536 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER PLACA:SDM-8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 72385
- Processo
- 6286
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 28.481,15
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 18530 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER, PLACA:SDM-8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 72386
- Processo
- 6285
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 7.937,60
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 227/2026.. DESPACHO N° 1350/2026/COLOG-MD.
DESPACHO N° 2597/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60576.000535/2025-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2026NE000838
- Processo
- 60576.000535/2025-54
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.512,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 227/2026.. DESPACHO N° 1350/2026/COLOG-MD.
DESPACHO N° 2597/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60576.000535/2025-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2026NE000836
- Processo
- 60576.000535/2025-54
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 904,80
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 17822 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER PLACA:SDM-8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 71112
- Processo
- 5131
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 4.168,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17821 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER, PLACA:SDM-8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 71111
- Processo
- 5130
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.711,70
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 16858 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER PLACA:SDM-8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70763
- Processo
- 3858
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 2.665,33
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16852 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER, PLACA:SDM-8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70764
- Processo
- 3857
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 1.491,70
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 15934 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER 2.3 ATTKAT X4, PLACA:SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 68971
- Processo
- 2413
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 4.022,20
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 15935 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER 2.3 ATTKAT, PLACA:SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 68972
- Processo
- 2414
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 939,91
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 15115 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER 2.3 ATTKAT, PLACA:SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 67839
- Processo
- 1022
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 15114 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER 2.3 ATTKAT X4, PLACA:SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 67840
- Processo
- 1021
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 6.075,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 114742 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 67414
- Processo
- 475
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 4.673,68
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 14743 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 67415
- Processo
- 474
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 3.520,02
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
Aquisição de 6 (seis) veículos utilitários esportivos - SUV, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA · CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA
- Contrato
- 48
- Processo
- 05.008213/2025-04
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 746.100,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 13572 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER 2.3 ATK AT X4 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 65621
- Processo
- 7175
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 2.487,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 13571 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER 2.3 ATK AT DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 65622
- Processo
- 7174
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 1.065,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO PROGRAMADA DE 20 MIL KM DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DESTA CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS
- Contrato
- 4840
- Processo
- 155
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 2.030,10
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0004-09
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 320/2025, DESPACHO N° 4088/2025/GEOFI-MD, PROCESSO NO 60576.000344/2025-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000988
- Processo
- 60576.000344/2025-92
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.208,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 12512 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 63983
- Processo
- 5507
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 2.254,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 12513 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 63984
- Processo
- 5508
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 3.531,39
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO EMITIDO PARA CONTER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA REVISÃO PROGRAMADA DE 10 MIL KM DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS
- Contrato
- 4777
- Processo
- 141
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 2.716,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0004-09
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 11852 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 63001
- Processo
- 4394
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 2.896,15
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 11850 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 63002
- Processo
- 4395
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 2.147,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 11228 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 62023
- Processo
- 3257
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 2.067,63
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 11227 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 62024
- Processo
- 3256
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0006-70
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 10567 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 61371
- Processo
- 2249
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 3.882,01
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 10568 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 61372
- Processo
- 2250
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 4.806,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
Prestação de Serviços e Aquisição de Peças para a Prefeitura Municipal de Serranópolis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 201
- Processo
- 3813/2025
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/06/2025
- Valor global
- R$ 8.399,01
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0004-09
DESPACHO NO 588/COSER MD/CGSG/DESEG/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 1099/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
PROCESSO NO 60585.000912/2024-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000486
- Processo
- 60585.000912/2024-65
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.158,60
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
DESPACHO NO 588/COSER MD/CGSG/DESEG/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 1099/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
PROCESSO NO 60585.000912/2024-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000487
- Processo
- 60585.000912/2024-65
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.249,40
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
Contrato de Prestação de Serviços e Aquisição/Fornecimento, referente à aquisição de maçaneta e prestação de serviço de troca da maçaneta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 178
- Processo
- 2525/2025
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0004-09
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 272-2025. DESPACHO NO 38/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 730/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
PROCESSO NO 60585.000912/2024-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000399
- Processo
- 60585.000912/2024-65
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.408,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0001-66
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9819 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 60076
- Processo
- 922
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 3.353,30
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9818 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 60077
- Processo
- 923
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 1.165,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
Contrato de Prestação de Serviços e Aquisição/Fornecimento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 055
- Processo
- 249/2025
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 18.510,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0004-09
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8791 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 57931
- Processo
- 6975
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 373,70
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 8791 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 57932
- Processo
- 6976
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8790 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 57933
- Processo
- 6974
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 1.656,15
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 8789 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 57934
- Processo
- 6973
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 649,85
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8104 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56799
- Processo
- 5793
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8103 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56800
- Processo
- 5790
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 646,15
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 8106 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56801
- Processo
- 5792
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 8105 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56802
- Processo
- 5791
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 478,85
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 7487 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56199
- Processo
- 4519
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 1.607,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7486 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56205
- Processo
- 4517
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 7487 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56206
- Processo
- 4516
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 63,25
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7486 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 56207
- Processo
- 4518
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 645,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA: SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 55002
- Processo
- 3579
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA: SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 55003
- Processo
- 3578
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 472,50
- CNPJ na fonte
- 11.727.257/0003-28
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
52 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.727.257/0004-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.