empresa · pessoa jurídica
DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA
“DIGITAL INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/05/2010
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (19)
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8219901 — Fotocópias
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 8599603 — Treinamento em informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Endereço e contato
Telefone(18) 37027851
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP89 contratos
89 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.861.565,58.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 29
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 89.160,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COMPREENDENDO O FORNECIM. DE EQUIPTºS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPTºS COM SUBST. DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUT. E O FORNECTº DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 291-0/2026
- Processo
- 3/2025
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 16.689,26
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Contratação de Prestação de Serviços de Impressão Corporativa por meio de Outsourcing
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 111
- Processo
- 006.00021059/2026-10
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/11/2028
- Valor global
- R$ 33.799,20
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 00045
- Processo
- 20260157714
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/02/2029
- Valor global
- R$ 94.794,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000275
- Processo
- 006.00152741/2026-53
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 2.498,85
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO INCLUINDO CESSÃO DE DIREITO DE USO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SUBUNIDADES DO 10ºBAEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 00009
- Processo
- 20260040319
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/10/2028
- Valor global
- R$ 6.199,80
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 167
- Processo
- 140/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 12.254,32
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CILINDRO PARA FECHADURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SEC.TURISMO,ESPORTE,CULTURA,LAZER E JUVENTUDE
- Contrato
- 567-0/2026
- Processo
- 1054/2026
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 399,60
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COMPREENDENDO O FORNECIM. DE EQUIPTºS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPTºS COM SUBST. DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUT. E O FORNECTº DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA · LEGISLATIVO E SECRETARIA
- Contrato
- 16-0/2026
- Processo
- 3/2025
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 10.523,88
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO OUTSOURCING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 00018
- Processo
- 006.00216915/2025-32
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 89.998,92
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS (PRODUÇÃO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO MX317DN), PARA USO NESTA UNIDADE PRISIONAL, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI
- Contrato
- 2025NE001095
- Processo
- 006.00443344/2025-15
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
1.1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes contemplados para nossas Unidades Básicas de Saúde, através da Resolução da SESA/PR nº 860/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO · Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio
- Contrato
- 96
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 19.608,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA OUTSOURCING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITECIÁRIA DE TAIÚVA/SP
- Contrato
- 00089
- Processo
- 006.00182478/2025-46
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/11/2026
- Valor global
- R$ 54.999,90
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing para a Central de Polícia Judiciária
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LINS
- Contrato
- 02
- Processo
- 058.00033505/2024-34
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 03/08/2030
- Valor global
- R$ 544.770,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 00003
- Processo
- 024.00055980/2025-67
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 37.215,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA E OUTROS (TONER, FOTOCONDUTOR, FUSOR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI
- Contrato
- 2025NE000630
- Processo
- 006.00281946/2025-64
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 1.359,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA E OUTROS (TONER, FOTOCONDUTOR, FUSOR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI
- Contrato
- 2025NE000631
- Processo
- 006.00281946/2025-64
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 949,90
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE SEM FRANQUIA MENSAL DE IMPRESSÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 02713
- Processo
- 23305.002919/2025-75
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 59.832,72
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PREGÃO 90127/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE SEM FRANQUIA MENSAL DE IMPRESSÕES, PAGA-SE APENAS AS PÁGINAS EFETIVAMENTE IMPRESSAS (É DETERMINADO UM VALOR FIXO POR PÁGINA PRODUZIDA) MAIS UM VALOR FIXO MENSAL DO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - IFSP - PROCESSO 23305.002919.2025-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000064
- Processo
- 23305.002919.2025-75
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.916,33
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Fornecimento de 01(um) notebook 15" processador core 3.3 GHZ (4.4 GHz Turbo Max), RAM 16GB, DDR4 3200Mhz, expansível 64GB,HD SSD 512GB, placa de vídeo integrada, com Windows 11 PRO OEM pré-instalado e pacote Officer 2021 Pro Plus ESD; e 01(um) TABLET 8.7", Processador 2.2 GHz, 4 núcleos, 4 GB RAM, 64GB; S.O. Android 13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 284-0/2025
- Processo
- 5/2025
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 6.778,90
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA
POR MEIO DE OUTSOURCING, SOB A MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS PARA IMPRESSÃO E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CPI-8 E 8º BAEP,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00037
- Processo
- 057.00076589/2025-18
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 01/06/2025 a 10/06/2030
- Valor global
- R$ 65.661,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ANDRADINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ANDRADINA
- Contrato
- 00010
- Processo
- 015.00144704/2025-81
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 20/01/2028
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COMPREENDENDO O FORNECIM. DE EQUIPTºS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPTºS COM SUBST. DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUT. E O FORNECTº DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 272-0/2025
- Processo
- 3/2025
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 16.260,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING NO ÂMBITO DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 00004
- Processo
- 006.00071959/2025-27
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/11/2027
- Valor global
- R$ 77.783,40
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAV
- Contrato
- 00001
- Processo
- 006.00065335/2025-71
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 01/05/2025 a 01/11/2027
- Valor global
- R$ 234.570,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
TABLET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 6226-0/2025
- Processo
- 2111/2025
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 47.250,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ON-SITE (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS), CONFORME OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS E EM SEUS ANEXOS – COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS E SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO: O TERMO DE REFERÊNCIA; O EDITAL DA LICITAÇÃO; A PROPOSTA DO CONTRATADO; EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 00018
- Processo
- 23104.012430/2024-97
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2030
- Valor global
- R$ 201.837,60
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Outsourcing de impressão, na modalidade de franquia de páginas mais excedente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 014
- Processo
- 005/2025
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 46.560,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 00014
- Processo
- 005/2025
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 46.560,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, NO ÂMBITO DA DR.13 E RESIDÊNCIAS DE CONSERVAÇÃO, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE INSTRUMENTO, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.13 - RIO CLARO
- Contrato
- 22612
- Processo
- 139.00040524/2024-17
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 106.629,60
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.ESPORTE,CULTURA,LAZER E JUVENTUDE
- Contrato
- 3177-0/2025
- Processo
- 1509/2025
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.ESPORTE,CULTURA,LAZER E JUVENTUDE
- Contrato
- 3182-0/2025
- Processo
- 1529/2025
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 1.598,40
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Prestação de Serviço de Impressão Corporativa por Meio de Outsourcing, em prol da Penitenciária Feminina de Campinas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
- Contrato
- 001
- Processo
- 006.00301426/2024-02
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 121.974,30
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.OBRAS,PLANEJ.URBANO E HABITAÇÃO
- Contrato
- 2058-0/2025
- Processo
- 1324/2025
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 379,80
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
BATERIA 12V 07AH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.OBRAS,PLANEJ.URBANO E HABITAÇÃO
- Contrato
- 1882-0/2025
- Processo
- 1254/2025
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING SEM O FORNECIMENTO DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO · ESP-FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE
- Contrato
- 00002
- Processo
- 023.00042174/2024-76
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 04/03/2025 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 165.000,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUZANO .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SUZANO
- Contrato
- 00045
- Processo
- 015.00562297/2024-18
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 06/01/2025 a 05/07/2027
- Valor global
- R$ 34.323,60
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Contratação do serviço de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade de locação de equipamentos com disponibilização de software de gerenciamento, inventário, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, exceto papel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, enquadrando-se como serviços comuns contínuos, sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e sem predominância de mão de obra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.02 - ITAPETININGA
- Contrato
- 22.568-0
- Processo
- 139.00034024/2024-46
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 88.470,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.02 - ITAPETININGA
- Contrato
- 22568
- Processo
- 139.00034024/2024-46
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 88.470,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Contratação do serviço de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade de locação de equipamentos com disponibilização de software de gerenciamento, inventário, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, exceto papel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, enquadrando-se como serviços comuns contínuos, sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e sem predominância de mão de obra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.02 - ITAPETININGA
- Contrato
- 2024NE00209
- Processo
- 139.00034024/2024-46
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 88.470,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURSINCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 00128
- Processo
- 006.00340974/2024-40
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 06/01/2025 a 05/07/2027
- Valor global
- R$ 29.500,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 00008
- Processo
- 20240848055
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 03/02/2025 a 03/05/2026
- Valor global
- R$ 55.797,15
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE INSTRUMENTO, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO
- Contrato
- 00185
- Processo
- 006.00303618/2024-45
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 01/01/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 62.368,05
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO INCLUINDO CESSÃO DE DIREITO DE USI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGE E COPOM DO CPI-9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2024NE002880
- Processo
- 20241069628
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 29/12/2029
- Valor global
- R$ 22.549,20
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, CONTEMPLANDO 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 05110
- Processo
- 20240942961
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 06/06/2027
- Valor global
- R$ 29.670,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, POR MEIO DE OUTSOURCING, SOB A MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR OITO (CPI-8) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 32º BPM/I E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00082
- Processo
- 20240467184
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 137.100,30
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
FORCECIMENTO DE 10 (DEZ) COMPUTADOR DESKTOP COMPLETOS E NOVOS, CPU COM PROCESSADOR CORE i3 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 240GB, MONITOR POLICROMÁTICO 21', MOUSE ÓPTICO 1000 DPI, MOUSEPAD, TECLADO ABNT2 E LICENÇAS DE SOFTWARE OEM/ESD PARA WINDOWS 11 PRO E PACOTE OFFICE PRO PLUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 459-0/2024
- Processo
- 13/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
FOTOCONDUTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.ASSIST.DES.SOCIAL E POLIT.S/DROGA
- Contrato
- 16212-0/2024
- Processo
- 4868/2024
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 359,40
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA VIA OUTSOURCING, NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 00024
- Processo
- 006.00204582/2024-18
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/04/2028
- Valor global
- R$ 336.488,40
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
“Aquisição de equipamento e material permanente para atenção básica em saúde bucal para atender a proposta 13034.603000/1230 -10”, conforme condições, especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 646
- Processo
- 000301/24
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 30.879,20
- CNPJ na fonte
- 11.901.111/0001-95
Mais 39 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 11.901.111/0001-95. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL BEZERRA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/12/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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