empresa · pessoa jurídica
RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA
“CARTUCHOS.COM”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/05/2010
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço e contato
EndereçoPARQUE FERROV. DE BSB, ALA C S/N BOX 311/313/315 E 317, PARQUE FERROVIARIO — BRASILIA/DF 70631900
Telefone(61) 82000878
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 6556/2024
- Órgão
- PREFEITURA DE UBIRATA - PR
- Início
- 11/12/2024
- Fim
- 11/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP150 contratos
150 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 569.648,18.
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA O CPTRAN E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000483
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 538,50
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO — INCLUINDO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS, CILINDROS, FITAS ROTULADORAS E BATERIAS CR-2032), VENTILADORES DE COLUNA, BANCOS PARA VESTIÁRIO, TAPETES/CAPACHOS PERSONALIZADOS, APARELHO DE AR-CONDICIONADO E CONJUNTO EXAUSTOR COM COIFA INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE COZINHA —, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PLENO SUPORTE OPERACIONAL DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00066
- Processo
- 61165.001002/2026-75
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 205,82
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA (FITA ROTULADORA),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO · EAP-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
- Contrato
- 00035
- Processo
- 26.0.000007494-1
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO — INCLUINDO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS, CILINDROS, FITAS ROTULADORAS E BATERIAS CR-2032), VENTILADORES DE COLUNA, BANCOS PARA VESTIÁRIO, TAPETES/CAPACHOS PERSONALIZADOS, APARELHO DE AR-CONDICIONADO E CONJUNTO EXAUSTOR COM COIFA INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE COZINHA —, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PLENO
SUPORTE OPERACIONAL DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00063
- Processo
- 61165.001002/2026-75
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE001168
- Processo
- 142/25 - DG
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 20.449,95
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE001169
- Processo
- 142/25 - DG
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 12.599,80
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE FITA PARA ROTULADOR, PE 90023/2024/IFPR, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.012187/2026-03, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23411.012187/2026-03
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 382,06
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 1 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23509.000066.2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 372,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE FITA VINILICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000636
- Processo
- 20260423412
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 1.073,70
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000637
- Processo
- 20260423412
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, PE 90008/2025/IFPR, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.008398/2025-52, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.011677/2026-84, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23411.011677/2026-84
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 333,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE FITA BRANCA, PE 90008/2025/IFPR, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.008398/2025-52, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.011677/2026-84, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 23411.011677/2026-84
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 189,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
CARTUCHOS E TONERS ITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2026NE000610
- Processo
- 23063.003549/2024-01
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.884,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de toners e cartuchos para as impressoras da UENP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 7440
- Processo
- 656
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 680,80
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de suprimentos para impressoras, materiais de escritório, materiais para manutenção em computadores e adaptadores para rede de internet.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000295
- Processo
- 1
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.926,80
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 057.00218282/2026-73
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 3.285,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, VINCULADA A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MPPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
- Contrato
- 00039
- Processo
- 19.21.0016.0026251/2026-33
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 1.627,95
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de suprimentos e ferramentas de TIC para atender as necessidades da Divisão de Atendimento ao Usuário, vinculada a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do MPPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Apêndice (Tabela 1) deste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
- Contrato
- 39
- Processo
- 19.21.0016.0026251/2026-33
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 1.627,95
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE002532
- Processo
- 19.30.1563.0001082/2025-41
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 932,60
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000599
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
ITEM 26 - FITA PARA ROTULADOR TZE, 24MM X 8M, PRETA, ESCRITA BRANCA PLÁSTICA LAMINADA, TZE-251 - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000594
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,05
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
ITEM 25 - ROTULADORAS COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS CONECTÁVEL AO PC E COM DISPLAY COM ILUMINAÇÃO BACKLIGHT. PERMITE DIVERSOS FORMATOS DE IMPRESSÃO, COMO BANDEIROLA, ROTATIVA, VERTICAL E HORIZONTAL. CRIA ETIQUETAS COM GRÁFICOS E CÓDIGOS DE BARRA DE ATÉ 24MM DE LARGURA - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000593
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.068,58
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 7351/2025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 188,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
004845/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00019 5294033-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002117
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 356,76
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
PE 90038/2025
ITEM 3 - CABEÇA IMPRESSÃO
ITEM 4 - CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000551
- Processo
- 23100.008731/2026-18
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.266,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 01783
- Processo
- 057.00053857/2026-04
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 2.175,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de Kit de Cartucho de tinta com 4 (quatro) cores
original/compatível, para uso na impressora HP
OFFICEJET PRO 8600: - Cn045ab, Refil tinta Black
950XL, 80 ml, - Cn046ab, Refil tinta Cyan 951XL,
27 ml, - Cn047ab, Refil tinta Magenta 951XL, 27 ml,
- Cn048ab, Refil tinta Yellow 951XL, 27 ml.
Rendimento aproximado de 2.300 páginas em
cores. Produto novo, lacrado e de primeiro uso
(produto não recarregado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA · ERO - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000262
- Processo
- 0019.014231/2026-49
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO. SOLICITANTE: LUDMILA/ALMOXARIFADO CENTRAL (31) 3409-4670
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000498
- Processo
- 23072.214241/2026-33
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 511,40
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
ROTULADOR E FITA PARA ROTULADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 20260392394
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 5.225,74
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2026 - IESTI (11.52) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90022/2025 (SRP) - REGISTRO DE PREÇO DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000361
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 75,24
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA - ALMOXARIFADO CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 23072.214241/2026-33
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.561,44
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC CONFORME SOLICITAÇÃO (2998097/SEI) DISPONIVEL NO PROCESSO 23243.005309/2025-03.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23243.005309/2025-03
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de material de consumo - SUPORTE PARA TV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00405
- Processo
- 058.00041800/2026-26
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 616,70
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E BOBINAS TÉRMICAS PARA AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-8 (PRESIDENTE PRUDENTE/SP) E UNIDADES QUE O INTEGRAM: 18º BPM/I, 25º BPM/I, 32º BPM/I, 42º BPM/I E 8º BAEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 2026NE000835
- Processo
- 057.00035772/2026-36
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 3.901,30
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
MATERIAL DE TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RIACHO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 23511.000290/2026-74
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 74,40
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
2026NC092 / 2026NC068. MAT. TIC - CONSUMO - SE 17. RC DVAP / SETI 001/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG 320353.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000249
- Processo
- 2025/00041-FJF
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 305,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA A ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME DESPACHO 42/2026 - DRAP/DGRE/IFBRASILIA, PROCESSO 23513.000071.2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RECANTO DAS EMAS
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 23513.000071.2026-75
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 93,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
001264/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000459
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 356,76
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de suprimentos, materiais e peças constantes na ARP nº 078/2025, para atender demandas do Departamento de Modernização e
Tecnologia da Informação (DMTI) da Procuradoria-Geral de Justiça.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000624
- Processo
- 19.30.1563.0001082/2025-41
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 449,20
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de relógios ponto, equipamentos, ferramentas, peças e materiais para manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos e serviços de tecnologia de informação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 53
- Processo
- 107
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 2.724,98
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
ATA RP 17/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000257
- Processo
- 00059.000125/2026-10
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 563,16
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE FITA PARA ROTULADOR, PE 90023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.022961/2025-03, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 23411.022961/2025-03
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 163,74
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
016421/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007498
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 704,10
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000463
- Processo
- 7351/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 1.499,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Aquisição de suprimentos para multifuncional Lexmark CX421adn e impressora HP Laserjet P1102W.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA OITAVA REGIAO - CREFITO 8 · CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
- Contrato
- 171
- Processo
- 3225
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, PE 900023/2024, DOC SEI 3940563 PROC 23411.020143/2025-68, UASG 158009, UG 156545, CAMPUS PITANGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23411.020143/2025-68
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 272,90
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
PROCESSO 3549/2024-01 - CARTUCHOS - PEDIDO DE ENTREGA - NOVA IGUAÇU - SETEMBRO 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000974
- Processo
- 23063.003549/2024-01
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.109,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
PROCESSO 3549/2024-01 - CARTUCHOS - PEDIDO DE ENTREGA - DIRAP - SETEMBRO 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000955
- Processo
- 23063.003549/2024-01
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 179,50
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK CX421ADN E IMPRESSORA HP LASERJET P1102W.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA OITAVA REGIAO - CREFITO 8 · CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 3225
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MAQUETARIA DA ENGENHARIA CIVIL DO
CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90310/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23502.002057.2025-54
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 348,70
- CNPJ na fonte
- 12.010.075/0001-32
Mais 100 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 12.010.075/0001-32. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JUZILAINE CRISTINA CRUZ | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/12/2019 |
| MOISES BATISTA ANDRE DA CRUZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/05/2010 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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