empresa · pessoa jurídica
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Ativa
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica BARUERI / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 9.295.100,00R$ 9,3 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/05/2010Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 9.295.100,00
- Início de atividade
- 11/05/2010
- CNPJ
- 12.039.966/0001-11
- Estabelecimento
- Matriz · BARUERI/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/05/2010
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAEs secundários (11)
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 — Administração de cartões de crédito
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoCALCADA DAS CAMELIAS 53 ANDAR 1, CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE — BARUERI/SP 06453056
Telefone(15) 35461903
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 21/03/2025 |
| RODRIGO MANTOVANI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 21/03/2025 |
Outros estabelecimentos 2 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 648 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP648 contratos
648 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 800.268.016,19.
Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de cartões magnéticos, ou tecnologia compatível, voltados ao abastecimento de combustíveis por meio de rede credenciada de postos e à manutenção preventiva e corretiva da frota por meio de rede credenciada de oficinas, com disponibilização de sistema integrado em ambiente web, para o Core-AL, conforme Item 03 da Ata de Registro de Preços nº 001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COM. EST. ALAGOAS
- Contrato
- 01/2026
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 08/10/2026
- Vigência
- 08/10/2026 a 08/10/2027
- Valor global
- R$ 5.699,40
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas, através de sistema informatizado e integrado, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, em todo o estado de Minas Gerais, para aquisição de combustíveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4 REGIAO · CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª REGIÃO
- Contrato
- 027
- Processo
- 043/2026
- Assinatura
- 08/10/2026
- Vigência
- 10/11/2026 a 10/11/2027
- Valor global
- R$ 238.766,65
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO · LEGISLATIVO
- Contrato
- 7
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 06/10/2031
- Valor global
- R$ 153.231,20
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Outros Serviços Prestados por Postos Credenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE DRS-XIII RIB.PRETO
- Contrato
- 12
- Processo
- 024.00071588/2026-46
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 04/10/2026 a 03/04/2029
- Valor global
- R$ 193.679,10
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE DRS-XIII RIB.PRETO
- Contrato
- 00012
- Processo
- 024.00071588/2026-46
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 04/10/2026 a 03/04/2029
- Valor global
- R$ 193.679,10
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de gasolina comum, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético eou eletrônico, em rede de postos de combustíveis credenciados, para atendimento da frota oficial do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas-CISAB SUL, conforme condições, especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CISAB SUL · CISAB -SUL
- Contrato
- 000005
- Processo
- 000035/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 13.645,44
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de combustiveis por meio de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento magnetico com tarja magnetica ou chip cartao combustivel, incluindo a disponibilidade de rede de postos de combustivel credenciados, destinado ao abastecimento continuo da frota pertencente ao Servico Autonomo de Agua Esgoto de Linhares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000023
- Processo
- 001029/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 680.766,87
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO · LEGISLATIVO
- Contrato
- 7
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2031
- Valor global
- R$ 153.231,20
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de cartões magnéticos, ou tecnologia compatível, voltados ao abastecimento de combustíveis por meio de rede credenciada de postos, bem como à manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio de rede credenciada de oficinas, incluindo serviços de mecânica, elétrica, borracharia, acessórios, funilaria e lavagem de veículos; com a disponibilização de sistema integrado em ambiente web, que possibilite o controle em tempo real das operações, a emissão de relatórios gerenciais, a rastreabilidade das transações e a parametrização por veículo e níveis de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE · CONS. REG. DOS REP. COM. NO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 9
- Processo
- 06
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2027
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM
VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00112
- Processo
- 006.00305031/2026-32
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/03/2029
- Valor global
- R$ 1.055.075,26
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA, DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 00047
- Processo
- 006.00275408/2026-11
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/03/2029
- Valor global
- R$ 1.230.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Serviço continuado de fornecimento de combustível e gerenciamento informatizado do abastecimento da frota oficial do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO · CONSELHO REG. DE CONTAB. DO EST. DE SãO PAULO
- Contrato
- 91
- Processo
- CPR 41/2026
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 19/10/2026 a 18/04/2029
- Valor global
- R$ 204.715,25
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL S-500, DIESEL S-10 E ARLA 32, DE FORMA A OPERACIONALIZAR A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TREMEMBE · Municipio De Tremembe
- Contrato
- 69
- Processo
- 68/2026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2027
- Valor global
- R$ 1.898.207,16
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- Contrato
- 00066
- Processo
- 23243.010778/2026-17
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/03/2029
- Valor global
- R$ 1.237.680,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
BJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO, POSSIBILITANDO ACESSO ONLINE E EM TEMPO REAL PELA CONTRATANTE , INTEGRADO COM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES JUNTO À REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA, BEM COMO A EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E PERMITA A DEFINIÇÃO, PELO GESTOR, DE PARÂMETROS DE CONTROLE PARA TODA A FROTA, POR VEÍCULO, TIPO DE COMBUSTÍVEL E PERFIL DO USUÁRIO, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS GONCALO MUNIZ - FIOCRUZ
- Contrato
- 00006
- Processo
- 25383.000098/2026-16
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 01/05/2027
- Valor global
- R$ 71.856,06
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de Pessoa Jurídica especializada para a prestação de serviço de disponibilização, implantação e gestão de sistema informatizado e integrado de controle de consumo de combustível, através da utilização de tecnologia de cartões magnéticos (com microchip), Sistema Pós-Pago, com fornecimento indireto de combustíveis, para atender as necessidades do Consamu, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU · CONSAMU
- Contrato
- 40/2026
- Processo
- 379/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 3.752.016,31
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 00041
- Processo
- 23063.002102/2026-78
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 10/10/2026 a 10/10/2027
- Valor global
- R$ 252.727,72
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 00249
- Processo
- 264.00000296/2026-97
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 10/03/2029
- Valor global
- R$ 878.378,44
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA TAG COM TECNOLOGIA RFID (IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA), PARA A FROTA DA PENITENCIÁRIA "JOAQUIM DE SYLOS CINTRA" DE CASA BRANCA E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 00062
- Processo
- 062/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/04/2029
- Valor global
- R$ 265.919,70
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO REGIONAIS DA FUNAI DO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SEAD CRANP (10758832)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 08767.000698/2025-70
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.990,90
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM MOTORES DE COMBUSTÃO, TANTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, QUANTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA .PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO REGIONAIS DA FUNAI DO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SEAD CRANP (10747910)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 08767.000698/2025-70
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.632,32
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS, QUE COMPÕEM A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 022
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 29/09/2027
- Valor global
- R$ 339.767,32
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
´DESTINADO AO CUSTEIO COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAR APOIO AO MANEJO DE QUELÔNIOS, PODOCNEMIS UNIFILIS, NAS TERRAS INDÍGEN
AS UAÇÁ, GALIBI E JUMINÃ, CONFORME DESPACHO 151 À DIOF CR/SUP-BELÉM (10753592)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000109
- Processo
- 08767.000880/2026-10
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.046,40
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Controle de Abastecimento de Veículos e Manutenção Corretiva e Preventiva
– Gerenciamento de cartões magnéticos, ou tecnologia compatível, voltados ao abastecimento de combustíveis por meio de rede credenciada de postos, bem como à manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio de rede credenciada de oficinas, incluindo serviços de mecânica geral, elétrica automotiva, borracharia, troca de lubrificantes, substituição de peças, serviços de funilaria e pintura, lanternagem, tapeçaria, sistema elétrico, sistema hidráulico,
balanceamento, alinhamento, cambagem, cárter, suspensão, instalação de acessórios, vidraceiro, ar-condicionado, sistema de escapamento, adesivagem, oferecer
serviços de socorro mecânico e de reboque por carro guincho além de outros serviços necessários à conservação, ao funcionamento e à segurança operacional dos veículos, com a disponibilização de sistema integrado em ambiente web, que possibilite o controle em tempo real das operações, a emissão de relatórios
gerenciais, a rastreabilidade das transações e a parametrização por veículo e níveis de segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARANA · CONS. REG. REPRESENTANTES COMERCIAIS PARANÁ
- Contrato
- 012
- Processo
- 012/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 18.624,88
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratacao de empresa especializada para administracao gerenciamento controle e intermediacao do fornecimento de gasolina aditivada. Pedido de Compra numero 24 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM PEDRITO-RS · Câmara Municipal Dom Pedrito
- Contrato
- 000481
- Processo
- 121
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 29.560,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, OU TECNOLOGIA COMPATÍVEL, VOLTADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, BEM COMO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, BORRACHARIA, ACESSÓRIOS, FUNILARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS; COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO EM AMBIENTE WEB, QUE POSSIBILITE O CONTROLE EM TEMPO REAL DAS OPERAÇÕES, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, A RASTREABILIDADE DAS TRANSAÇÕES E A PARAMETRIZAÇÃO POR VEÍCULO E NÍVEIS DE SEGURANÇA, PARA O CORE-SP SOB GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 00028
- Processo
- 009/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 124.417,90
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum), por meio de sistema eletrônico com utilização de cartões magnéticos, chip, tag ou tecnologia de aproximação RFID, destinado ao abastecimento da frota de veículos do CONDERLAGOS pelo período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DOS LAGOS (CONDERLAGOS) · MRJ-CONSORCIO P. IN DE DESEN DA REG DOS LAGOS
- Contrato
- 007
- Processo
- 066/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 22.789,43
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - COMPLEXO PENAL DE SOROCABA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA
- Contrato
- 00125
- Processo
- 006.00354151/2026-63
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2029
- Valor global
- R$ 1.538.795,70
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Serviços de administração e gerenciamento da frota de veículos mediante sistema tecnológico informatizado e integrado de gestão de abastecimento on-line e off-line, abrangendo logística, cadastramento e controle por meio de dispositivo eletrônico etiqueta e/ou TAG autocolante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 042
- Processo
- 055/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 1.800.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de empresa especializada em serviços de abastecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILHABELA · Unidade Compradora Prefeitura de Ilhabela
- Contrato
- 110
- Processo
- 38/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 4.791.741,87
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para frota, máquinas e equipamentos pertencentes ou sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado do Acre - PGE/AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 29
- Processo
- 0056.001012.00007/2026-93
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 51.041,71
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO ÁGATA, CONFORME DESPACHO 142 À DIOF/CR-SUP-BELÉM (10702003)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000107
- Processo
- 08767.000598/2026-24
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.295,33
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIAR REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO AGATA, CONFORME DESPACHO 143 À DIOF/CR-SUP-BELÉM (10702192)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 08767.000598/2026-24
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 544,72
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratacao de empresa especializada para administracao gerenciamento controle e intermediacao do fornecimento de gasolina . Pedido de Compra numero 32 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM PEDRITO-RS · Câmara Municipal Dom Pedrito
- Contrato
- 656
- Processo
- 107
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/08/2027
- Valor global
- R$ 0,02
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Gerenciamento de cartões magnéticos, ou tecnologia compatível, voltados ao abastecimento de combustíveis por meio de rede credenciada de postos, bem como à manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio de rede credenciada de oficinas, incluindo serviços de mecânica geral, elétrica automotiva, borracharia, troca de lubrificantes, substituição de peças, serviços de funilaria e pintura, lanternagem, tapeçaria, sistema elétrico, sistema hidráulico, balanceamento, alinhamento, cambagem, cárter, suspensão, instalação de acessórios, vidraceiro, arcondicionado, sistema de escapamento, adesivagem, oferecer serviços de socorro mecânico e de reboque por carro guincho além de outros serviços necessários à conservação, ao funcionamento e à segurança operacional dos veículos, com a disponibilização de sistema integrado em ambiente web, que possibilite o controle em tempo real das operações, a emissão de relatórios gerenciais, a rastreabilidade das transações e a parametrização por veículo e níveis de segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO EST DE GO · CONSELHO REG. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
- Contrato
- 23
- Processo
- 28/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 25.077,49
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DECORRENTES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EM RAZAO DE ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO O VEICULO OFICIAL DA FUNAI (MICRO-ONIBUS VOLARE V8L, PLACA QLS7H53), OCORRIDO NA BR-210, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, DURANTE MISSAO INSTITUCIONAL DE APOIO LOGISTICO DESTINADA AO TRANSPORTE DE LIDERANCAS DO POVO WAIAPI, RESIDENTES NA TERRA INDIGENA WAIAPI, CONFORME DESPACHO 442 (10653250)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 08767.000574/2026-75
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.983,01
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA APOIAR REALIZACAO DAS FEIRAS DE PRODUTOS INDIGENAS DE OIAPOQUE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME DESPACHO 139 A DIOF/CR-SUP-BELEM (10680007)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 08767.000067/2026-31
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.421,40
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 00068
- Processo
- 01342.002121/2026-25
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 127.670,30
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CIVAP - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASSIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP
- Contrato
- 0094/26
- Processo
- 001002/26
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/08/2027
- Valor global
- R$ 8.269.059,48
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA CR-ANP, NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TERRA INDÍGENA UAÇÁ, CONFORME DESPACHO 138 À DIOF/CR-SUP-BELÉM (10667479).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 08767.000713/2026-61
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.997,53
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIADEMA · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS
- Contrato
- 97
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 6.396.505,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, 04 (QUATRO) ITENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 4801.4029
- Processo
- 30685
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 8.553.834,44
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR
- Contrato
- 00211
- Processo
- 08761.000246/2026-29
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/02/2029
- Valor global
- R$ 1.261.563,25
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,
PROVENDO COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VIATURAS OFICIAIS DO TERCEIRO SERVIÇO
REGIONAL DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS E DE VEÍCULOS DE POSSE
MOMENTÂNEA (ALUGADOS) EM OUTRAS LOCALIDADES DO BRASIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
- Contrato
- 00055
- Processo
- 67107.002469/2026-11
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 15/08/2026 a 15/08/2027
- Valor global
- R$ 5.104,77
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Controle de Abastecimento de veículos e Manutenção Corretiva e Preventiva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS/SC
- Contrato
- 037
- Processo
- 037/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 34.006,42
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 00085
- Processo
- 006.00159057/2026-01
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 01/01/2027 a 01/07/2029
- Valor global
- R$ 1.679.540,10
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Prestação de serviços de gerenciamento integrado dos serviços de lavagem e higienização veicular por meio da disponibilização de sistema informatizado, com utilização de cartão magnético ou meio equivalente em rede de estabelecimentos credenciados para a frota veicular do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS · DFROT
- Contrato
- 009518809
- Processo
- 1091012 000060/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/08/2031
- Valor global
- R$ 786.239,47
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de cartões magnéticos, ou tecnologia compatível, voltados ao abastecimento de combustíveis por meio de rede credenciada de postos, bem como à manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio de rede credenciada de oficinas, incluindo serviços de mecânica, elétrica, borracharia, acessórios, funilaria e lavagem de veículos; com a disponibilização de sistema integrado em ambiente web, que possibilite o controle em tempo real das operações, a emissão de relatórios.
gerenciais, a rastreabilidade das transações e a parametrização por veículo e níveis de
segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE · CONSELHO REG.DOS REPRES.COMERC DO ESTADO ES
- Contrato
- 29/2026
- Processo
- 29/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE SÃO LUÍS
- Contrato
- 00196
- Processo
- 15009.000044/2026-74
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 4.558.892,18
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
FORNECIMENTO DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – ELEIÇÕES 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 00026
- Processo
- 0004499-81.2025.6.08.8000
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 107.463,00
- CNPJ na fonte
- 12.039.966/0001-11
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
648 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 12.039.966/0001-11. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.