empresa · pessoa jurídica
SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.
SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOG
Ativa
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 434.823.801,00R$ 434,8 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/10/2010Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores4 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.
- Nome fantasia
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOG
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 434.823.801,00
- Início de atividade
- 19/10/2010
- CNPJ
- 12.483.930/0002-03
- Estabelecimento
- Filial · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 19/10/2010
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (6)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA HENRI DUNANT 873 CONJ 101 A 109 DUPLEX ANDAR 1 TODOS LOCALIZADOSCOND HD 873, SANTO AMARO — SAO PAULO/SP 04709111
Telefone(11) 30462410
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DENTSPLY SIRONA EUROPE GMBH | Estrangeiro | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 02/09/2010 |
| FREDERICO MOREIRA ELMER | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 21/08/2023 |
| MARCELO DO AMARAL FERRO | Pessoa física | Administrador | 51 a 60 anos | 25/10/2018 |
| SIRONA DENTAL GMBH | Estrangeiro | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 02/09/2010 |
Outros estabelecimentos 2 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
27
Valor total consolidado
R$ 1.378.393,87
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.378.393,87
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9142210100657 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 324.405,04 |
| 9142210101629 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 309.205,16 |
| 9142210101033 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 180.552,94 |
| 9142210101548 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 118.303,69 |
| 9142210101386 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 99.486,91 |
| 9142210100908 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 75.733,63 |
| 9142210103834 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 54.474,09 |
| 9142210101467 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Imposto de Importação | 08/12/2022 | Garantia | R$ 32.742,73 |
| 9132200078449 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 08/12/2022 | Garantia | R$ 25.784,81 |
| 9132200079178 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 08/12/2022 | Garantia | R$ 24.614,74 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 58 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 10.284.885,29.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ABRANGIDAS PELA COBERTURA CONTRATUAL, POR MEIO DO PROGRAMA DS CARE BLACK, DESTINADOS AO SISTEMA DE RAIOS X ORTHOPHOS SL 3D CEPH (Nº DE SÉRIE 700557 – TOMBAMENTO PMDF Nº 03600.261.522).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL · DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF
- Contrato
- 00018
- Processo
- 00054-00057627/2025-18
- Assinatura
- 08/10/2026
- Vigência
- 08/10/2026 a 08/10/2028
- Valor global
- R$ 1.999,90
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
CONTRATACAO DE PROGRAMA O QUAL O PARTICIPANTE ADQUIRIRD O SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEGAS, DO APARELHO DE RAIOS-X PANORAMICO ORTHOPHOS S, 2D MARCA SIRONA DENTAL SYSTEM, OFERECIDO PELA SIRONA, “PROGRAMA DS CARE'NA MODALIDADE “BLACK”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
- Contrato
- 00001
- Processo
- 63119.000374/2026- 65
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 23.998,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
Contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, para equipamentos DS CARE – ORTHOPHOS XG 3D para realização de exames nos pacientes usuários do sistema de saúde da Odontoclínica Central da Marinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ODONTOCLINICA CENTRAL
- Contrato
- 006
- Processo
- 63070001313202619
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2028
- Valor global
- R$ 23.998,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOS DS CARE – ORTHOPHOS XG 3D PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ODONTOCLINICA CENTRAL
- Contrato
- 00006
- Processo
- 63070.001313/2026-19
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2028
- Valor global
- R$ 23.998,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE BELEM
- Contrato
- 00006
- Processo
- 64575.010964/2025-09
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 26/07/2027
- Valor global
- R$ 49.185,60
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO “DS CARE BLACK OMNICAM, SCANNER INTRAORAL – Nº SÉRIE 101090”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00003
- Processo
- 64594.015673/2025-71
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 17.398,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA FLUXO DIGITAL LABORATORIAL, COMPOSTA POR FRESADORA ODONTOLÓGICA DE 5 EIXOS E FORNO DE SINTERIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, INCLUINDO PERIFÉRICOS, SOFTWARES, GARANTIAS E TREINAMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - USP
- Contrato
- 00011
- Processo
- 154.00005590/2026-79
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/07/2030
- Valor global
- R$ 392.569,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PERMANENTES DE SAÚDE PARA A UNIDADE MÉDICA DA ESQUADRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 00007
- Processo
- 63501.000729/2026-01
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 388.800,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
PREGAO 90028/2026 PAM Nº 12/2026/SEÇ SUP ODONTO HFA (ID 8945706) AQUISICAO DE MAT PERM MEDICO HOSPITALAR APLICACAO: DIV ODONTO HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.004859/2026-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001415
- Processo
- 60550.014868/2026-30
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 118.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
Despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peça, para o equipamento de raio-x panorâmico, da marca Dentsply Sirona (patrimônio nº 28.545)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0310/0235 e 0311/0236
- Processo
- 322/2026 - FO/CAr,
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 39.036,15
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CAD-CAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 00007
- Processo
- 67444.000234/2025-75
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2029
- Valor global
- R$ 518.014,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCANEADORA INTRAORAL PRIMESCAN (DENTSPLY SIRONA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES
- Contrato
- 00003
- Processo
- 64064.009251/2025-54
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 17.398,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
Aquisição de scanner intraoral (CAD) com licença para atender demanda do Centro Odontológico da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CODONT/DS
- Contrato
- 009501361
- Processo
- 1255302 000119/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 217.410,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO DA SUBDIVISÃO DE ODONTOLOGIA DO NÚCLEO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE NATAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AEREA DE NATAL - BANT
- Contrato
- 00005
- Processo
- 67222.003047/2026-39
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 368.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
HCA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA DIVISÃO ODONTOLÓGICA DO HCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
- Contrato
- 00046
- Processo
- 67106.001935/2025-62
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 107.992,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
AQUISIÇÃO DE SCANNER ODONTOLÓGICO E APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 00002
- Processo
- 154.00008793/2025-36
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/09/2028
- Valor global
- R$ 974.900,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
Aquisição de sistema CAD/CAM; restaurações odontológicas para a Policlínica Odontológica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 60
- Processo
- 00053-00124529/2025-13
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 485.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
Aquisição de material permanente - sistema CAD/CAM para restaurações odontológicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 39
- Processo
- 00054-00118545/2025-49
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 654.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
AQUISIÇÃO DE SCANNERS DE USO ODONTOLÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00001
- Processo
- 154.00012525/2025-19
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 824.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DA OASD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
- Contrato
- 00250
- Processo
- 67106.001705/2025-01
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 138.471,60
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D PRIME- PRINT, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE, PARA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
- Contrato
- 00182
- Processo
- 67106.000271/2025-14
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/01/2026
- Valor global
- R$ 157.400,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS CEREC AF OMNICAM, CEREC AC OMNICAM, FRESADORA PRIMEMILL, FRESADORA CEREC MC XL, FORNO SPEEDFIRE E ORTHOPHOS SL 3D CEPH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
- Contrato
- 00028
- Processo
- 67445.002550/2024-91
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2030
- Valor global
- R$ 103.075,20
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DE CAPTURA DE IMAGEM (CEREC ACOMNICAM, N° DE SÉRIE 142604, MODELO: 6390327), PARA FRESAGEM DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, MARCA SIRONA DENTAL. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
- Contrato
- 00009
- Processo
- 64590.002137/2025-45
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2027
- Valor global
- R$ 9.329,88
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90017/2025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES, CONFORME SOLICITACAO DICOP 6705580, PROCESSO SEI 23117.029428/2025-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001094
- Processo
- 23117.029428/2025-99
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 311.830,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
FRESADORA ODONTOLÓGICA RÁPIDA com DESKTOP COMPLETO PARA DESENHO DA PEÇA
PROTÉTICA E LICENÇA DE FRESAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 5648
- Processo
- 30548
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 233.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ODONTOLÓGICO DIGITAL CEREC (CAD/CAM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP
- Contrato
- 00017
- Processo
- 62455.003012/2025-61
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 34.798,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X PANORÂMICO DIGITAL CONTEMPLANDO ENTREGA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARINTINS · MUNICIPIO DE PARINTINS
- Contrato
- CT094
- Processo
- 093/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 179.700,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X PANORÂMICO DIGITAL CONTEMPLANDO ENTREGA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARINTINS · MUNICIPIO DE PARINTINS/AM
- Contrato
- 094/2025
- Processo
- 064/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 09/11/2025
- Valor global
- R$ 179.700,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA TRÊS EQUIPAMENTOS DA MARCA DENTSPLY SIRONA, INSTALADOS NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ODONTOLOGIA DIGITAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO/USP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 00010
- Processo
- 154.00005173/2025-45
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 57.116,40
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CEREC OMNICAM AC, FRESADORA MCXL/PRIMEMILL, CEREC PRIMESCAN, RESADORAMCX5, FORNO SPEEDFIRE, ORTHOPHOS SL 3D.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
- Contrato
- 00148
- Processo
- 64583.008293/2025-17
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 82.920,12
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CAD/CAM E OUTROS DE USO ODONTOLÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 91010
- Processo
- 154.00005162/2025-65
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 181.582,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETRÔNICAS, DO CONJUNTO FRESADORA E SCANNER, RO DE SÉRIE CT1129, DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL DE BELEM
- Contrato
- 00007
- Processo
- 63061003807202485
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2030
- Valor global
- R$ 54.116,40
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
Aquisição de peças para scanner.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0399/0318
- Processo
- 257/2025
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 590,72
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNSAU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARA · FUNDO DE SAÚDE DOS MILITARES ESTADUAIS/PA
- Contrato
- 11
- Processo
- 20241089203
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 70.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
PREGÃO Nº: 90082/2024 /
PAM Nº 4/2025/SEÇ SUP HFA (7741137) /
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SEÇ SUP HFA /
A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.002698/2025-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001117
- Processo
- 60550.003557/2024-83
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 378.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DS CARE- ORTHOPHOS XG 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ODONTOCLINICA CENTRAL
- Contrato
- 001
- Processo
- 63070003676202427
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 23.998,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DS CARE- ORTHOPHOS XG 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ODONTOCLINICA CENTRAL
- Contrato
- 00001
- Processo
- 63070003676202427
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 23.998,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS TÉCNICO ESPECIALIZADO UTILIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS/ PEÇAS EM EQUIPAMENTO FRESADORA PRIMEMILL, FORNO SPEEDFIRE E SCANNER PRIMESCAN, DA MARCA DENTYSPLY SIRONA, (SERVIÇO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL (HGUN).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL
- Contrato
- 00168
- Processo
- 64592.005370/2024-89
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 01/05/2025 a 01/05/2030
- Valor global
- R$ 49.196,40
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
Conserto do aparelho de Raio x Panorâmico que está no Centro de Especialidades Odontológicas situado na Avenida Washington Luís, 1168 – Vila São Carlos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
- Contrato
- 1580
- Processo
- 2377/2025
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 12/02/2025
- Valor global
- R$ 6.412,44
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA MENSAL EM EQUIPAMENTO DE IMAGEM 3D, MARCA ORTHOPHOS, MODELO SL 3D, COM CEPH– SERIE: 700554, PATRIMÔNIO Nº 303394, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO, LOCALIZADOS NO INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES - IOUFES, MAIS PRECISAMENTE NO SETOR DA RADIOLOGIA DO IOUFES (AMB. IV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 00064
- Processo
- 23068.027711/2024-28
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 23.998,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS/PEÇAS EM TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO ORTHOPHOS SL 3D DA MARCA DENTSPLY SIRONA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL
- Contrato
- 00156
- Processo
- 64592.003160/2023-75
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 01/01/2025 a 01/01/2030
- Valor global
- R$ 23.998,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO UTILIZANDO DE GESTÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO GENUÍNA DO SISTEMA CEREC: PRIMESCAN AC, PRIMEMILL, SPEEDFIRE E CEREC AC OMNICAN DA MARCA DENTSPLY SIRONA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE
- Contrato
- 00004
- Processo
- 64579004190202458
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 44.277,60
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA MARCA SIRONA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
- Contrato
- 00004
- Processo
- 64616001457202461
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 160.192,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
SEI 1250.01.0014489/2024-33
Setor solicitante:1252146 - CAO/CODONT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CODONT/DS
- Contrato
- 000001598
- Processo
- 1255302 000256/2024
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 126.630,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE SEM ÔNUS À CONTRATANTE, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: FRESADORA MC X5 (SÉRIE 406272/MODELO N°6384700), SCANNER DE BANCADA (SÉRIE 7855/MODELO N°D3586), SCANNER CEREC OMNICAM (SÉRIE 2689/MODELO:6532084), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM (HABE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
- Contrato
- 00016
- Processo
- 67215.009520/2023-38
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 54.116,40
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
SCANNERS E IMPRESSORA 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 00004
- Processo
- 154.00003434/2024-10
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 1.214.495,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
FORNO PARA CERÂMICA DE USO ODONTOLÓGICO e FRESADORA PARA USO ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 03344689/2024
- Processo
- 154.00002301/2024-18
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 485.500,00
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0001-22
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA SIRONA INSTALADOS NA SUBDIVISÃO DE ODONTOLOGIA DO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
- Contrato
- 00015
- Processo
- 64584.004236/2023-89
- Assinatura
- 03/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 20/03/2029
- Valor global
- R$ 39.560,40
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
ERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
- Contrato
- 00008
- Processo
- 67445.001510/2023-41
- Assinatura
- 01/03/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 01/03/2025
- Valor global
- R$ 39.717,60
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS SCANNER MODELO: OMNICAN E FRESADORA MODELO: MCXL, MARCA: SIRONA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA
- Contrato
- 00012
- Processo
- 64576.005424/2023-23
- Assinatura
- 08/02/2024
- Vigência
- 08/02/2024 a 08/02/2025
- Valor global
- R$ 34.798,80
- CNPJ na fonte
- 12.483.930/0002-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
27 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
58 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
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Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
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