empresa · pessoa jurídica
RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA
AUTO PECAS NACIONAL
Ativa
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores ITAPURANGA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade15/10/2010Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA
- Nome fantasia
- AUTO PECAS NACIONAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 15/10/2010
- CNPJ
- 12.697.734/0001-50
- Estabelecimento
- Matriz · ITAPURANGA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 15/10/2010
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (20)
- 2539001 — Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 2950600 — Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- 3314711 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 3314712 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4543900 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
Endereço e contato
EndereçoRUA 55 ESQUINA COM RUA 42 1701 QUADRA16 LOTE 14 SALA 01, JOAQUIM DA SILVA MOREIRA — ITAPURANGA/GO 76687054
Telefone(62) 33551226
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PERLLA BLANCHE RODRIGUES E SILVA MATIAS | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 19/08/2013 |
| RODRIGUES HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 18/08/2026 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 156 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP156 contratos
156 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 337.985,59.
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105447
- Processo
- 854
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 3.347,47
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO I/M BENZ REVESCAP AMBULANCIA SR(UTI) PLACA RCI-8C61, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUL. SAÚDE - MORRO AGUDO DE GO
- Contrato
- 105444
- Processo
- 847
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ PLACA SDH-6D57, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUL. SAÚDE - MORRO AGUDO DE GO
- Contrato
- 105445
- Processo
- 843
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 316,83
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GM/ S-10 TECFORM CLAS AMBULÂNCIA PLACA PRW-2H56, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUL. SAÚDE - MORRO AGUDO DE GO
- Contrato
- 105446
- Processo
- 840
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105448
- Processo
- 855
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 6.920,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW/SAVEIRO VIDA AMBULÂNCIA 1.6 PLACA NWQ-4F25, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105449
- Processo
- 848
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 1.010,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW/KOMBI PLACA ONZ-6914, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105450
- Processo
- 851
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 1.340,36
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO BASC. PAC-2 PLACA ONZ-7394, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105452
- Processo
- 846
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 7.680,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105453
- Processo
- 853
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 7.180,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N N.02, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105454
- Processo
- 852
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 8.697,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO BASC FORD CARGO 2423 PLACA OOC-8624, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105455
- Processo
- 845
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 7.790,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105456
- Processo
- 850
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASC. AGRALE/13000 PLACA OGI 0554, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105457
- Processo
- 842
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 6.664,05
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519S PLACA PRP 7J28, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS · MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS
- Contrato
- 105458
- Processo
- 844
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OCMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA LW300KV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6164
- Processo
- 7000/2024
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.171,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO PARA O ONIBUS NKL4869 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 6138
- Processo
- 2609/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE OLEO FREIO/EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6118
- Processo
- 6702/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO OGP9952, SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6122
- Processo
- 6697/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO ASW6D53, SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6123
- Processo
- 6705/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6124
- Processo
- 6698/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 556,20
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA TUBO INTERCOOLER PARA O ONIBUS PRZ1607 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 6116
- Processo
- 2566/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 6127
- Processo
- 2585/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUSIÇÃO DE INTERCAP 50LTS E GRAXA, PARA MANUTENÇÃP DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6104
- Processo
- 6615/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TANQUE EXPANSÃO) PARA PATROL CATERPILLAR 120K PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6074
- Processo
- 6388/2024
- Assinatura
- 20/11/2024
- Vigência
- 20/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TOMADAD E FORÇA), PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6075
- Processo
- 6391/2024
- Assinatura
- 20/11/2024
- Vigência
- 20/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO NWB3222, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6097
- Processo
- 6493/2024
- Assinatura
- 20/11/2024
- Vigência
- 20/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA DAGUA REDONDA 1000 LITROS, ABRAÇADEIRA, ESCADA DE FIBRA E PARAFUSADEIRA PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6105
- Processo
- 4543/2024
- Assinatura
- 20/11/2024
- Vigência
- 20/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 6.630,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CATERPILLAR 120K PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6057
- Processo
- 6355/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RADIADOR, TROCA DE PASTILHAS, COXIM, RETENTOR, LAVAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NO VEICULO VAN-SCU3J61 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6086
- Processo
- 4493/2024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO PRP7D08 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6029
- Processo
- 6169/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES ARO 20, EM CARATER EMERGENCIAL PARA O CAMINHAO PAC 2 ONP2432 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6032
- Processo
- 6173/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE FILTROS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS LISOS 1000X20 PARA O ONIBUS NKL4869, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 6021
- Processo
- 2361/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA, BORRACHA DO CARDAN, REBITE, PARAFUSO E TAMBOR DE FREIOS PARA O ONIBUS PRZ1607 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 6028
- Processo
- 2367/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 5.450,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE MOLA BIONICA E DIAFRAGMA DA CUICA PARA O ONIBUS PQY7749, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 6031
- Processo
- 2366/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO OGP9G88, SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6040
- Processo
- 6217/2024
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6015
- Processo
- 6156/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO OGP9G88, SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 6016
- Processo
- 6154/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS TANQUE DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE INJETAR AGUA PARABRISA, CATRACAS E AFINS PARA O ONIBUS PQY7749 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 5957
- Processo
- 2182/2024
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 5.905,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE RETENTORES E FILTRO DE TRANSMISSAO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5956
- Processo
- 5681/2024
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/10/2024
- Valor global
- R$ 2.530,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE JUNTA TROCADOR DE CALOR CATERPILLAR 120K, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5954
- Processo
- 5675/2024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇÃO LATERAL MB915 E ENGRENAGEM CAMBIO EIXO PRINCIPAL MARCHA É PARA CAMINHAO BAU ASW6D53, SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5955
- Processo
- 5680/2024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE INTERCAP E SOLUPAN PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5912
- Processo
- 5392/2024
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE RETENTORES, HELICE DO RADIADOR E SENSOR DE PRESSÃO PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 5880
- Processo
- 1975/2024
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/09/2024
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75 R16C EM CARATER EMERGENCIAL PARA A CARRETA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5872
- Processo
- 5153/2024
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PARAFUSO DA RODA DO CAMINHAO, FORD CARGO, PRP-7338 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVAJATO DA GARAGEM MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5843
- Processo
- 5048/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE COROA PINHAO PARA O VEICULO D-10, KBB-7275 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVAJATO DA GARAGEM MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5844
- Processo
- 5047/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE SOLUPAN E INTERCAP EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVAJATO DA GARAGEM MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5845
- Processo
- 5044/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, TUBOS DE COMBUSTIVEL, CILINDRO DE EMBREAGEM, BAG E RETENTORES DIVERSOS PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 5873
- Processo
- 1948/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 5.312,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA O CAMINHAO SGP9G88 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5787
- Processo
- 4751/2024
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUANA · SEC.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLICOS
- Contrato
- 5788
- Processo
- 4739/2024
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 12.697.734/0001-50
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
156 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 12.697.734/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.