empresa · pessoa jurídica
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade04/11/2010
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/11/2010
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (11)
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Endereço e contato
Telefone(54) 35190140
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP846 contratos
846 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.621.188,35.
PANO DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000208
- Processo
- 057.00410956/2026-90
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 1.195,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8307-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 70,33
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHAPARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 410
- Processo
- 155/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.940,10
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA (SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
- Contrato
- 000272
- Processo
- PE-0003/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.454,50
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, UNIDADES E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIROS · COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO
- Contrato
- 187
- Processo
- 75/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 19.568,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 5475
- Processo
- 3900/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 89,64
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8117-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 137,20
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8059-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 343,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
REGISTRO DE PRECO para futura aquisicao de materiais de higiene e limpeza copa e cozinha destinados a manutencao das atividades das secretarias municipais escola municipal UBS Assistencia Social e demais setores conforme necessidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
- Contrato
- 004643
- Processo
- 472
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 223,90
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COZINHA E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000618
- Processo
- 024.00098763/2026-42
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 2.650,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COZINHA E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000620
- Processo
- 024.00098763/2026-42
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 899,50
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
TOUCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2026NE001825
- Processo
- 20260445921
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 231,80
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisição de carrinho de limpeza profissional com kit completo, para ser utilizado na Secretaria de Comunicação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 15822
- Processo
- 14518/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 1.708,82
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e embalagens descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 10016-0/2026
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 687,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Pregão Eletrônico nº 014/2026: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8823-0/2026
- Processo
- 9637/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 321,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Item 14: ODORIZADOR SANITARIO; TIPO PEDRA HIGIENIZANTE; PODER BACTERICIDA; EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 01 SUPORTE E 01 REFIL NAO INFERIOR A 30 GRAMAS E NAO SUPERIOR A 50 GRAMAS; CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINIST. SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9505
- Processo
- 01-P-46078/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 1.965,60
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Artigos de higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 080
- Processo
- 255.00001051/2026-96
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000482-SECADM
- Processo
- 2026-6LD0B/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 1.669,25
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisição de itens para pessoas privadas de liberdade e insumos para o 2 semestre de 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 532
- Processo
- 006.00322790/2026-60
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 944,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000754
- Processo
- 006.00352286/2026-94
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 1.978,90
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5625-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 1.112,62
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5626-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 143,86
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5627-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 97,94
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5628-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 655,35
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
É objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de higiene e limpeza, a serem entregues conforme a necessidade da Administração, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e das demais Secretarias Municipais, decorrente da convocação de empresa remanescente do Pregão Eletrônico nº 14/2026, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do processo de Inexigibilidade nº 47/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPERUCU · Gabinete do Secretario Municipal de Administracao
- Contrato
- 2022026
- Processo
- 202
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 60.578,50
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE
- Contrato
- 271
- Processo
- 033/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 8.338,50
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado de produtos de higiene, limpeza e diversos, visando atender às demandas das Secretarias Municipais, Unidades Escolares, Unidades de Saúde e demais Departamentos da Administração Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE
- Contrato
- 271
- Processo
- 136/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 8.338,50
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003901
- Processo
- 677
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 178,40
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003900
- Processo
- 677
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 39,10
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003899
- Processo
- 677
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 223,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003902
- Processo
- 677
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 313,36
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Registro de preço para aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 571
- Processo
- 15901.009526/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 600,35
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA (SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO/ SECRETARIA DE EDUCACAO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
- Contrato
- 000224
- Processo
- PE-0003/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.035,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisição de materiais de higiene variados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 899
- Processo
- 160048/2025
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 15.750,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000562
- Processo
- 024.00093074/2026-41
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.976,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISICAO DE REPELENTES E PROTETORES SOLAR PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 010557
- Processo
- 64
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.033,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7322-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 48,72
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisição de escova para garrafa térmica para o estoque, a fim de atender às unidades judiciárias pertencentes ao 2º grau de jurisdição
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE001674
- Processo
- 0060500-48.2026.8.16.6000
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 76,86
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisição de escova para garrafa térmica para o estoque, a fim de atender às unidades judiciárias pertencentes ao 1º grau de jurisdição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE001673
- Processo
- 0060499-63.2026.8.16.6000
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 179,34
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Registro de precos material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003963
- Processo
- 199
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 197,70
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Registro de precos material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003948
- Processo
- 199
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 65,90
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES PLASTICOS E LUVAS DE BORRACHAS, PARA ATENDIMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, ATA Nº 19/2025, REFERENTE PE N.º 90023/2025, PROCESSO 25062.000864/2025-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 25062.000864/2025-94
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 965,50
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FELIZ · Prefeitura Municipal de Feliz
- Contrato
- 006273
- Processo
- 5
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 205,77
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Registro de precos material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003926
- Processo
- 199
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 197,70
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Registro de precos material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003909
- Processo
- 199
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 98,85
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
PE 90019/2025
ITEM 27 - LUVA INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000921
- Processo
- 23100.012599/2026-49
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 359,70
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE014552
- Processo
- 006.00292896/2026-21
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Registro de precos material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003573
- Processo
- 199
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 65,90
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00199
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 354,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRÊS PASSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 165
- Processo
- 203/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 11.130,00
- CNPJ na fonte
- 12.811.487/0001-71
Mais 796 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 12.811.487/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIELE ROVER BIANCHI | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 04/11/2010 |
| GUILHERME ROVER | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 04/11/2010 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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