empresa · pessoa jurídica
ALMEIDA E BORBA LTDA
“ZEZINHO AUTO PECAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/12/2010
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/12/2010
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (7)
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP82 contratos
82 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 109.497,40.
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VAN PRL-3712 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31676.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105838
- Processo
- 11013
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN PRL-3712 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31677.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105839
- Processo
- 11013
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VAN RBU-0H65 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31669.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 105841
- Processo
- 11014
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN RBU-0H65 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31672.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 105842
- Processo
- 11014
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS ÔNIX E AMBULÂNCIA DE PLACA SCD-1A82,SCN-1D91,E PRZ-8395,A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31190.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 106142
- Processo
- 10951
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS ÔNIX E AMBULÂNCIA DE PLACA SCD-1A82,SCN-1D91,E PRZ-8395,A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31291.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 106143
- Processo
- 10951
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS ÔNIX E AMBULÂNCIA DE PLACA SCD-1A82,SCN-1D91,E PRZ-8395,A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31292.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 105271
- Processo
- 10951
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO DE PLACA AAL-N216 E PRV-1287, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31231.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105242
- Processo
- 10950
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA AAL-N216 E PRV-1287, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31232.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105243
- Processo
- 10950
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO DE PLACA AAL-N216 E PRV-1287, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31300.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105244
- Processo
- 10950
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ÔNIX E AMBULÂNCIA DE PLACA SCD-1A82,SCN-1D91,E PRZ-8395,A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31191.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 105270
- Processo
- 10951
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 5.740,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA AMT 5988,A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31144.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105235
- Processo
- 10082
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE C10 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.29170.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103029
- Processo
- 2310
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULO ÔNIX DE PLACA GIW3D90,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.29171.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103030
- Processo
- 2953
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO ÔNIX DE PLACA GIW3D90,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.29172.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103031
- Processo
- 2953
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 512,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIX DE PLACA GIW-3D90,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.29300.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103032
- Processo
- 2616
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIX DE PLACA: SCD-1A82, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.28762.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 103033
- Processo
- 6001
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 104,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO ÔNIX DE PLACA: SCD-1A82, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.28763.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 103034
- Processo
- 6001
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEÍCULO SPIM PLACA ONV-2676 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.28804.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUTUNOPOLIS - GOIAS · ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- Contrato
- 103036
- Processo
- 6002
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIX GIW-3D90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.28612.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101850
- Processo
- 3348
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 487,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA O CAMINHÃO DE PLACA: NLG-5777 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.28613.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101851
- Processo
- 3348
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULO ÔNIX GIW-3D90 E CAMINHÃO NLG-5777 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.28614.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101852
- Processo
- 3348
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS STRADA AMT-5988 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27191.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101676
- Processo
- 322
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 2.702,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA VOXY AAL-N216 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27192.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101677
- Processo
- 322
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO TOYOTA VOXY AAL-N216 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27193.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101678
- Processo
- 322
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PRV-1287 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27194.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101679
- Processo
- 322
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 2.733,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PRV-1287 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27195.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 101680
- Processo
- 322
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA ONV-2676 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27795.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUTUNOPOLIS - GOIAS · ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- Contrato
- 101683
- Processo
- 1995
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIX DE PLACA PRZ8395 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27733.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 100756
- Processo
- 1994
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO HR DE PLACA: NLG-5777 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27630.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100747
- Processo
- 1996
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 667,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIX DE PLACA: GIW-3D90 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27633.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100748
- Processo
- 1996
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE C10 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27631.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100749
- Processo
- 1996
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VAN SPRINTER PRV-1287 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27632.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100750
- Processo
- 1996
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS: ÔNIBUS OOC5311 ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100777
- Processo
- 1086
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2025
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VAN PRL3H12 ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27432.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100778
- Processo
- 1086
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2025
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIESTA DE PLACA NVX5I16, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27388.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100206
- Processo
- 1088
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 1.845,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULO FIESTA DE PLACA NVX5I16, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27389.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100207
- Processo
- 1088
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VAN DE PLACA PRL-3H12, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM N.27211.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100044
- Processo
- 916
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 3.260,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN DE PLACA PRL-3H12, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM N.27211.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100045
- Processo
- 916
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 2.417,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ONIX DE PLACA PRZ8395, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27201.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 100197
- Processo
- 1087
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 484,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIX DE PLACA GIW3090, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26994.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 99782
- Processo
- 882
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 1.886,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ALINHAMENTO PARA ONIX DE PLACA GIW3090, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.26995.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 99783
- Processo
- 882
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA VOXY DE PLACA: AALN-216 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26940.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100170
- Processo
- 872
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MECÂNICOS PARA O VEÍCULO TOYOTA VOXY DE PLACA: AALN-216 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26942.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100171
- Processo
- 872
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIAT STRADA AMT-5988 E GOL PRH-9607 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26939.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100172
- Processo
- 872
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 621,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS FIAT STRADA AMT-5988 E GOL PRH-9607 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.26941.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100173
- Processo
- 872
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 20,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN SPRINTER SDI-3G18, VAN SPRINTER RBU-0H65, ONIX QTP-0D85, ONIX PRZ-8395 E SAVERO PRS-4557, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26997.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 100038
- Processo
- 277
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 4.465,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VAN SPRINTER SDI-3G18, VAN SPRINTER RBU-0H65, ONIX QTP-0D85, ONIX PRZ-8395 E SAVERO PRS-4557, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.26998.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 100039
- Processo
- 277
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 1.586,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ONIX GIW-3D90 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26669.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 99464
- Processo
- 323
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 1.345,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULO ONIX GIW-3D90 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.26670.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 99465
- Processo
- 323
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 13.050.473/0001-45
Mais 32 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.050.473/0001-45. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 330.000,00
Valor desembolsado
R$ 330.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 06/02/2019
- Local
- PORANGATU · GO
- Valor contratado
- R$ 330.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 330.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES GIRO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 3,45%
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*50.473/0001-**
- CNPJ vinculado
- 13.050.473/0001-45
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANILO BORBA ALVES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/12/2010 |
| JOSE DE FATIMA ALMEIDA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 27/12/2010 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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