empresa · pessoa jurídica
RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA
“RALTEC ELETRO AUTOMACAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade04/03/2011
Capital socialR$ 60.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
CNAEs secundários (12)
- 2731700 — Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
- 2840200 — Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Endereço e contato
Telefone(48) 34397062
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 5137/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves - RS
- Início
- 25/08/2025
- Fim
- 25/08/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: (...) IX - FRAUDAR A LICITAÇÃO OU PRATICAR ATO FRAUDULENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP37 contratos
37 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.400.382,53.
Plugues e adaptador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · Departamento Estadual de Trânsito
- Contrato
- 000031
- Processo
- DETRAN 20684/2025
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 207,50
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Contratação de empresa para execução dos serviços relativos a instalação de transformador, cabine de medição e instalações elétricas a fim de permitir o atendimento do aumento da demanda de carga na edificação da Faculdade Municipal de Palhoça, localizada na Rua João Pereira dos Santos, Bairro Ponte do Imaruim, Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra. Empenho Global
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA · Faculdade Municipal de Palhoça
- Contrato
- CT 561
- Processo
- 10/2024
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 240.359,25
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 23206.002641/2024-73
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-CAUTIN - Nº: 90011/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.002641.2024-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000054
- Processo
- 23704.000696.2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 648,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - PROC. ORIGEM 23206.002641.2024-73 - PROC. SOL.
EMPENHO 23704.000693.2025-75 - PREGAO Nº 90011/2024 MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 23704.000693.2025-75
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.742,50
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002268.2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 149,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM TRANSFORMADOR DE 300 KVA, PARA O CEM ANTÔNIO FRANCISCO MACHADO, EM SÃO JOSÉ/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE · Secretaria da Educação
- Contrato
- 022
- Processo
- 1/2025
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 187.460,12
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
PROCESSO 23089.031035/2024-49, PREGÃO 90.080/2024
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE000574
- Processo
- 23089.031039/2024-27
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.733,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000260 . PR 90011/2024. UG: 158467. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 02/06/2025. SOLICITAÇÃO ISRAEL SANTOS (BG-COMAG). PROC. SOLIC. SUAP 23340.000233.2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 109,80
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO DO 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, EM RIO GRANDE - RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS
- Contrato
- 00008
- Processo
- 64327001149202491
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 535.849,98
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Aquisição de peças para substituição em quadros de comandos elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica
- Contrato
- 08
- Processo
- 01/2024
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 16.144,60
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DOS NOVOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA (ERAB) DA EMASA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU · EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
- Contrato
- 01/2025
- Processo
- 024/2024 - PE
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 4.617,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
ITEM COMPRA: 00013 - CHAVE LIGA/DESLIGA, LOCALIZAÇÃO CHAVE PAINÉIS OU BASTIDORES, APLICAÇÃO ACIONAMENTO CIRCUITO ELÉTRICO;
ITEM 19; ITEM 33; ITEM 83; ITEM105; ITEM 106; ITEM 107; ITEM 108; ITEM 109
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000532
- Processo
- 23206.005782.2024-48
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.266,95
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
AREA: VA-COMAG, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000259
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.338,86
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
AREA: VA-CTI, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000257
- Processo
- 23206000666202432
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.390,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
PROCESSO 23089.031035/2024-49, PREGÃO 90.080/2024
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2024NE002007
- Processo
- 23089.031039/2024-27
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.394,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA. PREGAO 9000112024 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000180
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.945,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA. PREGAO 9000112024 158467.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000181
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.275,30
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001572.2024-12. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90011/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002641.2024-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2024NE000324
- Processo
- 23165.001572.2024-12
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 102,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001572.2024-12. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90011/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002641.2024-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2024NE000331
- Processo
- 23165.001572.2024-12
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 854,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000437
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.628,17
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90011/2024 - UASG 158467. REQUISITANTE: ALIPIO MOREIRA MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000204
- Processo
- 23366.001038/2024-31
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 687,90
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS - PE 0005/2024 - UASG 158467, AREA REQ.:SG-CTEME - CONFORME PROCESSO 23703.000987.2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000060
- Processo
- 23703.000987.2024-26
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.400,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PREGAO 90011/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2024NE000290
- Processo
- 23164.002437.2024-96
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.122,29
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 45/2024-SL-DEAP - PREGÃO: 90011/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 23495.001106.2024-97 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS - SOLICITANTE: ANA ALBANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2024NE000288
- Processo
- 23495.001106.2024-97
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 248,40
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
2024NE182
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000182
- Processo
- 23704.000753.2024-79
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.350,10
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2024NE000513
- Processo
- 25047.001538/2023-21
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 5.638,01
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para a Futura e Eventual Aquisição de Materiais Elétricos, através de Registro de Preços. A entrega destes materiais será na Sede da Gramadotur, na Av. Borges de Medeiros, 4111 - Gramado/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - GRAMADOTUR · ADMINISTRAÇÃO GRAMADOTUR
- Contrato
- 3009
- Processo
- 83/2024
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 31.143,70
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Aquisição de materiais elétrico e eletrônicos estocáveis para Seção de Manutenção Elétrica e Automação, conforme condições e especificações do Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3241210000
- Processo
- 9246
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 44.072,94
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Aquisicao de materiais eletricos para atender as demandas da UENP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 5733
- Processo
- 857
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 03/03/2025
- Valor global
- R$ 12.999,87
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Aquisição de material elétrico e eletrônico de consumo destinados a manutenção industrial, para atender as demandas em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE’s), conforme Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3379
- Processo
- 2024008664
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 14/09/2024
- Valor global
- R$ 8.308,40
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2024NE000325
- Processo
- 25047.001538/2023-21
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 63.715,69
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Aquisição de materiais elétricos para a finalização da obra da nova cabine de medição e proteção na subestação da unidade de captação de água bruta do SEMASA Itajaí/SC. Processo de Origem 2024-MAN-087959.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA · Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA
- Contrato
- 036/2024
- Processo
- PE 016/2024
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 160.290,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PAINEIS ELETRICO E TRANSMISSORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 113
- Processo
- 53/2024
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 28.500,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
“Registro de preços para a compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de materiais elétricos I , para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, com os itens 50 e 64 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital e no termo de referência (Anexo I)”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU
- Contrato
- 423
- Processo
- 519/2023
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 3.205,10
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Registro de preços para a compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de materiais elétricos I , para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, com os itens 50 e 64 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital e no termo de referência (Anexo I).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 423
- Processo
- 519
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 3.205,10
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Execução dos serviços de manutenção preventiva da subestação abrigada de 500kVA do prédio-sede da Subseção Judiciária de Criciúma.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
- Contrato
- 52
- Processo
- 0001577-45.2022.4.04.8002
- Assinatura
- 30/12/2022
- Vigência
- 30/12/2022 a 29/05/2023
- Valor global
- R$ 6.700,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.581/0001-18
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.338.581/0001-18. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 72.941,00
Valor desembolsado
R$ 72.941,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 01/12/2017
- Local
- CRICIUMA · SC
- Valor contratado
- R$ 72.941,00
- Valor desembolsado
- R$ 72.941,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES GIRO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 12%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · OUTRAS
- Instituição financeira
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*38.581/0001-**
- CNPJ vinculado
- 13.338.581/0001-18
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE MARTINS TEIXEIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/09/2011 |
| LUCAS PERUCH NETO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 22/09/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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