empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade15/02/2011
Capital socialR$ 300.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (18)
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A, SANTO INACIO — FREDERICO WESTPHALEN/RS 98400000
Telefone(55) 37441961
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP542 contratos
542 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 7.258.418,91.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEMAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2026/2335 (NAD 2026/4951)
- Processo
- 2025/06448295
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.661,57
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18951
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 2.186,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
SM3871/2026 PARA PROEX.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002409
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 948,50
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 8426
- Processo
- 1504
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 2.016,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
SM3618/2026 PARA CCHLA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002257
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 657,01
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LABORATÓRIOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEI: 23064.010539/2026-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2026NE000263
- Processo
- 23064.010539/2026-75
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 368,50
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Aquisição de material e ferramentas para checklist e atendimento noturno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT · AUTARQUIA EMP.PÚB.DE TRANSPORTES DE MARICÁ-RJ
- Contrato
- 322
- Processo
- 0009772/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG. Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013545
- Processo
- 99
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 13,44
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 013597
- Processo
- 90137
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 15,60
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Item 14: ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; PARAFUSO CABECA QUADRADA (MAQUINA); UTILIZACAO EM REDE COMPACTA DE DISTRIBUICAO; PARA CLASSE DE TENSAO 15 KV; EM ACO CARBONO ABNT 1020 ZINCADO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; MEDINDO APROXIMADAMENTE 500 MM X 16 MM, ROSCA METRICA MEDINDO 420 MM X 16 MM; CONFORME NORMAS NBR 8158, NBR 8159 E CPFL GED 613 E 1315;
Item 25: ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; PARAFUSO CABECA QUADRADA (MAQUINA); UTILIZACAO EM REDE COMPACTA DE DISTRIBUICAO; PARA CLASSE DE TENSAO 15 KV; EM ACO CARBONO ABNT 1020 ZINCADO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; MEDINDO APROXIMADAMENTE 550 MM X 16 MM, ROSCA METRICA MEDINDO 470 MM X 16 MM; CONFORME NORMAS NBR 8158, NBR 8159 E CPFL GED 613 E 1315;
Item 26: ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; PARAFUSO CABECA QUADRADA (MAQUINA); UTILIZACAO EM REDE COMPACTA DE DISTRIBUICAO; PARA CLASSE DE TENSAO 15 KV; EM ACO CARBONO ABNT 1020 ZINCADO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 MM X 16 MM, ROSCA METRICA MEDINDO 520 MM X 16 MM; CONFORME NORMAS NBR 8158, NBR 8159 E CPFL GED 613 E 1315;
Item 29: EMENDA PARA CABOS DE MEDIA E ALTA TENSAO; MANTA DE COBERTURA CONTRATIL A FRIO, DORSO DE EPRRECOBERTO COM UMA CAMADA DE MASTIC; UTILIZAVEL EM CABOS COM DIAMETRO EXTERNO DE ATE 40MM E PARA CONECTORES: ESTRIBO, RETO E CUNHA; RECONSTITUICAO DAS CARACTERISTICAS DE CABOS AEREOSPROTEGIDOS CLASSE DE TENSAO ATE 25 KV; COMPRIMENTO: 400 MM, LARGURA 200 MM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9535
- Processo
- 01-P-30218/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 34.696,85
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ BANHO QUENTE/HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS E AFINS PARA AS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006263
- Processo
- 006.00296044/20
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (ND 33.90.30.50)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2026NE000771
- Processo
- 006.00324492/2026-12
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 8.798,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00042
- Processo
- 19.000.000055.2024
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 548,78
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISICAO MATERIAL DE MARCENARIA PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE : LAUDICEIA - CONTATO GIOVANNI 55-3744.1961 - EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000227
- Processo
- 23072.247422/2026-46
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 707,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 10447-0/2026
- Processo
- 35621/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Ata utilizada: 1-2026/7 | Aquisição de fechadura e cadeado - SMOSU - Solicitação 161054.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 7506/2026
- Processo
- 7506/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 2.106,30
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003968
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 2.497,90
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003969
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 699,60
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Ata utilizada: 1-2026/59 | Aquisição de parafuso 4,2x32mm - SMOSU - Solicitação 161045.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 7410/2026
- Processo
- 7410/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES QUE DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DA REDE DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, DA SECRETARIA EXECUTIVA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA INMET/SE-MAPA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA
- Contrato
- 00007
- Processo
- 21160.000257/2025-65
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 94.780,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000850
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 1.362,40
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E DE CONSUMO PARA USO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000683
- Processo
- 006.00278789/2026-91
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 741,50
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 69/2025 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA CNPJ: 13.338.681/0001-44, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000202
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 835,09
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 69/2025 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA CNPJ: 13.338.681/0001-44, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.073,22
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90029 - Mod. Formatada: 90029 - Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos (Conectores, Cabos elétricos e Disjuntores), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO. por um período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE8406
- Processo
- 19581/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 241,20
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00083
- Processo
- 25047.000746/2025-74
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 21.436,81
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA MAERIAL: POLITETRAFLUORETILENO TIPO: TEFLON COMPRIMENTO: 50M LARGURA: 18MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2026NE000713
- Processo
- 25387.000869/2026-35
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 210,50
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14388
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Aquisição de materiais para melhoria e padronização da estrutura de telecomunicação da Câmara Municipal de Caçador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR · Câmara Municipal de Caçador
- Contrato
- 33/2026
- Processo
- PE05/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 3.747,20
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056652641.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000285
- Processo
- 25047.002095/2025-57
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.673,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS DO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ , CONFORME DADOS DO PROCESSO 25049.001732/2024-77 2026NC448799
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CUIABA
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 25049.001732/2024-77
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.347,35
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
SNE 202605746
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001890
- Processo
- 23080.032991/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 750,72
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13731
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 108,40
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13715
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 57,05
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13633
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 284,90
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE PILHA MÉDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2026NE000360
- Processo
- 024.00031735/2026-45
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 2.455,68
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00075
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 3.155,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 03338/2026
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.701,40
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13456
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 116,60
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2026NE000644
- Processo
- 25387.000732/2026-81
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 2.485,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA E.T.E
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004587
- Processo
- 006.00148170/2026-52
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.038,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº60/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DA CGIS IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO ELETRÔNICO: 90601/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000398
- Processo
- 23346.000009.2026-52
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGAO ELETRONICO: 90038/2024, UASG DE LICITACAO: 158131, ATA 14. SOLICITACAO DE EMPENHO DOC SEI N. 3214590. PROCESSO DO SEI: 23725.017656/2025-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23725.017656/2025-58
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 654,14
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGAO ELETRONICO: 90038/2024, UASG DE LICITACAO: 158131, ATA 14. SOLICITACAO DE EMPENHO DOC SEI N. 3214590. PROCESSO DO SEI: 23725.017656/2025-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 23725.017656/2025-58
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.594,80
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDOS 53600446, 53597376, DODS 196 E 149-MAN, 21181.001132/2023-42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2026NE000171
- Processo
- 21181.001132/2023-42
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.674,25
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000116/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90044 - Mod. Formatada: 90044 - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Materiais Elétricos, para atender a todas as Secretarias Municipais do Município de Ariquemes /RO, por um período de 12 meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 6244
- Processo
- 17119/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 4.463,94
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11890
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 21,04
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
REQ 761 / 2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS/DMC/PROINFRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE000998
- Processo
- 23090.012620/2026-72
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11760
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 874,40
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11749
- Processo
- 191695/2024
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 73,70
- CNPJ na fonte
- 13.338.681/0001-44
Mais 492 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.338.681/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GIOVANI CARLOS MARINHO SPONCHIADO | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 15/02/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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