empresa · pessoa jurídica
TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA
“TECNOSEG INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade10/03/2011
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/03/2011
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (9)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA HENRIQUE MOSCOSO 1560 GARAGE1570 APT 101, CENTRO DE VILA VELHA — VILA VELHA/ES 29100020
Telefone(27) 96337275
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP84 contratos
84 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 557.465,61.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – CPD, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000341
- Processo
- 33/003721/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 13.494,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de materiais de consumo diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO · EES - PROCURADORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2026.000023.16.05
- Processo
- 2025-B7MP8
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 20/06/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 3.425,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO. 100 (cem) unidades de Cabo Audio e Video Material Condutor: Cobre. Aplicacao: Video Tv Projetores Dvds Receivers. 70 (setenta) unidades de Bateria Notebook. Aplicacao: Notebook Dell.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000580
- Processo
- 0000577-35.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 18.367,80
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA · FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 20263103000354
- Processo
- 006215
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 7.100,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE VIDEOPROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MICROFONE COM FIO E CAIXA ACÚSTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA · FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 20263103000355
- Processo
- 006215
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 55.060,75
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
ITEM 2: MALETA FERRAMENTAS. MATERIAL: PLASTICO RIGIDO. COMPRIMENTO: 44CM, LARGURA: 23CM, ALTURA: 18CM. TIPO CAIXA: MALETA. TERMO DE HOMOLOGACAO (1934884). DECISAO Nº 1979 / 2026 - TREAL/PRE/GPRES (1931623). SEI 0007125-41.2025.6.02.8000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000310
- Processo
- 0007125-41.2025.6.02
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.497,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e mobiliários para uso nas diversas Secretarias do Município de Dois Vizinhos-PR, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 187
- Processo
- 249/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 7.899,90
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de Materiais de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2026NE000807
- Processo
- 024.00110532/2025-33
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 3.243,25
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 024.00169249/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 5.970,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de Materiais de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2026NE000797
- Processo
- 024.00110532/2025-33
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 3.243,25
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de materiais e equipamentos diversos de informática, para a Câmara Municipal de Toledo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOLEDO CAMARA MUNICIPAL · MPR-CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
- Contrato
- 23
- Processo
- 1751/2025
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 18.047,06
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de relógios ponto, equipamentos, ferramentas, peças e materiais para manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos e serviços de tecnologia de informação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 55
- Processo
- 107
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 16.419,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
FORNECIMENTO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2026NE138755
- Processo
- 154.00013054/2025-66
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 13.680,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13942/2025
- Processo
- 01-P-49891/2025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 13.733,80
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ARTE MUSICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23312.001071/2025-78
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2027
- Valor global
- R$ 3.297,99
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
PREGÃO 97900/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O ESTÚDIO E PARA A SONORIZAÇÃO DO PÁTIO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. PROCESSO 23305.014982.2025-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE001005
- Processo
- 23305.014982.2025-54
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.132,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
PR 0072/2025 - PROCESSO 23071.006488/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002170
- Processo
- 23071.006488/2025-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.816,50
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02902
- Processo
- 006.00464839/2025-70
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.226,57
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Processo para aquisição de materiais de informática diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000757
- Processo
- 12971/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.699,98
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
PR 0062/2025 - PROCESSO 23071.005438/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002135
- Processo
- 23071.005438/2025-11
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.867,60
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
ATENDER DESPESAS COM PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. PROCESSO 23007.028009/2025-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001269
- Processo
- 23007.028009/2025-22
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.552,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT, ITEM 33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2025NE000779
- Processo
- 50500.012345/2025-18
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.775,75
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT, ITENS 17 E 27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2025NE000772
- Processo
- 50500.012345/2025-18
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.967,80
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
PREGÃO ELETRÔNICO 90024/2025 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE REFERENTE PREGÃO TRADICIONAL DE AQUISIÇÃO ITENS PARA O ANFITEATRO DO BLOCO A DO COMPUS - SOLIC. 265/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000750
- Processo
- 23064.051950/2025-10
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.170,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE TRÊS TELAS DE PROJEÇÃO (ITEM 8) PARA A CASA MÃE PAULISTANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 2025NE140121
- Processo
- 6065.2025/0000552-4
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 2.074,77
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUIS. PÇS E ACESS. E COMPON. DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE002550
- Processo
- 006.00424537/2025-69
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 1.094,40
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09347
- Processo
- 006.00297621/2025-01
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.955,54
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09348
- Processo
- 006.00297621/2025-01
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.816,20
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE003492
- Processo
- 262.00007568/2025-55
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2025NE000852
- Processo
- 006.00402120/2025-45
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 3.861,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES DO TERMO DE REFERENCIA - UNIDADE VITORIA PROCESSO 20.02.1700.0000350/2025-76 PREGAO 90001/2025 VITORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 122
- Processo
- 20.02.1700.0000350/2025-76
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.289,75
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES DO TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 20.02.1700.0000350/2025-76 PREGAO 90001/2025 VITORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 123
- Processo
- 20.02.1700.0000350/2025-76
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.023,72
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES DO TERMO DE REFERENCIA - UNIDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PROCESSO 20.02.1700.0000350/2025-76 PREGAO 90001/2025 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 127
- Processo
- 20.02.1700.0000350/2025-76
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67,08
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES DO TERMO DE REFERENCIA - UNIDADE COLATINA PROCESSO 20.02.1700.0000350/2025-76 PREGAO 90001/2025 COLATINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 128
- Processo
- 20.02.1700.0000350/2025-76
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67,08
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES DO TERMO DE REFERENCIA - UNIDADE SAO MATEUS PROCESSO 20.02.1700.0000350/2025-76 PREGAO 90001/2025 SAO MATEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 129
- Processo
- 20.02.1700.0000350/2025-76
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67,08
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Fornecimento e garantia de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação.ados).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29714
- Processo
- 29714/2025
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 2.252,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Fornecimento e garantia de carregador bivolt de pilhas para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29666
- Processo
- 29666/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 45,04
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Fornecimento e garantia de carregador de pilhas, para atender as necessidades da SMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29672
- Processo
- 29672/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 1.801,60
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Fornecimento e garantia de materiais de expediente, para atender as necessidades da SMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29674
- Processo
- 29674/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 1.790,80
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Cabo de par trançado (UTP) categoria 5e, com garantia mínima de 12 meses e conforme especificações abaixo. O cabo deve ser composto por condutores de cobre nu recozido de 0,52 mm (24 AWG) de diâmetro nominal, isolados com polietileno sólido. Os condutores são torcidos em pares e reunidos formando o núcleo de 4 pares. Sobre o núcleo, é aplicada por extrusão uma capa de PVC retardante à chama. Deverá ter a certificação ANATEL impressa na capa. O cabo deverá ser desenvolvido para aplicações de transmissão de dados em alta velocidade, incluindo Ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, Token Ring, ATM 155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, FDDI/CDDI 100Mb/s, 100 Base VG, etc. IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C. Deverá ser acondicionado em caixas com metragem padrão de 300 metros no mínimo. Deverá apresentar tensão elétrica máxima de operação de 80V e tensão mecânica máxima de instalação de 110N. Deverá apresentar atenuação máxima de 22dB/100m e NVP (Velocidade nominal de propagação) mínimo de 62% @100MHz e apresentar características de transmissão até 350MHz. Marca / Modelo: MPT / CAT 5E CMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE001605
- Processo
- 4703/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 43.107,75
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
SCANNER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP
- Contrato
- 2025NE374091
- Processo
- 154.00004947/2025-11
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 4.232,44
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP
- Contrato
- 2025NE374092
- Processo
- 154.00004947/2025-11
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 15.340,01
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo, eletrônicos e iluminação para estúdio de PODCAST/VIDEOCAST
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-GAB. SECRETARIO
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 007.00051294/2024-26
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 01/06/2025
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-GAB. SECRETARIO
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 007.00049948/2024-51
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 1.272,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - FONES DE OUVIDOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE165899
- Processo
- 154.00003257/2025-44
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 4.544,80
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - PAD MOUSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE165900
- Processo
- 154.00003257/2025-44
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 2.988,10
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE165901
- Processo
- 154.00003257/2025-44
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 10.255,05
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Aquisição de materiais para manutenção em sistemas de telecomunicações da CMBH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 190
- Processo
- 5/2025
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.398,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
FORNECIMENTO DE CABO MICROFONE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 19702
- Processo
- PE19724
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 2.943,24
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 00092
- Processo
- 00300004525/2024-15
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 6.435,00
- CNPJ na fonte
- 13.345.633/0001-83
Mais 34 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.345.633/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JAIRISON LUIZ DE OLIVEIRA REIS | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 30/04/2015 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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