empresa · pessoa jurídica
MARCELO MOHALLEM
CASA MARCELO MOVEIS
Ativa
Comércio varejista de móveis ITAJUBA / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade02/05/2011Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MARCELO MOHALLEM
- Nome fantasia
- CASA MARCELO MOVEIS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 02/05/2011
- CNPJ
- 13.579.783/0001-51
- Estabelecimento
- Matriz · ITAJUBA/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 02/05/2011
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 02/05/2011
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (13)
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
Endereço e contato
Telefone(35) 36221161
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 97 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP97 contratos
97 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.632.531,13.
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes em geral, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMPERATRIZ · Secretaria Municipal Agricultura, Abastecimento e da Produção
- Contrato
- 023
- Processo
- 02.04.00.0158/2025
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes em geral, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMPERATRIZ · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 74
- Processo
- 02.04.00.0158/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
aquisição de materiais para atender às necessidades da PROEC com o Projeto Operação Rondon Paraná e o Programa de Fomento à Extensão Universitária edição 2026, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 7560
- Processo
- 638
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia para o Centro de Reabilitação, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Raimundo das Mangabeiras– MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
- Contrato
- 222
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.861,48
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes em geral, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMPERATRIZ · Secretaria Municipal de Administração e Modernização
- Contrato
- 051
- Processo
- 02.04.00.0158/2025
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS GUARUS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CONFORME DESPACHO 216/2026 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 25 DE JUNHO DE 2026, PREGÃO 90029/2025. PROCESSO 23319.001058.2026-30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.C.GUARUS
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23319.001058.2026-30
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Aquisição de de Mobiliário Comum com recursos de emendas estaduais e municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 13765
- Processo
- PMC.2026.00021503-39
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.986,96
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, EVENTUAL E PARCELADA, DE MOBILIÁRIO MODULADO PARA MOBILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, INCLUINDO FORNECIMENTO, ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E GARANTIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 021_FMS
- Processo
- 1842/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 103.840,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FONANCEIRA
PROCESSO DEMANDANTE: 23067.023288/2026-69
BOLETIM: 1488
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000749
- Processo
- 23067.032257/2025-18
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.334,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Aquisição de materiais permanentes e de consumo, de uso hospitalar, com serviços acessórios de instalação ou montagem, (quando cabíveis), para suprir as Unidades da Rede Estadual de Saúde, e eventuais doações aos Munícipios do Estado do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EMA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 00526
- Processo
- 2026.110222.06189
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 48.945,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMPREENDENDO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, LIXEIRAS, TELEVISORES E PLAYGROUND, DESTINADOS A EQUIPAR A NOVA UNIDADE DE CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-SP
- Contrato
- 111
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 15.992,50
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS XIQUE-XIQUE. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23806.250422.2026-00
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Aquisição de equipamentos permanentes de apoio logístico e organizacional para o almoxarifado da PMAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 19
- Processo
- 0044.005689.00023/2025-97
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Valor global
- R$ 12.200,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI’s E UNIFORMES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
- Contrato
- 19
- Processo
- 1458/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 3.119,94
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EMSI E EQUIPAR AS UBSIS E CASAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ, DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2025 (SEI N°0051835697).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENçãO
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 25055.001693/2023-48
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.358,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS POLOS BASE E CASAIS ADSTRITA AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 25038.000626/2025-86
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 MESAS DE CENTRO CONFORME PREGÃO 9004/2025 DA UASG 200358. 08230.000464/2025-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 08230.000464/2025-81
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.858,52
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
CAMPUS JAGUAQUARA - DESPESA COM AQUISIÇÃO ESTANTES METÁLICA. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR ÂNGELO CORONEL, Nº 41790005. PROCESSO 23845.002621/2025-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000801
- Processo
- 23845.002621/2025-58
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.690,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E OUTROS ITENS PARA O INSTITUTO CULTURAL MAREARTE E CASA DE REFERÊNCIA INÊS ETIENNE ROMEU. PREGÃO Nº 90052/2025. PROCESSO Nº 23321.002855.2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
- Contrato
- 2025NE000274
- Processo
- 23321.002855.2025-12
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.445,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA LABORATÓRIOS CAMPUS PECÉM - PE 90013/2024 - 153045
*TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ*
CONTATOS: [email protected] / (35) 9 9771.0403
BANCO - 756 / AG. 4329 / CONTA - 757001-5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARá - CAMPUS PECéM
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23870.000448/2024-65
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.235,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANQUETA FIXA PARA LABORATÓRIO EM MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, PE 90003/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.006225/2025-08, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.022202/2025-32, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23411.022202/2025-32
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.352,80
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANQUETA FIXA PARA LABORATÓRIO EM MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, PE 90003/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.006225/2025-08, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.022202/2025-32, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23411.022202/2025-32
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.877,75
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA · MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
- Contrato
- 16858.7
- Processo
- 16858/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.493,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
CAMPO FORMOSO - AQUISICAO DE ITENS DO REFEITORIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPUS CAMPO FORMOSO, PROCESSO 23278.015517/2025-13, RP MODALIDADE 90007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000639
- Processo
- 23278.015517/2025-13
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.512,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROAE- RECURSO PNAES 2025.
PROCESSO 23005.013225/2025-48 - CC 11.05.03 - PROAE - PE 90045/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 736/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000493
- Processo
- 23005.013225/2025-48
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.699,90
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
C/C CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A MARCELO MOHALLEM, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE ARMÁRIO EM AÇO CONFORME PREGAO Nº 90011/2024, PUBLICADO NO PNCP EM 28/11/2024, CONTRATO ARP 80/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 120/2025, SCO 0112762, 2025ND000616, SEI 23868.001967/2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000389
- Processo
- 23868.001967/2025-71
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 901,10
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE), CONFORME PROCESSO
25059.004211/2023-71, ATA 15/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000264
- Processo
- 25059.004211/2023-71
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.420,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISICAO DE CADEIRA - PREGAO 90093/24 - UASG GERENCIADORA 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC DO SUD MG/C.MURIAÉ
- Contrato
- 2025NE000135
- Processo
- 23232.001140/2024-52
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 494,99
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE CADEIRA - PREGÃO 90093/24 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 56 DO PROCESSO 23232.001140/2024-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC DO SUD MG/C.MURIAÉ
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 23232.001140/2024-52
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 494,99
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OSLABORATÓRIOS DE SOLOS NOS CAMPI OEIRAS, URUÇUÍ, CAMPO MAIOR, COCAL, CORRENTE, JOSÉ DE FREITAS, PAULISTANA ,PIO IX, SÃO JOÃO DO PIAUÍ, VALENÇA DO PIAUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 00244
- Processo
- 23172.001545/2025-23
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (BANCOS MOCHO GIRATÓRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR - CASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240616
- Processo
- 0006.016592.00218/2024-43
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.999,36
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL NOVO CAMPUS ITA-FZ REF: PEDIDO NR 16651/DCTA/2025- NUP DIREF:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE
- Contrato
- 2025NE001041
- Processo
- 67221.003633/2025-11
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.785,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BARRACA TENDA, ARMACAO METALON GALVANIZ. LARG. 3 M COMPRIM. 3 M TRATAM. SUPERF. IMPERMEAB P/ ABRIGO/ EM EVENTOS), DESTINADO AO INSTIT. IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000733
- Processo
- 23105.048331/2025-14
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.980,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL.DESPACHO SOLICITACAOO DE EMPENHO (2868884). AUTORIZACAO PROADM 2874661. DEFIN 2875065. PROCESSO 23105.047458/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000635
- Processo
- 23105.047458/2025-16
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.700,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
POLTRONAS E MESAS AUXILIARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 13075.180969/2024-17
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46.385,50
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA DO CAMPUS - SALAS DO FUTURO , CONFORME ATA 194/2025 , PREGAO 90035/2025 E PROCESSO SEI 23107.031447/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001095
- Processo
- 23107.031447/2025-02
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 129.960,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI/MA, BEM COMO PARA AS FARMÁCIAS E DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 089/2025. PREGÃO: 90014/2025: PROCESSO: 25046.001555/2024-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000405
- Processo
- 25046.001555/2024-59
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.285,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 30/ 2025 - ICT (11.88) - P.E. 90006/2025 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23499.002106/2025-55
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL INSTALADOS, CONFORME DESPACHO 291 (2801027/SEI) DISPONIVEL NO PROCESSO 23243.005513/2025-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23243.005513/2025-16
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.145,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 1154
- Processo
- 99047
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 5.643,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE BARCARENA - FMDCA · Fundo Mun.dos Dir. Criança e do Adolesc.
- Contrato
- 1161
- Processo
- 99047
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 1.782,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
C/C PROEST E CEHS/UFNT: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARMÁRIO DE AÇO. ARP 80/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2024. SCO 0099081. ND 2025ND000457. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 103/2025. PROCESSO 23868.001967/2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 23868.001967/2025-71
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.615,37
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-SP
- Contrato
- 216
- Processo
- 261/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 106.885,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de material permanente para o exercício de 2025, visando atender as demandas da Procuradoria-Geral do Estado do Acre - PGE/AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 5100010223/2025
- Processo
- 0056.001007.00023/2025-19
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.660,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Referente a aquisição de material permanente, item 10 do Pregão 386/2025 (Apoio Ergonômico para os Pés). Processo SEI nº 0056.001007.00023/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 5100010224
- Processo
- 0056.001007.00023/2025-19
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.217,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Aquisição de mobiliário, para atender esta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 399
- Processo
- 20101.044087/2025.62
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.780,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025, REFERENTE AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°39 (SEI Nº 0049358741) N°40 (SEI N° 0049373706), N°41 (SEI N° 0049374037), N°42 (N°0049374378) E N°43 (SEI N° 0049503040), CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMQAI E PGRS EM ALDEIAS SOB JURISDIÇÃO DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO (DSEI/PVH).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2025NE000244
- Processo
- 25061.001179/2024-12
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.794,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 38 CONTAINER CONFORME A ATA 24/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 25066.000735/2024-85
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71.744,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- Secretaria Munic. de Emprego e Renda · Secretaria Munic. de Emprego e Renda
- Contrato
- 662
- Processo
- 99047
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 3.564,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BARCARENA · Fundo Municipal do Meio Ambiente
- Contrato
- 814
- Processo
- 99047
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 13.579.783/0001-51
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
97 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.579.783/0001-51. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.