empresa · pessoa jurídica
CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA
“FLYCONNECTION”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/07/2023
Capital socialR$ 14.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7911200 — Agências de viagens
CNAEs secundários (8)
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7312200 — Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7319004 — Consultoria em publicidade
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9329899 — Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(92) 93547067
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 08/2026
Suspensão
- Processo
- PAR 01/2025-PMC
- Órgão
- PREFEITURA DE CAMBE - PR
- Início
- 28/01/2026
- Fim
- 28/01/2028
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23118.017204/2024
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
- Início
- 23/07/2025
- Fim
- 23/07/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 41041/2024
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Arapongas (PR)
- Início
- 03/06/2025
- Fim
- 03/06/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.427.592,61.
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA PROTECAO ANIMAL -SEPET · SECRETARIA
- Contrato
- 50
- Processo
- 045101.000033/2026
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 2.541,60
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de Água Mineral, sem gás, 20 litros, para atender as demandas deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, por um período de 12 meses. \r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS · INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 20
- Processo
- 030201.026030/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 33.888,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Contratação de empresa para fornecimento continuo de água mineral natural, sem gás, em garrafão de 20 (vinte) litros, retornável pelo período de 12 meses, com intuito de atender às demandas das unidades da Universidade do Estado do Amazonas - UEA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS · UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 34
- Processo
- 011304.027935/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 317.700,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Esta Carta Contrato tem por objeto a aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros, através da Ata de Registro de Preço nº 0040/2024-1-E-compras/Sefaz-AM, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas - SSP/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 13
- Processo
- 022101.031896/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 35.391,78
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Água mineral natural, sem gás, potável e própria para o consumo humano, envasada em garrafa plástica (PET) de 500ml transparente e garrafão de 20L com fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato, com tampas de segurança lacradas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 678
- Processo
- 022106.001594/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 7.060,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O presente Termo de Referência, tem por objeto a contratação de Empresa\r\nEspecializada na Prestação de Serviço de Fornecimento de Água, garrafão de 20 Litros, para\r\natender as necessidades da Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás - SEMIG, por\r\num período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, MINERACAO E GAS - SEMIG · SECRETARIA
- Contrato
- 5
- Processo
- 044101.000285/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 13.555,20
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Serviço de fornecimento de água mineral natural sem gás, sendo garrafão de 20 litros retornável, com atendimento de entrega sob demanda, para atender às necessidades desta Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SEPCD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEPCD · SECRETARIA
- Contrato
- 4
- Processo
- 046101.000563/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 15.249,60
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
1.1 Por força deste CONTRATO o CONTRATADO obriga-se a prestar o serviço de fornecimento de 6.000 (seis mil) garrafões retornáveis de água mineral, sem gás, de 20 (vinte) litros, conforme Termo de Referência e a Proposta, constantes do PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.\r\n1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 8
- Processo
- 011101.007114/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 42.360,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral natural sem gás, garrafão retornável de 20 litros, com atendimento de entrega sob demanda, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, Ata de Registro de Preços nº 0040\/2024-1E-compras-AM, oriunda do PE 531\/23-CSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E GESTAO · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
- Contrato
- 5
- Processo
- 013101.001148/2025
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 21.180,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Água Mineral 20 Litros (somente o líquido), para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados - CSC, pelo período de 12 (doze) meses, através da Adesão à Ata de Registro de Preços da CSC, nº 040\/2024-1, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 2
- Processo
- 013102.003401/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 13.555,20
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 3.995 garra-fões retornáveis de 20 litros de água mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pre-gão n° PE 531\/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 4
- Processo
- 011103.004177/2025
- Assinatura
- 20/06/2025
- Vigência
- 20/06/2025 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 28.204,70
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Secretaria de Produção Rural - SEPROR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL · SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
- Contrato
- 250
- Processo
- 018101.000506/2025
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.120,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento parcelado, sob demanda, de 4.100 (quatro mil e cem) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme as especificações e os quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.\r\n Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
- Contrato
- 2
- Processo
- 017103.000496/2025
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 28.946,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de gênero alimentício - água mineral em garrafão de 20 litros para atender às necessidades dos servidores, visitantes e beneficiários da Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITACAO - SUHAB · SUPERINTENDÊNCIA
- Contrato
- 150
- Processo
- 043201.001706/2025
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 17.650,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Água mineral de 20L, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no projeto básico, para atender as demandas desta SEAS e suas unidades.\r\n\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS · SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 2
- Processo
- 031101.001010/2025
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2026
- Valor global
- R$ 49.420,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural, sem gás, em garrafão de 20 litros (retornável), em regime de comodato pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON\/AM\/FUNDECON, por Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0040\/2024-1- e-Compras-AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR · FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Contrato
- 2
- Processo
- 021702.005749/2024
- Assinatura
- 03/03/2025
- Vigência
- 03/03/2025 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 7.290,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: garrafão retornável de 20L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 68
- Processo
- 022106.000190/2025
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 23/03/2025
- Valor global
- R$ 10.125,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de garrafões de água mineral, emgarrafão retornável de 20L, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo deReferência.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS · INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 5
- Processo
- 030201.025216/2024
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 32.400,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de garrafões retornáveis de água mineral, com vistas a suprir as demandas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, conforme quantitativos estabelecidos no Projeto Básico nº 043/2024, o qual faz parte integrante deste Contrato independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE · SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 17
- Processo
- 030101.006181/2024
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 3.375,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Esta Carta Contrato tem por objeto a aquisição de agua mineral em garrafões de 20 litros, através da Ata de Registro de Preço nº 0040\/2024-1-E-compras\/SEFAZ-AM, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas - SSP\/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 6
- Processo
- 022101.033205/2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 01/12/2024 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 35.397,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de 1.500 (um mil e quinhentos) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão nº 531\/2023, na Ata de Registro de Preço N° 0040\/2024-1 e as cláusulas deste Termo Contratual. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · POLICLÃNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
- Contrato
- 3
- Processo
- 017103.002207/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/03/2025
- Valor global
- R$ 10.125,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO-LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA E ACESSO À INTERNET MÓVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 CENTRO DE TELEMATICA DO EXERCITO
- Contrato
- 00013
- Processo
- 64191.000330/2024-63
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 28.200,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO- LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA E ACESSO À INTERNET MÓVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 CENTRO DE TELEMATICA DO EXERCITO
- Contrato
- 00014
- Processo
- 64191.000330/2024-63
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 14.100,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de fornecimento de 2.000 (duas mil) unidades de água mineral envasada em garrafões de 20L, nos moldes do Termo de Referência, o qual se encontra rubricado pelas partes e passa a integrar o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM · AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 17
- Processo
- 011209.001525/2024
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 13.499,99
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE o fornecimento de água mineral em garrafões retornáveis de 20 litros, , para atender as necessidades dos Centros de Atenção Integral à Criança - CAICs e dos Centro de Atenção Integral à Melhor Idade - CAIMIs, conforme quantidades e especificações constantes neste Termo de Adesão à Ata 0040\/2024, constantes no PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- Contrato
- 25
- Processo
- 017101.034061/2023
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 107.244,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de Material de Consumo (ÁGUA MINERAL - 20 Litros), visando atender as necessidades dos servidores lotados nos prédios anexos desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, situados na Praça 14 de janeiro (Central Integrada de Alternativas Penais - CIAPA, Centro de Operações e Controle - COC, Compaj Regime Semiaberto - COMPAJ\/ RSA e o Departamento de Reintegração Social - DERESC), e no bairro da Cachoerinha (Casa do Albergado).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÃRIA
- Contrato
- 5
- Processo
- 041101.005034/2024
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 2.025,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Por força deste CONTRATO o CONTRATADO obriga-se a prestar o serviço de fornecimento de garrafões de água mineral natural de 20 (vinte) litros, retornáveis, sem gás, conforme Termo de Referência e a Proposta, constantes do PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 5
- Processo
- 011101.007788/2024
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 40.500,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de material de expediente por meio de atas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÃRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 1572
- Processo
- 018202.005651/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 10.125,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de gênero alimentício - água mineral em garrafão de 20 litros para atender às necessidades dos servidores, visitantes e beneficiários da Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITACAO - SUHAB · SUPERINTENDÊNCIA
- Contrato
- 449
- Processo
- 043201.006245/2024
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 10.125,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de 2.000 (duas mil) unidades de garrafões retornáveis de 20L de água mineral para suprir as necessidades do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA _ ZONA SUL
- Contrato
- 1
- Processo
- 017110.000409/2024
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 00013
- Processo
- 23243.005377/2023-01
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 55.951,50
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL POR SATÉLITE DE BAIXA ÓRBITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 CENTRO DE TELEMATICA DO EXERCITO
- Contrato
- 00010
- Processo
- 64191.000330/2024-63
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 56.400,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE água mineral de 20L, em regime de comodato, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Termo de Referência, constante às fls. 218-234, do processo administrativo n° 2024.11209.15434.0.022338 – SIGED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS · ****** FAKE - UNIDADE NÃO CADASTRADA PELO GOVERNO DO AMAZONAS ******
- Contrato
- 003
- Processo
- 202411209154340022338
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 50.625,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 3.000 garrafões retornáveis de 20 litros de água mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão n° PE 531\/2023. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado, e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição. - incluir no PNCP\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 5
- Processo
- 011103.003985/2024
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 20.250,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
TELEFONIA FIXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO
- Contrato
- 86001
- Processo
- 62051001579202384
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 184.914,49
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), CONFORME CONDIÇÕES, ESTIMATIVAS, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI! Nº 4949415).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00005
- Processo
- 59000.014919/2023-28
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 146.220,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Fornecimento de água, sendo 1500 (mil e quinhentas unidades) de garrafão de 20 L, fornecidos periodicamente pela vigência de 8 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, MINERACAO E GAS - SEMIG · SECRETARIA
- Contrato
- 1
- Processo
- 044101.000139/2024
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 10.125,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: garrafão retornável de 20L, Quantitativo Total: 10.800 (dez mil e oitocentas) Unidades, para atender as necessidades da Gerência de Manutenção e Serviços Terceirizados desta Fundação Hospitalar, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão nº 531\/2023 - CSC e a Nota de Empenho nº 756\/2024. Reenvio do Termo ao PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS · FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
- Contrato
- 22
- Processo
- 017302.000963/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 72.900,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO LOCAL (STFC-LOCAL) E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (STFC-LDN) PARA AS CHAMADAS ORIGINADAS A PARTIR DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS E1 (TDM) INSTALADOS EM UNIDADES DO INSS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE CENTRO OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00027
- Processo
- 35014.037451/2023-22
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 265.401,52
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de fornecimento de garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros (somente o líquido), conforme especificações, quantidades e valores constantes no Projeto Básico, e com base na Ata de Registro de Preços n° 0040\/2024-1 e Edital de Pregão Eletrônico n° 531\/23 CSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA · JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
- Contrato
- 3
- Processo
- 016201.000521/2024
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de água mineral, em garrafão retornável de 20L, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 11
- Processo
- 014101.110840/2024
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 52.650,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de 1.695 (um mil, seiscentos e noventa e cinco) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão nº 531/2023, na Ata de Registro de Preço N° 0040/2024-1 e as cláusulas deste Termo Contratual. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · POLICLÃNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
- Contrato
- 1
- Processo
- 017103.000871/2024
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 11.441,25
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Água Mineral 20 Litros (somente o líquido), para atender as necessidades deste Centro de Serviços Compartilhados-CSC, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do mês de maio, através da Adesão à Ata de Registro de Preços da CSC, nº 040\/2024-1, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão nº 531\/23-CSC. teste pncp 23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 3
- Processo
- 013102.003370/2024
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 11.232,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Aquisição de água mineral natural, sem gás, em garrafão de 20 (vinte) litros, retornável, com intuito de atender às demandas das unidades da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, conforme Termo de Referência, que passa a fazer parte do presente Termo, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS · UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 18
- Processo
- 011304.002436/2024
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 10/05/2025
- Valor global
- R$ 270.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTATIVO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) POR MEIO DE ENTRONCAMENTO EL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIR-CENTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 00011
- Processo
- 23118.004063/2023-18
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 156.841,60
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO- LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA E ACESSO À INTERNET MÓVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 CENTRO DE TELEMATICA DO EXERCITO
- Contrato
- 00007
- Processo
- 64191.000330/2024-63
- Assinatura
- 06/05/2024
- Vigência
- 06/05/2024 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 56.400,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Contratação de empresa para fornecimento, SOB DEMANDA, de água mineral potável sem gás, envasada em garrafão de policarbonato de 20 litros lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - para atender a Secretaria de Cultura e Economia Criativa - SEC e seus espaços, por período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC · SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
- Contrato
- 5
- Processo
- 020101.009705/2023
- Assinatura
- 03/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 03/05/2025
- Valor global
- R$ 101.250,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
aquisição de material de consumo - água mineral e 20L, por mio a ata de registro e preços nº 0040/2024-a - e-compras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 2
- Processo
- 022101.008617/2024
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 20.655,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Contratação de empresa especializada no fornecimento de ÁGUA MINERAL: Garrafão retornável de 20L , com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM · FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 4
- Processo
- 016301.000614/2024
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 23/04/2024 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 32.112,00
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE LOCAL. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA A DRF/STM E UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
- Contrato
- 00003
- Processo
- 11060.729350/2023-68
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 280.017,58
- CNPJ na fonte
- 13.645.308/0001-36
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.645.308/0002-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RENATO DOS SANTOS ESPIRITO SANTO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 24/12/2021 |
| WEYLER WERNECK ASCENCAO DE MELO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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