empresa · pessoa jurídica
M. L. ALENCAR
“J.V.M.C. COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/05/2011
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (7)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
Endereço e contato
EndereçoRUA PANORAMA 151, JARDIM MARAGOGIPE — ITAQUAQUECETUBA/SP 08580380
Telefone(11) 43955365 · (11) 47891711
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 128.970,78
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 128.970,78
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041707995770 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 14/06/2017 | Benefício Fiscal | R$ 128.970,78 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP83 contratos
83 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 733.050,85.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LOGÍSTICOS E DE ACONDICIONAMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, SEPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18641
- Processo
- 5810/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 45.976,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LOGÍSTICOS E DE ACONDICIONAMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, SEPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16913
- Processo
- 5810/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 22.988,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes necessários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
- Contrato
- 484
- Processo
- 15901.029431/2025
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 30.380,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS POLIPROPILENO PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CADEIRAS, MESAS TENDAS E OMBRELONES, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- Contrato
- 7245-0/2026
- Processo
- 5579/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/176/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 23243.000256/2026-15
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.285,75
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS POLIPROPILENO PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CADEIRAS, MESAS TENDAS E OMBRELONES, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- Contrato
- 5488-0/2026
- Processo
- 5579/2025
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUSICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM TAMPA), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23069.163088/2026-28
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição de embalagens e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 175
- Processo
- 97693/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 10/2026 - CCTELT-RAU. LICITAÇÃO N.º 91016/2025. POCM: RAU030. PAT: 30RAU-2.4.4/26. RID: 2635. UID: 1864.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE001003
- Processo
- 23292.024760/2024-55
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90038/2025. PROC 23320.000633.2026-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.MACAÉ
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23320.000633.2026-48
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.532,12
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
MATERIAS PARA RESÍDUOS - ADRIANA - RECURSO ADM
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA
PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000013
- Processo
- 23072.245590/2025-16
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.016985/2026-64
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001208
- Processo
- 23075.016985/2026-64
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 201,25
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
SOLIC.:DESA.PMS:[email protected] COMPRAS:[email protected]/TEL.DA EMPRESA: [email protected] 98781-451.11 94789-1711.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 23072.257641/2024-71
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE LIXEIRA 20-30 LITROS - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL SEM REENTRÂNCIAS, DE CANTOS ARREDONDADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO NA NOTA DE EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 23072.257575/2024-30
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição de equipamentos em geral e médico hospitalares, materiais permanentes,
eletrodomésticos e insumos para atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Atenção
Primária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CUIABA · MUNICIPIO DE CUIABA
- Contrato
- 050
- Processo
- 028/2025/PMC
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 5.850,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
MATERIAL DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 006.00066690/2026-48
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 4.029,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO APRIMORAR AS CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E LOGISITCA INTERNA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES CORACOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000061
- Processo
- 000690/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 5.249,55
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO CTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00194
- Processo
- 006.00413577/2025-85
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 4.923,60
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LIXEIRA DE FERRO) DESTINADOS A OPERAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2026NE000053
- Processo
- 25037.001290/2026-60
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.180,46
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 156/2025 - DACC-FLN. LICITAÇÃO N.º 91016/2025. POCM: 11FLNDAC. PAT: 11FLN-3.4.3/25. RID: 2497. UID: 1642
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE005029
- Processo
- 23292.24760/2024-55
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
MEMO 127/2025 DAM-CRI - ELDER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004631
- Processo
- 23292.24760/2024-55
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO COLETOR, CONJUNTO DE COLETORES LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O CAMPUS - UEL, PREFEITURA DO CAMPUS - UEL, HOSPITAL VETERINÁRIO - UEL E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 10008
- Processo
- 1308
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 3.250,50
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS) ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000341
- Processo
- 25058.000348/2025-29
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79.485,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS VAZADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 10147
- Processo
- S/00058
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição de prateleiras, gaveteiros e outros itens de mobiliário para as instalações da Gerência de Manutenção Eletromecânica, conforme Termo de Referência – Anexo I, do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3251830000
- Processo
- 25/8070-0001999-7
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 2.809,92
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
FORNECIMENTO DE 10 LIXEIRAS DE 100 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS · MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000329
- Processo
- 15414.661426/2025-14
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.620,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição dede produtos de apoio às atividades administrativas (lixeiras com pedal), para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 10491
- Processo
- 25.0.000024320-8
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 884,80
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição dede produtos de apoio às atividades administrativas (lixeiras com pedal), para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 10493
- Processo
- 25.0.000024320-8
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 379,20
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADA PARA AS AULAS PRÁTICAS DA ÁREA DE AGROECOLOGIA DO CAMPUS LAGES
MEMO 34/2025/CCTAGR PAT06LGS
06LGSAGR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003332
- Processo
- 23292.24760/2024-55
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
SOLIC.:DEP.ETG.PMS:10670.PROF.RONDERSON.31 [email protected]:EDMILSON.31 [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected]. 11 98781-451.11 94789-1711.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000445
- Processo
- 23072257641202471
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 742,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisicao de materiais e equipamentos para utilizacao na estruturacao de uma Unidade de Educacao Infantil do tipo ProInfancia - tipo B, vinculada ao Ministerio da Educacao, no ambito do PAR - Plano de Acoes Articuladas, ciclo 2, ID no 009368.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Administracao - Educacao
- Contrato
- 8182025
- Processo
- 818
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 1.739,97
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
18XXEMAN - CX PLASTICA - XANXERE - PE 91016/2025 - SOLICITADO PELO MEMO 104/2025 - DAM-XXE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003012
- Processo
- 23292.24760/2024-55
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição de equipamentos permanentes e utensílios de copa/cozinha, para novas cozinhas comunitárias, visando atender à emenda proposta nº 020617/2021, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06621
- Processo
- 20.772/2024
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 3.295,80
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
SOLIC.:COL.POS MECÂNICA.PMS:[email protected] 3409-5145.AGENTE COMP.:EDMILSON.31 [email protected]: [email protected]. (11) 94789-1711.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000380
- Processo
- 23072257641202471
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 922,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
RECIPIENTES PARA COLETA DE RESÍDUOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE001240
- Processo
- 024.00091084/2025-61
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Aquisição dos materiais de consumo para suprir a demanda de utensílios e outros acessórios clínicos importantes do Setor de Nutrição e Dietética dos usuários no Hospital Central Coronel Pedro Germano - HCCPG, pertencentes a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1 · ERN-DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000120
- Processo
- 01510169.000052/2025-41
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 3.149,50
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
*2025NC009905*FISC ADM (PO)*1 SGT LOPES*64284.012821/2025-07*LIXEIRAS PARA BANHEIROS*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000725
- Processo
- 64284.012821/2025-07
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.194,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, PE 90004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001499/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.017931/2025-77, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23411.017931/2025-77
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
ITEM 6- ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90028/2024 ARP Nº1/2025 UASG 153254.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · CENTRO PEDAGOGICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000404
- Processo
- 23072.259638/2024-92
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISIÇÃO DIRETA DE RECIPIENTES PARA LIXO, NOS VOLUMES DE 12 LITROS, 25 LITROS E 50 LITROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
- Contrato
- 2025NE009751
- Processo
- 2025/0017865
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 4.280,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTA GROSSA E ALMOXARIFADO - CAMPUS CURITIBA - PE 90004/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016362/2025-42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000264
- Processo
- 23411.016362/2025-42
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SENTENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE010052
- Processo
- 006.00319426/2025-31
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 20/09/2025
- Valor global
- R$ 3.177,80
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2025NE000827
- Processo
- 006.00286541/2025-12
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 1.818,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
MATERIAS PARA RESÍDUOS - ADRIANA - RECURSO ADM
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA
PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23072.245590/2025-16
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
LIXEIRA DE AÇO INOX CONFORME SINOPSE 4232335 (23072.259152/2024-54)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23072.259152/2024-54
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 562,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012577/2025-94, CAMPUS UMUARAMA, M. L. ALENCAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23411.012577/2025-94
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Caixa plástica de transporte e armazenamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP
- Contrato
- 202503598275
- Processo
- 154.00004822/2025-91
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 6.652,50
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
SOLIC.:DEP.SANITARIA.PMS:10513.RAPHAEL.EMAIL:[email protected]:EDMILSON.31 [email protected]: [email protected]. (11) 94789-1711.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23072257641202471
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23072.225598/2025-66
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE, DA SEGURANÇA E DA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2025NE000554
- Processo
- 006.00132510/2025-42
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 848,90
- CNPJ na fonte
- 13.713.800/0001-00
Mais 33 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.713.800/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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