empresa · pessoa jurídica
SCS COMERCIO LTDA
“SCS COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/07/2011
Capital socialR$ 40.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
CNAEs secundários (30)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Endereço e contato
Telefone(49) 36641726
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP34 contratos
34 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 549.956,29.
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PRÉ-ESCOLA, ENSINO INTEGRAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 205
- Processo
- 73/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.423,00
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO CULTURAL DAS MÃES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 136
- Processo
- 41/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 12.246,70
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS (SCFV), GRUPO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), E PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 112
- Processo
- 27/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50.551,30
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) AOS ALUNOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES DE TUNÁPOLIS SC, DURANTE O ANO LETIVO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNAPOLIS · ENSINO FUNDAMENTAL
- Contrato
- 20
- Processo
- 157/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 160.830,30
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 31
- Processo
- 189/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 102.589,20
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO INTEGRANTES DE FAMÍLIA COM RENDA PER CAPTA DE ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL Nº 1.953/2005, (ALTERADA PELA LEI N° 2675/2022).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAIBI · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 10
- Processo
- 1215/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 157.651,40
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Registro de preco para futura e ou eventual aquisicao de generos alimenticios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educacao da secretaria de Educacao Cultura e Esportes Secretaria Municipal de Administracao e Financas Secretaria Municipal de Saude e aquisicao de generos alimenticios e produtos de higiene e limpeza CESTA BASICA para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social FMAS de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001309
- Processo
- 124
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 19/04/2024
- Valor global
- R$ 890,20
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001529
- Processo
- 1992
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 17/04/2024
- Valor global
- R$ 136,40
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001410
- Processo
- 1992
- Assinatura
- 02/04/2024
- Vigência
- 02/04/2024 a 10/04/2024
- Valor global
- R$ 67,10
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001113
- Processo
- 1992
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 20/03/2024
- Valor global
- R$ 93,96
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001057
- Processo
- 1992
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 11/03/2024 a 20/03/2024
- Valor global
- R$ 169,62
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000530
- Processo
- 1992
- Assinatura
- 07/02/2024
- Vigência
- 07/02/2024 a 14/02/2024
- Valor global
- R$ 142,62
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 000229
- Processo
- 807
- Assinatura
- 17/01/2024
- Vigência
- 17/01/2024 a 17/01/2024
- Valor global
- R$ 301,20
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 000202
- Processo
- 807
- Assinatura
- 16/01/2024
- Vigência
- 16/01/2024 a 16/01/2024
- Valor global
- R$ 278,40
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 000201
- Processo
- 807
- Assinatura
- 16/01/2024
- Vigência
- 16/01/2024 a 16/01/2024
- Valor global
- R$ 278,40
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 003087
- Processo
- 807
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 13/11/2023
- Valor global
- R$ 338,00
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Aquisicao de Cestas Natalinas para distribuicao as criancas do Municipio de Aguas Frias em conformidade com a Lei Municipal n 1.375 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS
- Contrato
- 125
- Processo
- 102
- Assinatura
- 10/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 10/11/2024
- Valor global
- R$ 33.598,50
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 003067
- Processo
- 807
- Assinatura
- 08/11/2023
- Vigência
- 08/11/2023 a 08/11/2023
- Valor global
- R$ 165,96
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 003034
- Processo
- 807
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/10/2023
- Valor global
- R$ 38,50
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 003038
- Processo
- 807
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/10/2023
- Valor global
- R$ 38,50
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 003037
- Processo
- 807
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/10/2023
- Valor global
- R$ 38,50
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL · Fundo Municipal de Saude
- Contrato
- 000921
- Processo
- 807
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 25/10/2023
- Valor global
- R$ 115,50
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL · Fundo Municipal de Saude
- Contrato
- 000916
- Processo
- 807
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 24/10/2023
- Valor global
- R$ 2.401,00
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 002673
- Processo
- 807
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 21/09/2023
- Valor global
- R$ 313,40
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 002682
- Processo
- 807
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 21/09/2023
- Valor global
- R$ 692,80
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 002418
- Processo
- 807
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 11/08/2023
- Valor global
- R$ 169,35
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001895
- Processo
- 807
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 14/06/2023
- Valor global
- R$ 582,60
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Registro de preco para futura e ou eventual aquisicao de generos alimenticios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educacao da secretaria de Educacao Cultura e Esportes Secretaria Municipal de Administracao e Financas Secretaria Municipal de Saude e aquisicao de generos alimenticios e produtos de higiene e limpeza CESTA BASICA para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social FMAS de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001631
- Processo
- 124
- Assinatura
- 05/06/2023
- Vigência
- 05/06/2023 a 05/06/2023
- Valor global
- R$ 890,20
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001398
- Processo
- 807
- Assinatura
- 03/05/2023
- Vigência
- 03/05/2023 a 03/05/2023
- Valor global
- R$ 3.322,88
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL · Fundo Municipal de Saude
- Contrato
- 000363
- Processo
- 807
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 05/04/2023
- Valor global
- R$ 825,20
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001073
- Processo
- 807
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 927,90
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001080
- Processo
- 807
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 1.632,50
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001079
- Processo
- 807
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 1.607,60
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Despesa empenhada para registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de higiene e limpeza protecao e seguranca copa e cozinha entre outros materiais para ser utilizado conforme necessidade por todas as secretarias e pelo Fundo Municipal de Saude do municipio de Santiago do Sul SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 001078
- Processo
- 807
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 1.607,60
- CNPJ na fonte
- 13.995.853/0001-52
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 13.995.853/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO SCHIMELFENIG | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/07/2011 |
| SOLANGE CASTANHA SCHIMELFENIG | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/07/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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