empresa · pessoa jurídica
CASA DO SOCORRISTA LTDA
“CASA DO SOCORRISTA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade29/07/2011
Capital socialR$ 130.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/07/2011
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (6)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412603 — Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 679.467,91.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAL HOSPITALAR E UNIFORMES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 015/2026, ARP. 034/2026, PROCESSO 2025073420.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016 OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TERA O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS PRODUTOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48600
- Processo
- 2026053999
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 25.560,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
Contratação de empresa para aquisição de uniformes destinados às equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 091
- Processo
- 984/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 19.478,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, UNIFORMES (EPIS) E MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS-GO, CONFORME DISPENSA 391/2026 - PROCESSO 4273/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 203
- Processo
- 4273/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.576,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 111341
- Processo
- 8295
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 10.517,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes, materiais e EPI´S para o Serviço de Atendimento de Emergência - SAMU, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 127
- Processo
- 3540/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 16.973,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO MEIO AMBIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 26
- Processo
- 18082026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 33.180,36
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,DESTINADO A SAMÚ, REF AO PROCESSO N°103/2026, CÓD.LICITAÇÃO,N°5175, LICIT.N°103-0/2026, MOD.10-DISP.DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 173572
- Processo
- 103
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 2.900,99
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL DE USO COMUM, ATENDER AS DEMANDADS DA UNIDADE HOSPITALAR EQUIPE SAMU, CONF. PROC. ADMO. 43/2026, DISP. DE LICITA. 43/2026 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 171871
- Processo
- 43
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 3.784,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PADRONIZADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE MUNDO NOVO - GOIÁS. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNDO NOVO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 119393
- Processo
- 86292025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 18.415,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
TERMO DE CONTRATO Nº. 271/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 175/2025
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE UNIFORMES PADRÃO SAMU, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, OS UNIFORMES SERÃO RETIRADOS DE FORMA GRADATIVA, CONFORME A NECESSIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA
- Contrato
- 271
- Processo
- 142132025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 29.580,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTA CIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNI. DE SAUDE (SAMU), CONF. PROC. ADM.1310/2025, DISP. DE LICIT. 1310/2025 E COMP. ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 169389
- Processo
- 1310
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 11.777,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOC EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 155271
- Processo
- 5808
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 568,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 154710
- Processo
- 4999
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 11.547,60
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 97120
- Processo
- 5193
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 10.920,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES,PARA ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DO SAMU.CFE. CONTRATO N° 132/2025 E DISPENSA DE N°124/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUN DE SAUDE DE ARAGARCAS FMS
- Contrato
- 132
- Processo
- 2404/2025
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/05/2025
- Valor global
- R$ 12.060,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE SINAIS VITAIS, MOCHILAS DE MEDICAMENTOS E MOCHILAS DE TRAUMA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 35864
- Processo
- 35864
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 1.968,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 152781
- Processo
- 2030
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 7.992,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
Compra de uniformes padrões para os servidores do serviço de atendimento móvel de urgência de Inhumas (SAMU)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 27
- Processo
- 721/2025
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.641,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
a aquisição de
materiais de resgate e EPI (Equipamento De Proteção Individual) para os profissionais do
SAMU (Serviço De Atendimento Móvel De Urgência)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRAS · MUNICIPIO DE CABECEIRAS FMS
- Contrato
- 036
- Processo
- 398/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.094,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UNIDADE HOSPITALAR, EQUIPE SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 160009
- Processo
- 1208
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 14.930,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
Aquisição de uniformes para os profissionais do SAMU, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 366
- Processo
- 17654/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 460/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRITANIA · MUNICIPIO DE BRITANIA
- Contrato
- 136374
- Processo
- 7188
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/10/2024
- Valor global
- R$ 1.911,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICÃO DE MOCHILAS DE PRIMEIRO SOCORROS, DESTINADAS AOS PROFIISIONAIS SOCORRISTAS DA AREA SA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 32592
- Processo
- 32592
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 2.158,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA USO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU -192, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SIMAO · FMS FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
- Contrato
- 93
- Processo
- 21392024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 34.981,76
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
REFERE SE A PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO, PROVENIENTE DO CERTAME LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA DE N.130/2024, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITERIO MUNICIPAL, AO QUAL SAO GERIDOS POR ESTA PASTA. AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ALTERNATIVAS PENAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS
- Contrato
- 6966
- Processo
- 2024005292
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 6.792,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
TERMO DE CONTRATO Nº 241/2024 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MUNICIPIO DE PIRES DO RIO GO COM VIGENCIA DE 27/08/2024 A 27/02/2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FMS DE PIRES DO RIO
- Contrato
- 241
- Processo
- 41072024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 1.049,20
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
EMPENHO DE DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12208/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE USO PESSOAL (DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 110647
- Processo
- 136272024
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 12/09/2024
- Valor global
- R$ 10.410,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE CONTROLE AS ENDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IACIARA · FMS
- Contrato
- 90
- Processo
- 33152024
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.165,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
e aquisição de material de resgate para os profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRAS · MUNICIPIO DE CABECEIRAS FMS
- Contrato
- 63
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 35.493,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE MODO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EDEIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 274
- Processo
- 17112024
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 59.690,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVESL DE URGÊNCIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLINA DE GOIÁS-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 084
- Processo
- 3347/2024
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 15/06/2024
- Valor global
- R$ 16.416,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DIARIAS E PADRONIZAR A EQUIPE DO SAMU. CFE. CONTRATO N° 281/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUN DE SAUDE DE ARAGARCAS FMS
- Contrato
- 227
- Processo
- 1047/2024
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/05/2024
- Valor global
- R$ 10.512,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DE UNIFORMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA
- Contrato
- 236916
- Processo
- 4869
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/04/2024
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATO 38/2024 DISPENSA 19/2024
CAMISAS PADRÃO SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA
- Contrato
- 38
- Processo
- 20162024
- Assinatura
- 27/03/2024
- Vigência
- 27/03/2024 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MOCHILAS, BOTAS, BONÉS, CINTOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA EQUIPE DO SAMU E MOTORISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 088
- Assinatura
- 06/03/2024
- Vigência
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 45.610,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA COSTA GRANDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 5130
- Processo
- 467/2024
- Assinatura
- 22/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 22/02/2024
- Valor global
- R$ 1.265,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA EQUIPE SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 155799
- Processo
- 145
- Assinatura
- 21/02/2024
- Vigência
- 21/02/2024 a 21/02/2024
- Valor global
- R$ 8.430,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO PARA USO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO ALTO · BARRO ALTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 203724
- Processo
- 842
- Assinatura
- 21/02/2024
- Vigência
- 21/02/2024 a 21/02/2024
- Valor global
- R$ 6.768,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
AQUISIÇÃO DE UM KIT UNIFORME COMPLETO PARA CONDUTOR e EPI PARA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 223273
- Processo
- 1920
- Assinatura
- 01/02/2024
- Vigência
- 01/02/2024 a 01/02/2024
- Valor global
- R$ 3.590,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
Constitui o objeto deste instrumento a aquisição para a confecção de Uniformes para atender as necessidades da equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgências SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS · FMS - PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 05
- Processo
- 5275/2023
- Assinatura
- 30/01/2024
- Vigência
- 30/01/2024 a 29/05/2024
- Valor global
- R$ 25.506,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES LOTADOS NA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS
- Contrato
- 07
- Processo
- 773/2024
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.970,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO ALTO · BARRO ALTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 199904
- Processo
- 114662023
- Assinatura
- 02/01/2024
- Vigência
- 02/01/2024 a 02/01/2024
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCIONAR UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO O SAMU A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº53/2023 ORDEM Nº 116265.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 222282
- Processo
- 21362
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 12/12/2023
- Valor global
- R$ 25.564,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR AOCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE HOSPITALAR, EQUIPE SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 154980
- Processo
- 597
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 12/12/2023
- Valor global
- R$ 3.630,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIs PARA UNIDADE SERVIÇO DE ATENDIMENTO URGENCIA MOVEL - SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 218321
- Processo
- 17211
- Assinatura
- 01/10/2023
- Vigência
- 01/10/2023 a 01/10/2023
- Valor global
- R$ 1.795,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE MOCHILAS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMS DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ABADIA DE GOIAS
- Contrato
- 108804
- Processo
- 18857
- Assinatura
- 06/09/2023
- Vigência
- 06/09/2023 a 06/09/2023
- Valor global
- R$ 5.120,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
EMPENHO ORDEM DE COMPRAS 86937 PROCESSO 3369/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.-NUCLEO I CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 193115
- Processo
- 3369
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 30/08/2023
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ATUANTES DA UNIDADE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA-GO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 175343
- Processo
- 133832023
- Assinatura
- 09/08/2023
- Vigência
- 09/08/2023 a 08/09/2023
- Valor global
- R$ 18.423,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 210217
- Processo
- 3500
- Assinatura
- 01/03/2023
- Vigência
- 01/03/2023 a 01/03/2023
- Valor global
- R$ 13.830,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA UNIDADE HOSPITALAR EQUIPE SAMU, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 148841
- Processo
- 90
- Assinatura
- 13/02/2023
- Vigência
- 13/02/2023 a 13/02/2023
- Valor global
- R$ 7.112,00
- CNPJ na fonte
- 14.039.501/0001-96
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.039.501/0001-96. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIA FERREIRA DA CRUZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 26/07/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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