empresa · pessoa jurídica
MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL
Baixada
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática VILA VELHA / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/01/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 31/01/2019
- CNPJ
- 14.062.718/0002-06
- Estabelecimento
- Filial · VILA VELHA/ES
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 20/04/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (32)
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4711301 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
EndereçoRUA EDIMAR MENEGUELLI 27, PONTA DA FRUTA — VILA VELHA/ES 29129090
Telefone(53) 32250600
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 120 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP120 contratos
120 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 411.456,47.
SRP 90003/2025
PEDIDO 5652 IB
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000785
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 34,20
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
SRP 90003/2025
PEDIDO 5587 CENG
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000689
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTEPARA O AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11413.810000/1240-21/FNS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 18/2026
- Processo
- 4206/2025
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 997,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHO ELETROADMNISTRATIVOS PARA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43912 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02.
PE 90001/2024 - UASG LIC.158482.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 23278.001164/2023-02
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 725,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
015744/2025 SIE - DIPAT - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00475 0620535305 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007258
- Processo
- 23081.145927/2024-04
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
PEDIDO 5295 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
(SRP 90003/2025)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002291
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 488,40
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
SRP 90074/2024
PEDIDO 5275 COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002039
- Processo
- 23110034802/2024-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
SRP 90074/2024
PEDIDO 4996 IB
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002026
- Processo
- 23110034802/2024-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 738,29
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
PEDIDO 5010 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90003/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002061
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 790,20
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COMPRA DE CAIXA DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23489.001565/2024-50
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 952,38
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de TI (tecnologia da informação), áudio/vídeo e eletrodomésticos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres/MT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL CACERES · CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
- Contrato
- 9854/25
- Processo
- 000039/25
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 55.801,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de TI (tecnologia da informação), áudio/vídeo e eletrodomésticos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres/MT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL CACERES · CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
- Contrato
- 9814/25
- Processo
- 000039/25
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 55.801,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
SRP 90074/2024
PEDIDO 4669 FAMED
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001151
- Processo
- 23110.034802/2024-57
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
SRP 90074/2024
PEDIDO 4803 CENTRO DE ARTES
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001148
- Processo
- 23110.034802/2024-57
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 316,41
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009699
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 67,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009565
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 67,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA PARA A ESCOLA DR. URBANO GARCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002741
- Processo
- 1114
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 3.065,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Aquisição de equipamentos e materiais de uso permanente e de consumo para serem utilizados em diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 377/2025
- Processo
- 941/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.644,50
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 005972
- Processo
- 11
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 107
- Processo
- 108
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008471
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 67,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Aquisição de impressoras para a Câmara Municipal de Torres
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TORRES · Câmara Municipal de Torres
- Contrato
- 25
- Processo
- 54
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 9.375,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
EMPENHO DE DESPESA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90339/2025 - 158125. PROCESSO Nº 23821.000343/2025-72. FISCAL: JOÃO C. GODOY.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 23821.000343/2025-72
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Analise para Dispensa de licitacao para aquisicao de cartuchos HP 964 nas cores preto ciano magenta e amarelo para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004939
- Processo
- 218
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 6.472,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL ASSIST. E PROM. SOCIAL
- Contrato
- 6935-0/2025
- Processo
- 3842/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 7.560,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Edital de pregão eletrônico, EXCLUSIVO PARA EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LC 123/06, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, conforme emenda impositiva, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Estância Velha/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA · ESTÂNCIA VELHA
- Contrato
- 139
- Processo
- 040
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.598,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004962
- Processo
- 11
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004900
- Processo
- 11
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de T.I.C. para uso na UBS Central e UBS Sao Jose Rede bem cuidar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002131
- Processo
- 868
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de T.I.C. para uso na UBS Central e UBS Sao Jose Rede bem cuidar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002132
- Processo
- 868
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007082
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 67,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007040
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 250,04
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006839
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 750,12
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de periféricos de
informática e de produtos ergonômicos, por demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 0012
- Processo
- 476910.003373/2024-03
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 4.485,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006807
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 250,04
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE ESTABILIZADOR FOTOGRÁFICO COM 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), USB-C, CAPACIDADE DE CARGA 170 A 290G, PESO 390G, CAPACIDADE DE BATERIA DE 2.600 MAH, COMPATÍVEL COM ANDROID E IOS. MARCA/MODELO: DJI KJI109. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME P. E. Nº 90.005/2025, A. E. Nº 149/2025. PROTOCOLO Nº 4720/2024. A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 480/2025
- Processo
- PL-10/2025 - PE - 90005
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 869,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001921
- Processo
- 786
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 154,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR NA ESCOLA CALDAS JUNIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001922
- Processo
- 787
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 477,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de impressora para farmacia municipal orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001956
- Processo
- 810
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 2.860,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO ELETRODOMESTICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006584
- Processo
- 1195
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 67,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede para a Câmara Municipal de Torre
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TORRES · Câmara Municipal de Torres
- Contrato
- 15
- Processo
- 70
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 6.780,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
ITEM 10 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE
INTERNA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 2025NE01896.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001233
- Processo
- 23078.524836/2025-63
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.761,90
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM VISTAS A AMPLIAR E APRIMORAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CERCA DE 80 IDOSOS DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO CRAS NAS COMUNIDADES, POR MEIO DO CONVÊNIO "VIDA EM MOVIMENTO", CONSULTA POPULAR 2023- COREDE CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE · Fundo Municipal da Assistencia Social
- Contrato
- 31
- Processo
- 97/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 6.840,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS REDES DE INTERNET DAS ECOLAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001638
- Processo
- 639
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 1.736,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001637
- Processo
- 640
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001605
- Processo
- 26
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Compra de material TI para manutencao em computadores da Prefeitura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001381
- Processo
- 539
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 289,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos diversos para atender as necessidades dos Departamentos e Secretarias do Município de Araucária, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Gabinete do Secretário - Smad
- Contrato
- 151
- Processo
- 130192/2023
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 2.180,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001401
- Processo
- 26
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Aquisicao de adaptador para computador do Setor de Tributos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001268
- Processo
- 480
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 14.062.718/0001-17
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
120 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.062.718/0002-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.