empresa · pessoa jurídica
MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA
“CMT DO BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/10/2011
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/10/2011
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
CNAEs secundários (14)
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Endereço e contato
Telefone(11) 35312009
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 179.799,36.
ABRACADEIRA DE FIXACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2026NE492050
- Processo
- 154.00008658/2026-71
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 418,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000983
- Processo
- 2025/00325-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000981
- Processo
- 2025/00325-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4243056 PROCESSO 23411.008960/2026-29, PREGÃO 9004/2025 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 23411.008960/2026-29
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 451,85
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE FRESAS DE METAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE USINAGEM DA UTFPR-GP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23064.010400/2026-21
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 476,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BALANÇA ELETRÔNICA ) PARA ATENDER O
REFEITORIO DO CAMPUS PORTO NACIONAL. PREGAO ELETRONICO 90008/2025. SOLICITACAO DE
EMPENHO SEI N. 3262514. PROCESSO 23337.008108/2026-91. TED 17080 SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23337.008108/2026-91
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.577,30
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM EXTENSÃO, PREGÃO 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010255/2026-91, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006226/2025-44, CAMPUS LONDRINA, MARCK TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS MECANICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000152
- Processo
- 23411.010255/2026-91
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 296,45
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O REFEITORIO DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90008/2025, SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3250897). PROCESSO 23233.012286/2026-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 23233.012286/2026-85
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.527,45
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 047/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90102. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000795
- Processo
- 2025/00321-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 488,50
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVENG/SEFER 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90102. CC - 21110 / SIORG - 320374.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000750
- Processo
- 2025/00321-FJF
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.076,50
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. PROCESSO 23411.009030/2026-92, SRE 4245578, PE 90004/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23411.009030/2026-92
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 504,70
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
EMPENHO PARA A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA REFEITORIO DO CAMPUS ARAGUAINA-IFTO, CONFORME SOLICITACAO SEI 3223825. ATA Nº 03. PREGAO Nº 90008/2025. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE REFERENTE AO TED Nº 17137. PROCESSO Nº 23237.012382/2026-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA TO
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23237.012382/2026-93
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.577,30
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFTO, CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, CONFORME TED 17081, PREGAO Nº 90008/2025, ATA 03 DOC SEI (3117522). SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO DOC SEI: 3214689, DISPOSTO NO PROCESSO 23235.008804/2026-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
- Contrato
- 2026NE000055
- Processo
- 23235.008804/2026-46
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 788,65
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. SEC. 23411.007735/2026-75, PROC. EXEC. 23411.007774/2026-72, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: MARCK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23411.006226/2025-44
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.422,10
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG. REQUISITANTES CONSTANTES NO DOCUMENTO SEI 5630503. ATA 68/2026. PROCESSO SEI 23064.011890/2026-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2026NE000143
- Processo
- 23064.011890/2026-83
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM 875/2026
DFST/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 23077.135263/2024-26
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGAO: 90001/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2025NE000165
- Processo
- 23186.002581/2024-74
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 589,60
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM 7588 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004661
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SEGUNDO O DOD 0268-SP/2025 - DIA, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000399
- Processo
- 21053.000352/2024-03
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.770,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
S/M 7383/2025 - PARA A REITORIA
ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004562
- Processo
- 23074.098919202443
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM7330 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004532
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM7340 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004544
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM7062/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004383
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROAP
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001503
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM6982/2025 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004323
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM6934/2025 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004226
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SM6935/2025 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004252
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SOLIC.COL.POS MECANICA.PROF.ALEXANDRE.31 [email protected]:EDMILSON.31-3409-
[email protected]/TEL.DA EMP.:[email protected] 3531-2009.11 9.8318-2611.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 23072.263949/2023-75
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 668,12
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001304
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.196,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001247
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001122
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.296,28
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001123
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.555,56
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LABORATÓRIO - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001089
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
SOLIC.:DEP.ELETRICA.PMS:10539.PROF.WALLACE.31 [email protected]:[email protected]/TEL.DA EMPRESA:[email protected] 3531-2009.11 9.8318-2611.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 23072.263949/2023-75
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 208,70
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2025NC000306 - MD, DE 14 MAR 25. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA ELÉTRICA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90007/2024 DO COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8170835). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 60301.000794/2025-13
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.987,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90002/2025 - UASG: 158423 - CAMPUS SÃO MATEUS. ATA 03/2025. PROCESSO: 23157.002438/2024-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 23157.002438/2024-20
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.167,50
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000920
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.280,64
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 ÚTEIS DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000910
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ICB
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 ÚTEIS DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000861
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE AUDIOVISUAL FAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE EDUCACAO/UFM
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 23072.266058/2023-71
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 957,60
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000652
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 877,68
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000635
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.674,48
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000544
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 944,80
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
160073000012025NC007474, DE 08ABR25 - 339030.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OMPE DA 8 BDA INF MTZ. ATENDE A REQ Nº 285-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 30ABR25 PREGÃO 90009/2024-UASG 160383 (UGP). PCA: 21/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 64302.002761/2025-41
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.368,95
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2025NC452 / 2025ND077. MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO - SE 29. RC DVAP/SETI 007/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000376
- Processo
- 2024/000134-FJF
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000324
- Processo
- 2024/000134-FJF
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE ESPIRADUTO MATERIAL: PLÁSTICO, MODELO: SPIRADUTO OU SIMILAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000017
- Processo
- 23072.247330/2023-13
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 383,04
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DPTO. INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 23087.006931/2023-17
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.754,00
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000243
- Processo
- 23087.006931/2023-17
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.226,86
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
2025NC000073-2024PE90046–PROC: 2024/000213-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 67.857
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000040
- Processo
- 2024/000213-FPV
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 682,50
- CNPJ na fonte
- 14.499.338/0001-44
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.499.338/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE MABEL TEIXEIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 04/05/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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