empresa · pessoa jurídica
DAFMAQ COMERCIAL LTDA
DAFMAQ
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral SANTO ANDRE / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/11/2011Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- DAFMAQ COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- DAFMAQ
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 07/11/2011
- CNPJ
- 14.636.329/0001-58
- Estabelecimento
- Matriz · SANTO ANDRE/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/11/2011
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 07/11/2011
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (10)
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
Endereço e contato
EndereçoRUA CALABRIA 366, PARQUE NOVO ORATORIO — SANTO ANDRE/SP 09260270
Telefone(11) 32373552
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DEMOSTENES ALVES DE FREITAS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 07/11/2011 |
| MARCOS ANTONIO AQUILLE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 07/11/2011 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 288 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP288 contratos
288 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 923.653,41.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MUSEU PENITENCIÁRIO PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000531
- Processo
- 006.00297602/2026-58
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 5.169,58
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MUSEU PENITENCIÁRIO
PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000532
- Processo
- 006.00297602/2026-58
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 1.902,96
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MUSEU PENITENCIÁRIO
PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000533
- Processo
- 006.00297602/2026-58
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 4.452,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
MASSAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA DE EDIFICACAO, MASSA CORRIDA, TIPO LISA, C OR BRANCA, COMPOSIÇÃO EM RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA, CARGAS
MINERAIS I NERTES E ADITIVOS, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACA O, DATA DE VALIDADE E NOME DO FABRICANTE, CLASSIFICAÇÃO
TIPO 4.7.2, CONFORME NORMA ABNT NBR 11702, VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO.
ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMA, MED. 15 CM, COM ALTURA DE 20 MM,, SUPORTE GAIOL A SEM ROSCA, SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, CABO REVEST. DE PVC.
THINNER, TIPO DILUENTE, COMPOSTO DE ACETATO DE BUTILA, ACETATO DE ETILA, METI LETILCETONA, LIQUIDO CLARO, ODOR NAO PERCEPTIVEL, PARA RETOQUE PARA
APLICACAO EM VERNIZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME NORMA NBR / ABNT 7500.
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, QUEROSENE, PARA DILUIC AO DE ESMALTES SINTETICOS E VERNIZES, DENSIDADE 0,75-0,80 G/CM3, VOC
773-777 G/L, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 36 MESES, CONFORME CONFORME NORMA DE
CLASSIFICACAO NBR 11.702 TIPO 4. 7.7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 057.00331121/2026-74
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 1.986,80
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
FORNECIMENTO DE TINTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 08103
- Processo
- PE08126
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 8.080,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000751
- Processo
- 024.00033704/2026-29
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 739,20
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000752
- Processo
- 024.00033704/2026-29
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 446,80
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ITENS FRACASSADOS PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000886
- Processo
- 006.00370743/2026-22
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 679,50
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
MASSA VEDANTE E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000478
- Processo
- 024.00036366/2026-87
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 7.178,36
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
Aquisição de Material de Manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00539
- Processo
- 024.00040190/2026-68
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 4.714,05
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
Aquisição de Materiais de Consumo: Material de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE100410
- Processo
- 006.00296935/2026-60
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 2.559,90
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000891
- Processo
- 024.00015427/2026-72
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 2.669,75
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.678,24
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000680
- Processo
- 024.00033708/2026-15
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 4.874,60
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003971
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.598,90
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003972
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 511,40
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003973
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 871,50
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000685
- Processo
- 20260451028
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 502,88
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000686
- Processo
- 20260451028
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.232,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000687
- Processo
- 20260451028
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 54,96
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
Aquisição de aparelhos e acessórios para instalações hidráulicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8274/2026
- Processo
- 01-P-26485/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 6.842,88
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000868
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 1.495,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000869
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 1.467,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000870
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 29,60
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000661
- Processo
- 20260439249
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 711,36
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000662
- Processo
- 20260439249
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 2.637,90
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2026NE000655
- Processo
- 006.00263338/2026-59
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
MASSA NIVELADORA, MASSA PLASTICA, MASSAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA DE EDIFICACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE024649
- Processo
- 154.00006351/2026-36
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 185,30
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000642
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.992,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000643
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.324,50
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
FORNECIMENTO DE ARGAMASSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001002
- Processo
- DE04726
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 4.064,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
GESSO, REJUNTE, CIMENTO, TELA DE PROTEÇÃO, TELA SOLDADA PARA CONCRETO E CABO DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00142
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 1.136,27
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2026NE000689
- Processo
- 024.00035601/2026-01
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 6.683,80
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000671
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 3.672,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000672
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 51,02
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000673
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 347,20
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000674
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 2.695,50
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000524
- Processo
- 20260424566
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 743,70
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000525
- Processo
- 20260424566
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 718,92
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
Aquisição de Materiais Hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0424/0352-0425/0353
- Processo
- 253/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 6.209,38
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA- LOTE III
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 0776/0703
- Processo
- 430/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 12.357,82
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
REVESTIMENTO CERAMICO; AZULEJO; NO FORMATO QUADRADO, MEDINDO (20X20)CM; COM ESPESSURA DE
6,0MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5606
- Processo
- 01-P-40608/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 7.321,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90339
- Processo
- 024.00028349/2026-76
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 892,40
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE HIDRÁULICA (TORNEIRAS; MIST. P/ HIDRÁULICA, ASSENTO SANITÁRIO; ETC.)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000377
- Processo
- 024.00033258/2026-52
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 3.143,85
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
Materiais civis e hidráulicos a serem utilizados na manutenção preventiva e corretiva do edifício-sede da Procuradoria Regional da República da 3ª Região
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 1.03.000.000507/2025-62
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 293,80
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2026NE000406
- Processo
- 024.00018714/2026-34
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 829,50
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000367
- Processo
- 20260415117
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 4.801,50
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, BUCHAS E COTOVELOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 024.00149834/2025-00
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 3.919,40
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS PREDIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000234
- Processo
- 006.00124069/2026-14
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 017.00199943/2025-12
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 1.489,00
- CNPJ na fonte
- 14.636.329/0001-58
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
288 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.636.329/0001-58. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.