empresa · pessoa jurídica
PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
“PAPELARIA MUNDO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/01/2012
Capital socialR$ 1.000.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (37)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4639702 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649407 — Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7420003 — Laboratórios fotográficos
- 8219901 — Fotocópias
- 8299703 — Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 9529102 — Chaveiros
Endereço e contato
EndereçoRUA CORONEL JOSE GALDINO 569, BOSQUE — RIO BRANCO/AC 69900640
Telefone(68) 32238269 · (68) 99034259
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP84 contratos
84 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.467.721,90.
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender e garantir o pleno funcionamento das unidades que compõem a rede do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC, no Estado Acre, visando garantir o pleno funcionamento dos setores e a efetividade dos processos de ensino e aprendizagem.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 163
- Processo
- 2817.013067.00299/2026-84
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 1.934,80
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Material de Expediente, Acondicionamento e Embalagem, Gênero de Alimentação, Higiene e Limpeza e Produtos de Informática (Cartuchos), visando atender necessidades administrativas da Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 026
- Processo
- 4016.012234.00125/2026-11
- Assinatura
- 04/06/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 04/06/2027
- Valor global
- R$ 19.795,83
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo Diversos, para atender
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO · MUNICIPIO DE RIO BRANCO/AC
- Contrato
- 000014-SMGA
- Processo
- 000079/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 101.005,40
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
MATERIAIS PEDAGÓGICOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E BANDEIRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 188
- Processo
- 084/2025
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 107.808,31
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de material de consumo (higiene e limpeza) para contemplar Departamentos, Divisões e Escolas da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 035/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 307
- Processo
- 0014.013896.00370/2024-04
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 53.692,21
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender e garantir o pleno funcionamento das unidades que compõem a rede do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC, no Estado Acre, visando garantir o pleno funcionamento dos setores e a efetividade dos processos de ensino e aprendizagem.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 78
- Processo
- 2817.012423.00059/2026-75
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 4.121,44
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
aquisição de materiais de consumo (expediente e escritório), visando atender as necessidades Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 006
- Processo
- 0820.010854.00034/2025-29
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.193,51
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de equipamentos e suprimentos de tecnologia da informação, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre – SEFAZ/AC, conforme as descrições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 08
- Processo
- 0715.007435.00030/2025-47
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.382,80
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
- Contrato
- 02
- Processo
- 0035.013593.00040/2025-67
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 4.393,08
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
O OBEJTO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 108
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 116.310,19
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 099
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 65.211,90
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 101
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 36.692,44
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 103
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 46.656,90
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 100
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 25.509,70
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo e Permanente, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIADE ESTADO DE AGRICULTURA
- Contrato
- 006
- Processo
- 0853.012629.00118/2025-10
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.684,60
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e de consumo para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Acre
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 12
- Processo
- 1.062/2024
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 26.137,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de insumos, equipamentos e ferramentas destinados à estruturação e ao funcionamento de Salas Maker nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede IEPTEC, com o objetivo de fortalecer ambientes de aprendizagem ativa, fomentar a criatividade, e desenvolver competências técnicas, empreendedoras e digitais dos estudantes, em consonância com as diretrizes pedagógicas da educação profissional e tecnológica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 38
- Processo
- 2817.012423.00022/2026-47
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 19.994,95
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
O presente documento tem por objeto a aquisição de material de copa/cozinha, com intuito de atender a Secretaria de Estado da Educação e Cultura e suas unidades escolares, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste estudo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 098
- Processo
- 0014.013896.00070/2025-06
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Constitui objeto do presente CONTRATO a futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins) , nas condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 03
- Processo
- 0006.016601.00016/2026-25
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.643,85
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025, ATA Nº 02/2026 , CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTIAGEM NO ÂMBITO DO DSEI ALTO RIO PURUS. NUP: 25033.001003/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 25033.001003/2025-71
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA, VISANDO ATEENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 065
- Processo
- 060/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 31.459,35
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 064
- Processo
- 060/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 6.983,85
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
contratação de pessoa jurídica para aquisição de de equipamentos e suprimentos de informática que visa atender as demandas do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE
- Contrato
- 06
- Processo
- 0053.010443.00029/2025-22
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 829,80
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E KIT BEBÊ PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ-ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 018
- Processo
- 077/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 3.105,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
CONTRATO a futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 05
- Processo
- 0019175469
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.660,35
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODRUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA N Nº 173/2025, PREGÃO Nº 90008/2025 E PROCESSO Nº 23107.039983/2025-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001401
- Processo
- 23107.039983/2025-48
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.256,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FEIJÓ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 150
- Processo
- 055/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 10.496,88
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de pessoa jurídica para a Aquisição de materiais de limpeza, copa e descartáveis, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. para atender as necessidades deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre – IDAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL
- Contrato
- 60
- Processo
- 0052.007858.00120/2025-62
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 21.907,99
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000449
- Processo
- 0004.012702/2025-62
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 1.815,45
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000450
- Processo
- 0004.012702/2025-62
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 4.480,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de empresa para aquisição de insumos de armarinho, que restaram fracassados no pregão eletrônico anteriormente realizado, SEI 2817.013067.00001/2025-55, os quais são indispensáveis para o início dos cursos de Qualificação Profissional em Corte e Costura, ofertados pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 219
- Processo
- 2817.013067.00389/2025-94
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Constitui objeto do presente CONTRATO a futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins), nas condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL
- Contrato
- 48
- Processo
- 0052.007858.00119/2025-38
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.398,31
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIADE ESTADO DE AGRICULTURA
- Contrato
- 051
- Processo
- 0853.012629.00012/2025-16
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.917,30
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de bem comum (material de expediente), para suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado, tendo em vista os mesmos serem imprescindíveis para manutenção das atividades desenvolvidas por esta autarquia nas seguintes Divisões Regionais: Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Vale do Juruá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES
- Contrato
- 39
- Processo
- 0216.016347.00003/2025-85
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 20.711,25
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material de limpeza, copa, cozinha, visando atender as unidades socioeducativas, no âmbito do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ACRE
- Contrato
- 064
- Processo
- 4025.013665.00044/2025-98
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.282,76
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Material de Expediente visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre – Coren/AC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE
- Contrato
- 369
- Processo
- 00197.000797/2025-51
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 2.173,50
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO REFERENTE À REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL,CONFORME ATE 173/2025, PREGÃO 90008/2025 E PROCESSO SEI 23107.030324/2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001000
- Processo
- 23107.030324/2025-46
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.296,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de material de consumo e expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · DETRAN
- Contrato
- 7192041870
- Processo
- 0068.006437.00069/2025-17
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.045,70
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de cartão de memória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · DETRAN
- Contrato
- 7192041871
- Processo
- 0068.006437.00069/2025-17
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,75
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA ATENDER DEMANDA DO DAPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 430/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. COMPRA VINCULADO AO PREGÃO 90019/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000521
- Processo
- 23243.008582/2024-09
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 248,03
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (68309501). PROCESSO SEI Nº 08219.001785/2025-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED. AC.
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 08219.001785/2025-51
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.373,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de materiais de consumo diversos (blocos, canetas, fitas e outros), a fim de atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 64
- Processo
- 003926/2025
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 22.354,65
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Contratação de pessoa jurídica para a Aquisição de material de expediente, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. para atender as necessidades deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre – IDAF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL
- Contrato
- 39
- Processo
- 0052.007848.00004/2025-53
- Assinatura
- 07/09/2025
- Vigência
- 07/09/2025 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 10.795,75
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Contrato
- 72
- Processo
- 4005.014138.00005/2025-12
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.987,20
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AFIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA, PROTECAO ETNOAMBIENTAL, CONTROLE E REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, LOCALIZADO NA TI KULINA DO ENVIRA, PARA A PROTECAO AOS INDIGENAS MADIJA-KULINA, CONSIDERADOS DE RECENTE CONTATO. NOTA DE CREDITO 2025NC004484 (8944149).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 08197.000037/2025-56
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 300/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90019/2024 E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONIBILIZADA PELA NOTA DE CRÉDITO 2025NC000489.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000371
- Processo
- 23243.008582/2024-09
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 460,77
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA BAPE XINANE E BAPE DOURO, SOB COORDENAÇÃO DA FPE ENVIRA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE INDÍGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFÍCIO 83 (SEI Nº 8855879) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000263
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.111,10
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC EM APOIO ÀS ATIVIDADES DOS APURINÃS EM SUA TRADICIONAL FESTA (XINGANÉ), CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8804369) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000223
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 153,42
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AÇÕES DO SEDISC EM APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE RITOS TRADICIONAIS, E DEMAIS ATIVIDADES DA ETNINA MANCHINERI DA TI MAMOADATE, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751216), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8791407) - PROCESSO 08779.000500/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000212
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 223,76
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FRENTE DE PROTÇÃO EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO 78 (SEI Nº 8774084) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 08779.000021/2025-1
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 70,50
- CNPJ na fonte
- 14.869.791/0001-03
Mais 34 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.869.791/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 668.000,00
Valor desembolsado
R$ 87.000,001 sem valor informado
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 16/07/2026
- Local
- RIO BRANCO · AC
- Valor contratado
- R$ 581.000,00
- Valor desembolsado
- Não informado
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 5,49%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*69.791/0001-**
- CNPJ vinculado
- 14.869.791/0001-03
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/05/2026
- Local
- RIO BRANCO · AC
- Valor contratado
- R$ 87.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 87.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES PER BR
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 8,22%
- Prazos
- 12 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*69.791/0001-**
- CNPJ vinculado
- 14.869.791/0001-03
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| URSUS LUJAN FERNANDEZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 30/08/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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