empresa · pessoa jurídica
ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
ROGAMA
Ativa
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores OSASCO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 93.700,00R$ 93,7 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade27/01/2012Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- ROGAMA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 93.700,00
- Início de atividade
- 27/01/2012
- CNPJ
- 14.974.969/0001-78
- Estabelecimento
- Matriz · OSASCO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 27/01/2012
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAEs secundários (47)
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4511103 — Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4511106 — Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Endereço e contato
Telefone(11) 45576879
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE GABRIEL DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 18/01/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 70 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP70 contratos
70 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.427.657,08.
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17588
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 45,66
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17589
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17590
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17591
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 25,50
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17592
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 18,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17593
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 166,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17594
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.221,45
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17595
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.312,26
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17596
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17597
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.277,83
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17598
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 59,32
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000916
- Processo
- 261
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 257,98
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000911
- Processo
- 261
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 6.081,08
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000905
- Processo
- 261
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 14.609,13
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000788
- Processo
- 261
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000730
- Processo
- 261
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 567,60
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000677
- Processo
- 261
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 3.771,66
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisição de material de consumo para a manutenção e conservação dos veículos oficiais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000318
- Processo
- 0005097-05.2024.4.02.8000
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 4.753,56
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
CIA CMDO 1ª BDA INF SL- AQS MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DIEX Nº12 DE 03ABR25 -PE 35/2023-160482(CMDO DA 1ª BDA INF SL) COMO UGG -2025NC000039 DE 02ABR25-CMDO 12 RM-G PEREIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR
- Contrato
- 2025NE000225
- Processo
- 64350.000591/2025-94
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 703,80
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
CIA CMDO 1ª BDA INF SL- AQS MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DIEX Nº09 DE 03ABR25 -PE 35/2023-160482(CMDO DA 1ª BDA INF SL) COMO UGG -2025NC404756 DE 01ABR25-COEX-G PEREIRA.(OP CATRIMANI II)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR
- Contrato
- 2025NE000226
- Processo
- 64350.000587/2025-26
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Nota de empenho de pneu motocicleta 90/90R21 M/C 54 V (dianteiro) (Tubeless – on tube type rim fit a tube) e pneu motocicleta 150/70R17 M/C 69 V (traseiro) – (Tubeless – on tube type rim fit a tube)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL · POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00114
- Processo
- 00054-00036357/2023-31
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 205.920,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, FLUÍDOS E ESTOPAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DE TODAS AS SECRETARIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA
- Contrato
- 1025-0/2025
- Processo
- 98/2024
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001324
- Processo
- 261
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 867,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001244
- Processo
- 261
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 554,20
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001243
- Processo
- 261
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 598,40
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001237
- Processo
- 261
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/11/2024
- Valor global
- R$ 1.062,50
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001228
- Processo
- 261
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001229
- Processo
- 261
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 1.863,20
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001230
- Processo
- 261
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 119,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001231
- Processo
- 261
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 534,48
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001226
- Processo
- 261
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 1.955,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001227
- Processo
- 261
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001220
- Processo
- 261
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Registro de Precos para a aquisicao de pecas para veiculos novas e originais ou compativeis para suporte de manutencao da frota oficial nos termos da tabela abaixo conforme Termo de Referencia pelo periodo de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001211
- Processo
- 261
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 744,60
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisição de óleos lubrificantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 48
- Processo
- 00053-00154128/2024-15
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 232.140,21
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisição de material de consumo anual para a manutenção e conservação dos veículos oficiais do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2024NE000615
- Processo
- TRF2-EOF-2023/00111.03
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 24.414,37
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISICAO DE PNEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 06999
- Processo
- E/00031
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.984,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISICAO DE PNEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 07000
- Processo
- E/00031
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.984,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISICAO DE PNEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 07001
- Processo
- E/00031
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.312,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 00028
- Processo
- 64033.007212/2023-18
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral, para manutenção de veículos da linha Citroen
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 1300
- Processo
- 550.410/2023
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.999,80
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
BATERIA MOTOCICLETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000301
- Processo
- 057.00183868/2024-48
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 14/09/2024
- Valor global
- R$ 8.490,80
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Ata utilizada: 1-2024/135 | Aquisição de pneu 12.5/80 R18 - SMOSU- ATA 135.24- DOTAÇÃO 311 - Solicitação 136647. SE 137159
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 9136
- Processo
- 9136/2024
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 4.004,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral, para manutenção de veículos da linha FORD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 1210
- Processo
- 2023/550.386
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 355.000,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Manutenção veicular, CHEVROLET S10, Prefixo: DC005, Placa: GIM-1230
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE
- Contrato
- 7818
- Processo
- 9814/2024
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2024NE000129
- Processo
- 20240343811
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 13.647,92
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Aquisição de pneus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2024NE00129
- Processo
- 20240343811
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 2.448,24
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISIÇÃO DE PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2024NE00151
- Processo
- 20240343811
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 11.199,68
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISIÇÃO DE PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 20240343811
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/10/2024
- Valor global
- R$ 11.199,68
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LANCHA QUE FAZ DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E TRANSPORTA PROFESSORES P/ REGIÃO DA COSTA DO AMAZONAS, E NO ABASTECIMENTO DE MOTOBOMBAS QUE SERVEM P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ONDE NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA
- Contrato
- 113
- Processo
- 024/2024
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 129,90
- CNPJ na fonte
- 14.974.969/0001-78
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
70 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.974.969/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.