empresa · pessoa jurídica
14.987.491 DANIELY AGUIAR DA SILVA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/02/2012
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/02/2012
MEI desde 02/02/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA RUI BARBOSA 287-A, CENTRO — SANTO ANASTACIO/SP 19360000
Telefone(18) 91287581
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP93 contratos
93 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 149.291,14.
O objeto do presente e a aquisicao de equipamentos para fabricacao de salgadinhos em grandes quantidades para a realizacao de cursos qualificacao e capacitacao de pessoas interessadas ou que ja trabalham de forma informal no ramo de salgadinhos docinhos e derivados ou que ja estejam trabalhando na atividade e queiram se qualificar. Os equipamentos alem de estudo tambem serao utilizados por quem ja esta na atividade mas nao possui um local adequado para a fabricacao de seus produtos. e O
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANOEL VIANA · Prefeitura Municipal de Manoel Viana
- Contrato
- 125
- Processo
- 2473
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 5.485,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
Aquisicao por processo de Dispensa de Licitacao Eletronica de materiais e equipamentos hospitalares para a Secretaria Municicipal e Saude conforme condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 008078
- Processo
- 587
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.664,50
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
Aquisicao de cintas de elevacao para o Departamento de Servicos Munici pais e Departamento de Agricultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007235
- Processo
- 385
- Assinatura
- 01/11/2023
- Vigência
- 01/11/2023 a 01/12/2023
- Valor global
- R$ 1.977,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
PDM 16969 - SOLEMP Nº 257/2023 - DE Nº 72/2023 - AQUISIÇÃO DE ESTEIRA PARA MECÂNICO, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003029
- Processo
- 63328.002835/2023-26
- Assinatura
- 18/10/2023
- Vigência
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.375,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
PDM 14701 - SOLEMP Nº 303/2023 - DISPENSA Nº 73/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDIDOR EXTERNO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002648
- Processo
- 63328.002836/2023-71
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.564,98
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
PDM 4299 - SOLEMP Nº 195/2023 - DISPENSA 65/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDIDOR EXTERNO - PAQUÍMETRO, QUE VISA ATENDER O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002452
- Processo
- 63328.002604/2023-12
- Assinatura
- 14/09/2023
- Vigência
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.597,99
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 5930
- Processo
- 622/2023
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 22/09/2023
- Valor global
- R$ 3.250,38
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 5931
- Processo
- 622/2023
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 22/09/2023
- Valor global
- R$ 2.106,40
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
1022 / MATERIAL DE METALURGIA / SOLEMP 791645-57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003665
- Processo
- 63478000641202372
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS - CMEM- ACD P.O.129/2023 DA DIVISÃO DE CONTROLE E GERÊNCIA - DE: 70/2023 - SOLEMP 470/2023. CASO HAJA DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECEDOR PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREVISTO NO EDITAL. DOMICÍLIO BANCÁRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ
- Contrato
- 2023NE000517
- Processo
- 63466000435202300
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
PDM 10920 - SOLEMP Nº152/2023 - DISPENSA Nº47/2023/791160 - AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MOTO UTILIZADA NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002098
- Processo
- 63398.004553/2023-30
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 346,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
MATERIAL PARA SER UTILIZADA NAS NECESSIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS POR OCASIÃO DAS DIVERSAS MISSÕES DESTA CAPITANIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM
- Contrato
- 2023NE000165
- Processo
- 63185.001489/2023-31
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
SI 12 NC 413665 07JUL23 DIEX 3992 GARAGEM DISPENSA 136/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000821
- Processo
- 65378007755202305
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.642,50
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
DGDNTM - CATMAT: 218752/418521/295918/294447/461352/306966/465659 - PDM: 1079/14361/1057/1105/12461/11495/10334 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GABINETE DO DIRETOR-GERAL. SOLEMP 20300-0155/2023 - UG BENEFICIADA 20300.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIR GERAL DE DESENV NUCLEAR E TEC. DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000413
- Processo
- 61481.001099/2023-91
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.175,76
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
DGDNTM - CATMAT: 368302. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GABINETE DO DIRETOR-GERAL. SOLEMP 20300-0159/2023 - UG BENEFICIADA 20300.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIR GERAL DE DESENV NUCLEAR E TEC. DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000409
- Processo
- 61481.001099/2023-91
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 633,56
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
2023NC405910, DE 18/04/23, C.O.EX - DISPENSA ELETRÔNICA N° 65/2023.
CONFORME REQUISIÇÃO N° 03 - PEL TRNP, DE 25/07/23.
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEÇÃO DE PINTURA VISANDO MANTER A DISPONIBILIDADE DAS VIATURAS EMPREGADAS NAS
MISSÕES DE TRANSPORTE LOGÍSTICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE
- Contrato
- 2023NE000357
- Processo
- 64456013868202307
- Assinatura
- 26/07/2023
- Vigência
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MINISTRAR AULAS NOS LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA E INFORMÁTICA DO CAMPUS CAMPO GRANDE. PROCESSO 23347.002010.2023-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000533
- Processo
- 23347.002010.2023-69
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.017,50
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
PROT.:110201(560,00) FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFCAT
CONFORME DOCUMENTO SEI CAF-RC 3858515.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000273
- Processo
- 23070.025518/2023-22
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SI 39) - 2023NC406714, DE 26ABR23 - COEX GESTOR. ATENDE DIEX Nº 5450-SEC TRNP/SG4/GAB/COTER, DE 18MAIO23 (AQS PEÇAS PARA REALIZAÇÃO MNT VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO COTER - BUJÃO DO CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR (COM ARRUELA) E DISCOS DE FREIO TRASEIRO). ITENS 47 E 49, DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2023 - COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2023NE000222
- Processo
- 64322010868202362
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.052,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - DIEX Nº77/2023 ALMX/ DEP 29MAI23 - 2023NC402461-COEX 02FEV23 - DISP ELETR 07/2023 UG 160100 CMDO 3ª BDA INF MTZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO
- Contrato
- 2023NE000182
- Processo
- 64290002361202350
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 433,45
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQS DE UTENSÍLIOS DE OFICINA. SI 38. 2023NC406471 - COLOG, DE 25 ABR 23.
DIEX Nº 96 - PEL AP/8º B LOG DE 27 JUN 23. EB: 64129.003835/2023-52.
DISPENSA Nº 27/2023 DESTA UASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2023NE000265
- Processo
- 64129.003835/2023-52
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.324,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/EEAR/2023 - PAM/S Nº 73/SAPA/2023 - PAG: 67540.009648/2023-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
- Contrato
- 2023NE000642
- Processo
- 67540.009648/2023-18
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 534,78
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE MÚSICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
- Contrato
- 2023NE000067
- Processo
- 23331.250294.2023-77
- Assinatura
- 16/06/2023
- Vigência
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
P 685 - SI 08 APARELHOS, EQUIPAPEMENTOS OU UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LABORATORIAS E HOSPITALARES - 2023N409506 - DIEX N° 43 - ALMOX 6° GMF 17 DE ABR DE 2023 - DISP 46/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
- Contrato
- 2023NE000309
- Processo
- 64572001690202317
- Assinatura
- 15/06/2023
- Vigência
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.599,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAIS DE USO FISIOTERÁPICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES
- Contrato
- 68
- Processo
- 54
- Assinatura
- 15/06/2023
- Vigência
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA (SETEC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2023NE000317
- Processo
- 23147.002721/2023-90
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 879,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
ATENDE O PMGUTC. DESP C AQ MAT CF DRM 3. 2023NC400274. DL ELETRÔNICA 60/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
- Contrato
- 2023NE001059
- Processo
- 64511013504202315
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.837,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
ATENDE O PMGUTC. DESP C AQ MAT CF DRM 3. 2023NC400274. DL ELETRÔNICA 60/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
- Contrato
- 2023NE001055
- Processo
- 64511013504202315
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.672,60
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
Aquisição de trocador de fralda de parede.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 9498
- Processo
- 415
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 26/05/2023
- Valor global
- R$ 2.190,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO CAMPUS TIJUCA I REF A MATERIAIS HOSPITALARES ( DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS ) - EMPRESA DANIELY AGUIAR DA SILVA - DISPENSA N° 11/2023 - UASG 155636 - PROC - 23780.000072/2023-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2023NE000057
- Processo
- 23780.000072/2023-17
- Assinatura
- 25/05/2023
- Vigência
- 25/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 246,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PARA SEÇÃO DE SAÚDE DO BMSA // DISPENSA ELETRÔNICA 19/2023 // 2023NC409073 - DGP // ATENDE A REQ 06 - SEÇÃO DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPOSITO CENTRAL DE ARMAMENTO
- Contrato
- 2023NE000028
- Processo
- 64448000156202307
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 505,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
2023NC000385 DE 05ABR23 / UG168003 / 2023DI000041 / AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES MANPLEX 150MM 220V, MP150 / CONSOANTE COM ORÇAMENTO Nº 41/2023 DA CONTRATADA DE 23 DE MAIO DE 2023 / SUBELEMENTO 24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2023NE000254
- Processo
- 0206/2023-UA IMBEL
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 891,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
2023NC401098 DE 30JAN23 UG160505 GESTÃO 00001 TED 038/2022 AQS MAT CONSUMÍVEIS DO CONTROLE DE QUALIDADE DISP ELETRONICA 04/2023 CONF DIEX 72-CQ/DGQ/LQFEX DE 13MAR23 RESP 2º TEN SIMONE RESP PELA CHEFIA SEÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO
- Contrato
- 2023NE000091
- Processo
- 64614000904/2023-02
- Assinatura
- 15/05/2023
- Vigência
- 15/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
449052.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 2023NC001271 - FEX, DE 12 ABR 23 - DIEX 2 - SET MAT, DE 5 MAIO 23 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NOVA LEI COM DISPUTA Nº 77 /2023 - UASG 160233 - ATENDE SET MAT (ENCERADEIRA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 5 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
- Contrato
- 2023NE000609
- Processo
- 64294.004101/2023-89
- Assinatura
- 15/05/2023
- Vigência
- 15/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA LANCHA MERCÚRIO DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS UTILIZADA NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO. SOLEMP Nº 52000-0210/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
- Contrato
- 2023NE000326
- Processo
- 63012.001162/2023-41
- Assinatura
- 15/05/2023
- Vigência
- 15/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.802,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DE MOTORES DO SSN-5 - O MATERIAL DESE SER ENTREGUE CONFORME A PROPOSTA DO FORNECEDOR
SE 26/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001042
- Processo
- 63101.000343/2023-51
- Assinatura
- 12/05/2023
- Vigência
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.637,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MOTORES DO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL.
SE 26/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000995
- Processo
- 63101.000343/2023-51
- Assinatura
- 09/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.637,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQS DE MATERIAL PARA ATENDER AO PAASSEX. 2023NC408945 - DGP.
DIEX REQ NR 38 DA 12ª CIA E CMB L (PEDIDO 27).
DISPENSA ELETRÔNICA 16 2023 UASG 160477.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 2023NE000264
- Processo
- 64415.002092/2023-78
- Assinatura
- 27/04/2023
- Vigência
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 164,30
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 01/PMGU/FISIOTERAPIA DE 17 ABR 23, CONFORME 2023NC408869 - DGP, DE 17 MAR 23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000521
- Processo
- 64076002490/2023-82
- Assinatura
- 17/04/2023
- Vigência
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
CNAE: 4530-7/03. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS EM FAVOR DO 6º B COM, CONFORME DIEX Nº 12 - PEL TRANSPORTES/6° B COM DE 09MAR23. 2023NC402523/COB DE 02FEV23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000132
- Processo
- 64029001377202345
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
OE 04: OTIMIZAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO DE VIATURAS NÃO BLINDADAS DO 20º RCB, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA Nº 03 - PEL MNT/20º RCB, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 2023NC402406 - COEX, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS
- Contrato
- 2023NE000261
- Processo
- 64669002030202384
- Assinatura
- 31/03/2023
- Vigência
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.374,95
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS , ATRAVÉS DA NOTA DE CREDITO 2022NC005145, DE ACORDO COM O DESPACHO SEGAT/CR-AS (SEI Nº 4788624), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADO REGIONAL SUBSTITUTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000192
- Processo
- 08782.004997/2022-42
- Assinatura
- 26/12/2022
- Vigência
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 761,75
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PROCESSO Nº 23845.001272/2022-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO
- Contrato
- 2022NE000093
- Processo
- 23845.001272/2022-12
- Assinatura
- 15/12/2022
- Vigência
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.546,64
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, 2022NC000613, DE ACORDO COM O DESPACHO CR-AS (SEI Nº 4767403), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000169
- Processo
- 08782.004997/2022-42
- Assinatura
- 14/12/2022
- Vigência
- 14/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 761,75
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, 2022NC0001590, DE ACORDO COM O DESPACHO SEDISC/CR-AS (SEI Nº 4753036), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000156
- Processo
- 08782.004997/2022-42
- Assinatura
- 13/12/2022
- Vigência
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 229,40
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, 2022NC000613, DE ACORDO COM O DESPACHO SEDISC/CR-AS (SEI Nº 4753036), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000152
- Processo
- 08782.004997/2022-42
- Assinatura
- 13/12/2022
- Vigência
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.253,53
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EPI PARA ATENDER À DEMANDA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ELETRICISTA DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES CAMPUS SÃO MATEUS. DISPENSA 21/2022. PROCESSO: 23157.003061/2022-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2022NE000116
- Processo
- 23157.003061/2022-64
- Assinatura
- 08/12/2022
- Vigência
- 08/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 337,95
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
S.C. 310100. CNAE 2862-3/00 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - ATENDER NECESSIDADES DA SUBSIST. CONTATO TEN KELLY (62) 3329- 7258. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO ART. 75, INCISO II, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 SÃO AQUELAS DESCRITAS NO TERMO DE OFICIALIZAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
- Contrato
- 2022NE001178
- Processo
- 67281.007673/2022-76
- Assinatura
- 23/11/2022
- Vigência
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 731,96
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM FAVOR DO 6º B COM, CONFORME DIEX Nº 4 - SEF/6ºBCOM DE 24OUT22. 2022NC014785/COTER DE 16SET22. CNAE: 47636/02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2022NE000434
- Processo
- 64029006602202259
- Assinatura
- 28/10/2022
- Vigência
- 28/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 569,98
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE CONFORME PROCESSO N. 23079.246676/2022-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000032
- Processo
- 23079.246676/2022-53
- Assinatura
- 26/10/2022
- Vigência
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.182,42
- CNPJ na fonte
- 14.987.491/0001-10
Mais 43 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 14.987.491/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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