empresa · pessoa jurídica
MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
MOBILHE
Ativa
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria ANAPOLIS / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 300.000,00R$ 300 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/01/2012Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
- Nome fantasia
- MOBILHE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Início de atividade
- 31/01/2012
- CNPJ
- 15.011.572/0001-43
- Estabelecimento
- Matriz · ANAPOLIS/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/10/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAEs secundários (4)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
Telefone(62) 99478486
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDSON DE SOUZA ROCHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/10/2023 |
| GLAUCO DUARTE BATISTA FILHO | Pessoa física | Sócio | 31 a 40 anos | 07/06/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 71 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP71 contratos
71 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.002.593,11.
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02134/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosCADEIRAS SERÃO USADAS NA SALA DA GARAGEM MUNICIPAL, POIS AS MESMAS QUE TEM NO SETOR ESTÃO QUEBRADASLOCAL DE ENTREGA, MACIR RAMAZNINI, 609 GARAGEM MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 7364
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.060,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02135/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosCADEIRAS SERÃO UTILIZADAS NO SETOR DAS AMBULANCIAS, POIS AS TELEFONISTAM REVESAM POR 12 HORAS, E A CADEIRA ESTÁ QUEBRADAE A OUTRA SERÁ NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, POIS A CADEIRA ESTÁ QUEBRADA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 7359
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.060,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
aquisição de mobiliário, sob demanda, compreendendo a confecção, montagem e entrega.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2612607
- Processo
- 000184010376202669
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 8.281,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MONTAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 00042
- Processo
- 25030.000228/2026-11
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 110.500,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 516
- Processo
- 29445/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 05/10/2027
- Valor global
- R$ 18.870,38
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00135
- Processo
- 23108.049686/2026-81
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 227,37
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DETINADOS AO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS V E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AO PATRIMÔNIO DA UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 009/2026 E ARP. 67/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 199
- Processo
- 29812026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.309,30
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Aquisição de mobiliário, sob demanda,compreendendo a confecção, montagem e entrega, para atendimento às necessidades da estrutura administrativa dos órgãos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2609094
- Processo
- 000184.007095/2026-29
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 6.370,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
DESPESA 72 CONJUNTOS ESCOLARES DESTINADO A CRECHE CRIANÇA CIDADÃ E A ESCOLA MUNICIPAL DIVINA MOREIRA DA SILVA, RECURSOS DA EMENDA Nº 880.57/2024, DA DEPUTADA ESTADUAL BIA DE LIMA (PROCESSO Nº 202500005013320), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 209562
- Processo
- 131732026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 19.058,40
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO, OF.21352
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001446
- Processo
- 25380.001028/2026-13
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, EVENTUAL E PARCELADA, DE MOBILIÁRIO MODULADO PARA MOBILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, INCLUINDO FORNECIMENTO, ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E GARANTIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 025_FMS
- Processo
- 1842/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 8.678,59
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI (POLTRONAS GIRATÓRIAS). PROCESSO 23391.001480/2025-31. AUTORIZAÇÃO DIRETOR GERAL 2618752. RECURSO ORIUNDO DO TED 16675/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 23391.001480/2025-31
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.820,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SIACOMPRAS 20134 TIC, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2026NC001350
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000702
- Processo
- 23069.166428/2026-72
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.560,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER E MOBILIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 112
- Processo
- 830/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 40.780,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SIACOMPRAS 20158 IHT, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2026NC001224
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000598
- Processo
- 23069.165600/2026-71
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.890,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00691/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosCADEIRA SOLICITADA PARA SALA DA COORDENADORIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIANTES, (AMBULANCIAS) POIS A QUE TEM, ESTÁ QUEBRADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 3318
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 530,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
- Contrato
- 55
- Processo
- 9108/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 47.460,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SIACOMPRAS 19950 SEPAD AQUISICAO DE MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000284
- Processo
- 23069.156391/2026-74
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.312,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00344/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosCadeira para uso da Coordenadora do arquivo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 1952
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 530,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Aquisição de mobiliários (cadeiras, longarinas, poltronas para recepção, poltronas para coleta, gaveteiro) para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - SUL, conforme processo (e-protocolo 23.806.714-6), convênio nº 244/2025, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde - SESA e o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP · COMESP - COMESP
- Contrato
- 38
- Processo
- 4871/2026
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 35.197,75
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00154/26Material PermanenteSolicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosCadeiras para a cozinha do Paço Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 1368
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00143/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosSolicitação de cadeiras giratorias para o Departamento de Licitações afim de proporcionais melhorias ocupacionais para os servidores que exercem suas rotinas laborais neste setor.Local de entrega: Rua Guilherme Silva, 337 - Centro (Paço Municipal)Telefone: 3953-9999 (Falar com Deboráh)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 1369
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.590,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00231/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosSolicitação visando a aquisição de cadeiras ergonomicas para o Departamento Juridico Municipal, com o objetivo de proporcionar melhorias ocupacionais para os servidores que exercem suas rotinas laborais neste setor.Local de entrega: R Guilherme Silva,337 - Centro (Paço Municipal)16 3953-9999 (falar com Ana ou Sankler)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 1370
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SAPROV - ARP Nº 41/2025 PREGAO 90007/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 12/2025-SEI 8514065
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 60094.001850/2025-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.174,24
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SAPROV - ARP Nº 41/2025 PREGAO 90007/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 12/2025-SEI 8514065
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 2025NE000215
- Processo
- 60094.001850/2025-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 543,56
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SAPROV - ARP Nº 41/2025 PREGÃO 90007/2025 /110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 12/2025-SEI 8514065
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 2025NE000190
- Processo
- 60094.001850/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.111,72
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSO PELA PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 E ENTREGAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 AOS CUIDADOS DE TANIA CARDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23778.000333/2025-18
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 574,20
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSO PELA PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 E ENTREGAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 AOS CUIDADOS DE TANIA CARDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II
- Contrato
- 2025NE000145
- Processo
- 23778.000333/2025-18
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 229,68
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSO PELA PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 E ENTREGAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 AOS CUIDADOS DE TANIA CARDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23778.000333/2025-18
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.445,20
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23777.000271/2024-65
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 803,88
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
SIACOMPRAS 19872 - CMV - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002518
- Processo
- 23069.194972/2025-23
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 289,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS,PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES
- Contrato
- 78062
- Processo
- 9319
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR INDIVIDUAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA BARBARA DE GOIAS - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 14803
- Processo
- 5301/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 31.785,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS,PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES
- Contrato
- 78000
- Processo
- 8495
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISICAO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 00013/2023 (UASG 153167) .
SOLICITO ATENCAO A DESCRICAO DETALHADA DOS ITENS CONSTANTE NA ATA QUE ENCAMINHA JUNTO COM ESTE DOCUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 23785.000728/2023-51
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.680,12
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
MOBILIARIO EM GERAL - SI 42 - PREGAO 90039/2025-FE - (DFD) Nº 1173/2025–(SESMT FE) - 65509.002158/2025-13 - SIORG 319883
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2025NE000672
- Processo
- 65509.002158/2025-13
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 425,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
EMPENHO DO PREGAO 90053/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19715 DA SPU - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000954
- Processo
- 23069.191717/2025-29
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.335,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
POLTRONAS E PERSIANAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2025NE001814
- Processo
- 20250709529
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 49.875,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (CADEIRA) CONFORME ANEXO A DO EDITAL- SI 25 - PR 90037/2025 - (DFD) Nº 1115/2025 (SESMT FE), DE 11 NOV 25 - SIORG 319883 - ATA 03.037/2025 - 2025NC001377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2025NE000616
- Processo
- 65509.002158/2025-13
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.500,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Aquisição de mobiliários
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 86
- Processo
- 051/25
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 80.907,68
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGÃO 00013/2023 (UASG 153167) – EMENDA PARLAMENTAR DEP. TARCÍSIO MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 23785.000728/2023-51
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.722,60
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 76237
- Processo
- 5315
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 26.2025.3
- Processo
- 2025003628
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 3.348,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
PROT.:1134120314(2694,00){RE 37/2025:}$ - TED 15333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG.
OBS.: PR 90018/2024 - UASG: 158124 - IF GOIANO - REQ. 558/2025 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAYQF - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2025NE001016.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5513680.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001385
- Processo
- 23070.010859/2025-65
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.694,00
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Aquisição, por licitação (pregão eletrônico), de cadeiras de escritório para o Hospital Universitário Pedro Ernesto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
- Contrato
- 211
- Processo
- SEI-260007/012961/2024
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 544.419,78
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
(RECURSO ID 5065) AQUISIÇÕES DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.OBS. CADEIRAS NA COR PRETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- Contrato
- 1074
- Processo
- 61
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 1.148,60
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 9
- Processo
- 242
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 24.812,20
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS IPORÁ DO IF GOIANO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2024 - UP-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, PROCESSO 23217.000038.2024-28.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2024NE000353
- Processo
- 23217.000038.2024-28
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.062,78
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000011.2024-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · CAMPUS AVANçADO DE CRISTALINA - IFG/GO
- Contrato
- 2024NE000165
- Processo
- 23731.000011.2024-16
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.789,70
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DE 2024. RECURSO: EMENDA SÂMIA BONFIM CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 263/2024/CSLOG SEI 1688423. E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 - ARP Nº 66/2023 - VIGÊNCIA: 11/12/2024 A 13/12/2025.
PROCESSO: 23112.044665/2023-68 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1688423.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2024NE000887
- Processo
- 23112.044665/2023-68
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.958,94
- CNPJ na fonte
- 15.011.572/0001-43
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
71 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 15.011.572/0001-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.