empresa · pessoa jurídica
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
MOVEIS ESTRELA
Ativa
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria INHUMAS / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 74.568.177,00R$ 74,6 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/02/2012Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
- Nome fantasia
- MOVEIS ESTRELA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 74.568.177,00
- Início de atividade
- 16/02/2012
- CNPJ
- 15.065.786/0001-00
- Estabelecimento
- Matriz · INHUMAS/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/02/2012
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAEs secundários (18)
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211702 — Guarda-móveis
- 5212500 — Carga e descarga
- 6619399 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRODOVIA GO-222 INHUMAS DEUSLANDIA S/N SETOR FAZENDA SANTA RITA KM 03, DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE INHUMAS — INHUMAS/GO 75401530
Telefone(64) 84157030
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ASMIEH ABDEL MAGID ALI NAFAL | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 05/10/2016 |
| GADASA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 03/02/2025 |
| SAID FALEH SAID SAAD | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
Outros estabelecimentos 173 filiais ver todas
15.065.786/0002-83Baixada
RIO VERDE/GO
15.065.786/0003-64Baixada
RIO VERDE/GO
15.065.786/0004-45Baixada
INDIARA/GO
15.065.786/0005-26Baixada
INDIARA/GO
15.065.786/0006-07Baixada
ACREUNA/GO
15.065.786/0007-98Ativa
PALMEIRAS DE GOIAS/GO
15.065.786/0008-79Ativa
MOZARLANDIA/GO
15.065.786/0009-50Ativa
GOIAS/GO
15.065.786/0010-93Baixada
ABADIANIA/GO
15.065.786/0011-74Baixada
JOVIANIA/GO
15.065.786/0012-55Ativa
RIBEIRAOZINHO/MT
15.065.786/0013-36Baixada
EDEALINA/GO
e mais 161 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC 1 registro
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
- RNTRC
- 045887000
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- INHUMAS/GO
- Primeiro cadastro
- 09/10/2012
- Data da situação
- 30/04/2026
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 90 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP90 contratos
90 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 397.021,38.
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED DE 43 POLEGADAS E 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTU/H, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, CONFORTO E ADEQUADA ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 136674
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 5.908,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, DESTINADO AO CMEI PROFESSORA ANGELITA MARIA DE SOUZA LIMA LEONARDO, E 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTUS, DESTINADO À ESCOLA MARIA BATISTA CAMILO, VISANDO À ADEQUADA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES E À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO, BEM-ESTAR E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 136670
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 6.588,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, COMPREENDENDO 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DESTINADO À POLÍCIA CIVIL; 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS; E 12 (DOZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DESTINADAS AO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESPECTIVOS SETORES, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CLIMATIZAÇÃO, ERGONOMIA, CONFORTO E FUNCIONALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA
- Contrato
- 136567
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 6.588,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA A RECEPÇÃO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23347
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 119189
- Processo
- 22992026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS COM POTÊNCIA DE 12 E 18 MIL BTU'S, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23733
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 119188
- Processo
- 32662026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 12.159,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES, SENDO 01 (UM) DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E 01 (UM) DESTINADO AO PSF DOMINGOS PALAZZO,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES E SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEITARUMÃ, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 134563
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES, SENDO 01 (UM) DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E 01 (UM) DESTINADO AO PSF DOMINGOS PALAZZO,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES E SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEITARUMÃ, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 134568
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22777
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 118525
- Processo
- 13072026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 2.190,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA, BALCÃO DE AÇO DE 3 PORTAS E 1 GAVETA E FOGÃO 4 BOCAS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23128
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 118071
- Processo
- 17742026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 1.872,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO (FERRO DE PASSAR ROUPAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1319.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 117314
- Processo
- 951
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0055-95
AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE MESA DE 2 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO E ASSEGURAR A PRATICIDADE, SEGURANÇA E MODERNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE · CAMARA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 22
- Processo
- 209
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0014-17
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE PRESSÃO, DESTINADA AO USO PELAS EQUIPES DE ENDEMIAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARUMÃ, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 129065
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 725,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO PERMANENTE (GELADEIRA), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 102233
- Processo
- 477
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 2.698,80
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 102234
- Processo
- 476
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 1.348,50
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LUCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 57993.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALOANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDIA
- Contrato
- 115708
- Processo
- 127
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 2.499,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU’S, 220V, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 124499
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 2.099,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE FILTRAGEM POR CARVÃO ADITIVADO E POLIPROPILENO PARA REDUÇÃO DE CLORO, ODORES, SABORES E IMPUREZAS, GABINETE EM ABS OU METÁLICO, OPERAÇÃO BIVOLT, REFIL SUBSTITUÍVEL, COMPONENTES ATÓXICOS E CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMAS DO INMETRO, ADEQUADO PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARUMÃ, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 124185
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DE 462 LITROS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21007
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 115144
- Processo
- 117742025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 01/01/2026
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS COM A FINALIDADE DE SORTEIO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21168
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 114735
- Processo
- 121702025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20997
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 114726
- Processo
- 117392025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30395.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 104491
- Processo
- 8651
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 2.988,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0034-60
DESPESA C/ AQUISICAO DE MÓVEIS ESPECIFICAMENTE GUARDA - ROUPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE I. NA MODALIDADE CASA LAR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAUPACI GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL FMAS
- Contrato
- 99696
- Processo
- 2287
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 1.349,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20996
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 114577
- Processo
- 117422025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO PERMANENTE (MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 99550
- Processo
- 2064
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 2.199,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS-CCI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CROMINIA · FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 43279
- Processo
- 5235
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 3.899,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DE GOIAS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 370201
- Processo
- 5007
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 3.835,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0025-70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSISTINDO EM 02 (DUAS) CADEIRAS TIPO LONGARINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO PARA USO DA PSICÓLOGA DO PSF DONA CONA, 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO E, 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA O PSF DONA COCA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 119952
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 2.099,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO - CLIMATIZADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES O ATENDIMENTO AO PÚBLICO - ALVO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAUPACI, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL FMAS
- Contrato
- 98701
- Processo
- 1879
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 2.798,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, COM CAPACIDADE DE 128 GB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA D’ABADIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 118394
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 789,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2000 PSI, 220V OU BIVOLT, AO IGD-BF, PARA O CRAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ, ESTADO DE GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 118185
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 21/09/2025
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, DESTINADO À COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO DE CARVALHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS · FUNDO MUN.SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIAS
- Contrato
- 369483
- Processo
- 3642
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0025-70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – 1800W E 01 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ – 1400W, DESTINADOS À LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA D’ABADIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 116811
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20075
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 110398
- Processo
- 98192025
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA TURBO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19546
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 110104
- Processo
- 89172025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 269,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO EM GERAL (JOGO DE MESA + CADEIRAS DE PLÁSTICO- JOGO COMPOSTO DE 01 MESA + 04 CADEIRAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 81
- Processo
- 1981/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.950,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0059-19
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, (1) UMA "GELADEIRA", E (1) UM FOGÃO INDUSTRIAL, COM O RECURSO "QSE". PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO "PROJETO ALMOÇO NA ESCOLA". JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI - GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 96913
- Processo
- 766
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 4.598,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS DIVERSOS (FOGÃO, FORNOS ELÉTRICOS E LAVADORA) PARA AS FESTIVIDADES DAS MÃES NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27905.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUTUNOPOLIS - GOIAS · ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- Contrato
- 100971
- Processo
- 3721
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 3.486,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0034-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 20 KG, TENSÃO DE 220V, GARANTIA DE 12 MESES, COM CERTIFICADO INMETRO, BUSCANDO SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ANGELITA MARIA DE SOUZA LIMA LEONARDO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARUMA, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 114355
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CLIMATIZADOR DE 45L, 220V COM CERTIFICADO INMETRO, POTÊNCIA MÍNIMA; 150W, BUSCANDO SUPRIR AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BATISTA CAMILO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARUMÃ, GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 114152
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOA FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.
| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19320
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 108387
- Processo
- 83392025
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 40.794,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS 220V PARA A RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARUMÃ GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 113655
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 4.699,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR 128 GB, PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA D’ABADIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 113629
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS 220 V, SENDO: 01 (UM) PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, 01 (UM) PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO E 01 (UM) PARA RESERVA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA
- Contrato
- 113332
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 6.297,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX DE 386
LITROS, 220V PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURANDIR RAMALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 113656
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 2.999,99
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS GOIAS · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 8891
- Processo
- 97
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 10.796,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0105-99
VALOR DO EMPENHO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO AÇO ITATIAIA NEW PREMIUM, 1.20 3PT., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS
- Contrato
- 4283
- Processo
- 16
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 765,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0125-32
DESPESAS PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PIA INOX DE 1.20X53110, CUBA N4, PARA SER UTILIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS
- Contrato
- 4284
- Processo
- 16
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 279,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0125-32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SMART TV 65 POLEGADAS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18217
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 106899
- Processo
- 74592025
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 15/02/2025
- Valor global
- R$ 4.199,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18015
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 106898
- Processo
- 74582025
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 15/02/2025
- Valor global
- R$ 8.250,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, GELADEIRA, FRIGOBAR, TELEVISAO 42 POLEGADAS, TANQUINHO E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3. CIBM DE SANTA HELENA DE GOIAS. DISPENSA DE LICITACAO N. 253/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS · FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
- Contrato
- 34.2024.9
- Processo
- 2024024935
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 10.814,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0098-25
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
1 registro08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
90 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
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Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 15.065.786/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.