empresa · pessoa jurídica
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
“D' ACO MOVEIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/03/2012
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 30/03/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2593400 — Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
CNAEs secundários (2)
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
Endereço e contato
EndereçoRUA TENENTE LAGOS S/N QUADRA33 LOTE 33A, CARA-CARA — PONTA GROSSA/PR 84043754
Telefone(42) 30251277
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 24.473,63
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 24.473,63
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042404915803 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 20/02/2024 | Benefício Fiscal | R$ 24.473,63 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
- RNTRC
- 057762588
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- PONTA GROSSA/PR
- Primeiro cadastro
- 17/02/2025
- Data da situação
- 17/02/2025
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP217 contratos
217 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.582.161,57.
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM
ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS PREVISTOS NAS EMENDAS IMPOSITIVAS – 75/2025 E 84/2025,
DESTINADAS AO FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
TRABALHO DAS EQUIPES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
ESTABELECIDAS NO DFD, ETP, E TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 709
- Processo
- 153332026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2027
- Valor global
- R$ 4.491,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SNE 202608359
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002843
- Processo
- 23080.047581/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
ARMÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS · AJ GERAL - GOL
- Contrato
- 009521411
- Processo
- 1401394 0000000347/2024
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 14/09/2027
- Valor global
- R$ 23.618,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SNE 202607341
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002424
- Processo
- 23080.044026/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.602,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e equipamentos técnicos para atender as necessidades de renovação e adequação às demandas operacionais das unidades sob a responsabilidade da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados/MS (FUNSAUD).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 377
- Processo
- 149/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 13.728,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de equipamentos de cozinha, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, bebedouro industrial, computadores, mesa para tênis de mesa, mesa de pebolim e encadernadora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS - SP
- Contrato
- 61
- Processo
- 1356/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 1.389,52
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CONFORME SRE SEI 4306954 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006225/2025-08 - PE 90003/2025 UASG 158009 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.011118/2026-74 - TED 17111 TRANSFERÊNCIA 1ABDLA - IFPR CAMPUS COLOMBO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2026NE000037
- Processo
- 23411.011118/2026-74
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45.866,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SIA 20545 EGL - INSTITUTO DE LETRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001118
- Processo
- 23069.171782/2026-19
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.635,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SNE 202606174
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002059
- Processo
- 23080.036098/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
A aquisição de uma Mapoteca de aço, com 10 gavetas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 4123
- Processo
- 4123/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 8.499,99
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. DEP. ADM. SAO LEOPOLDO - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158126 - ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CONVIVÊNCIA PARA OS SERVIDORES, ESTUDANTES E A COMUNIDADE DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO DO IFSUL CONFORME - PROCESSO SUAP 23163.001767.2026-36 - NUM. TRANSFERENCIA : 1ABDAA E A NC 2025NC003409 - TED 17060.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000390
- Processo
- 23163.001767.2026-36
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.665,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SNE 202605311
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001854
- Processo
- 23080.031752/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.700,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
PARA ATENDER DESPESAS COM ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS, 198 X 90 X 40 CM (A X L X P). PROCESSO 23411.008533/2026-41, SRE 4229015, PE 90003/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23411.008533/2026-41
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.698,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL
- Contrato
- 000108
- Processo
- 2025-T6MFW/2025
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 32.999,67
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SIACOMPRAS 20120 SEPAD, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2026NC001349
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000691
- Processo
- 23069.166427/2026-28
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 259,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Hospital Municipal de Cordeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORDEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 049
- Processo
- 265/2025
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 4.760,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SIACOMPRAS 20098 EGG, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2026NC001040
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000487
- Processo
- 23069.163243/2026-14
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 545,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE USO DIÁRIO. PREGÃO 90151/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0054583351). NOTA DE CRÉDITO 2026NC445740.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 25047.000864/2025-82
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 717,48
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Armários (roupeiros) para vestiário, com estrutura e portas fabricados em chapa de aço, com espessura mínima de 0,45 mm (Chapa 26), fecho por chave, ventilação superior antipoeira, estruturas com banho fosfatizantes, pintura eletrostática a pó na cor cinza, dimensões por usuário: 0,80cm (A)x0, 30cm (L)x0,40cm (P), separação interna com prateleira, criando dois compartimentos de 0,40cm cada, conforme NBR 24/2022, sapatas reguladoras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BANCO CENTRAL DO BRASIL · BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE002940
- Processo
- 305057
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 62.080,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
ARMARIO TIPO ROUPEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 8140
- Processo
- 11206/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS, PRATELEIRAS E DEMAIS ITENS DE ORGANIZAÇÃO DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 3411-0/2026
- Processo
- 5156/2025
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 788,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 00006
- Processo
- 0002654/2026-15
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 4.832,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO SESA Nº 1697/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 8226
- Processo
- 82
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de equipamentos destinados a adequação da cozinha escola a ser implantada pelo Município, para capacitação e profissionalização da comunidade local, com foco no desenvolvimento de boas práticas de produção e preparo de alimentos, no aperfeiçoamento das habilidades culinárias e, principalmente, na geração de renda e inclusão social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Agricultura
- Contrato
- 3192026
- Processo
- 319
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
O presente contrato tem por objeto aquisição de armários tipo guarda volumes, conforme especificações, condições e quantitativos constantes no Anexo Único deste instrumento contratual e Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 90005/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 021
- Processo
- 19.11.0047.0029506/2025-45
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 26.975,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
- Contrato
- 000007
- Processo
- 16730/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 20251383108
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 15.080,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA UBS NASSIF
AF 2242
SC 2073
3524709.420.00004202/2026-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 4244/2026
- Processo
- PL-49/2026 - DE - 19
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.897,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de armários tipo vestiário para uso na Sede do CREA-RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS · CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON.DO R.G DO SUL
- Contrato
- 250
- Processo
- 2025.000017378-7
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 2.237,94
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00028
- Processo
- 23292.039389/2025-15
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 35.540,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO P/ BRIGADA DE BOMBEIRO - SI 42 - PR 02/2026 - SEI Nº 65509.000148/2026-16 - DFD Nº 080/2026-SESMT FE, DE 22JAN26 - SIORG 319883 - ATA 01.002/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 65509.000148/2026-16
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62.700,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISICAO DE ARMARIOS TIPO ROUPEIRO // SE EMPRESA FOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, FAVOR MENCIONAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 02011.000720/2025-38
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.552,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para uso em estabelecimento de saúde conforme saldo remanescente advindo da proposta cadastrada no INVEST-SUS nº 1047017000123012, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul – MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORADA DO SUL · FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA ALVORADA DO SUL
- Contrato
- 1004/26
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Abertura de Licitação Para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR
- Contrato
- 35
- Processo
- 204/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Armários de aço.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP
- Contrato
- 202600433331
- Processo
- 154.00009993/2025-14
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA – MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATINHA · MUNICÍPIO DE PRATINHA/MG
- Contrato
- 13/2026
- Processo
- 0131/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 13.940,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de mobiliários para a UBS e para o Departamento da Vigilância Sanitária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 3
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 7.364,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000709
- Processo
- 02400141769/2025-66
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
- Contrato
- 2025NE000465
- Processo
- 53500.092123/2024-70
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 11.200,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
1-ESTANTE PARA DEPOSITO, COM GAVETAS ORGANIZADORAS E PRATELEIRAS COM REFORÇO ÔM EGA COM 13 PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM EM AÇO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CHAPA: 26, MEDINDO ALTURA DE 198 CM, LARGURA TOTAL DE92,5 CM E PROFUNDIDADE T OTAL DE 42 CM, NA COR CINZA, COM APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HIBRIDA, COM 36 GAV ETAS NA ESTANTE SENDO 3 GAVETAS POR PRATELEIRA, PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA DE APROXIMADAMENTE 60KG, COM SAPATAS POLIMÉTRICAS; 2- ESTANTE PARA DEPOSITO, COM GAVETAS ORGANIZADORAS E PRATELEIRAS COM REFORÇO ÔM EGA COM 13 PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM EM AÇO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CHAPA: 26, MEDINDO ALTURA DE 198 CM,LARGURA TOTAL DE 92,5 CM E PROFUND IDADE TOTAL DE 42 CM, NA COR CINZA, COM APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HIBRIDA, COM 72 GA VETAS NA ESTANTE SENDO 6 GAVETAS POR PRATELEIRA, PESO SUPORTADO POR PRATELEIR A DE APROXIMADAMENTE 60 KG, COM SAPATAS POLIMÉTRICAS; 3- ESTANTE PARA DEPOSITO, COM GAVETAS ORGANIZADORAS E PRATELEIRAS COM REFORÇO ÔM EGA COM 13 PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM EM AÇO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CHAPA: 26, MEDINDO ALTURA DE 198 CM,LARGURA TOTAL DE 92,5 CM E PROFUNDIDADE T OTAL DE 42 CM, NA COR CINZA, COM APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HIBRIDA, COM 24 GAV ETAS NA ESTANTE SENDO 2 GAVETAS POR PRATELEIRA, PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA DE PROXIMADAMENTE 60KG, COM SAPATAS POLIMÉTRICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 141.00003385/2025-18
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 06/01/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 79.720,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Atender demanda de aquisições de materiais permanentes para o 56º BPM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM17RPM/17 RPM
- Contrato
- 000001260/2025 UE:1250038 UO:1251
- Processo
- 1259972 000028/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Armário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOAO PINHEIRO · CCCA
- Contrato
- 000000717/2025 UE:2060001 UO:2061
- Processo
- 2061034 000057/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 24.990,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MONTAGEM DA FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE001497
- Processo
- 006.00438249/2025-91
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 21.590,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002277
- Processo
- 006.00493246/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados à estruturação e melhoria das ações da SEMUCRI com recursoso financeiros oeiundos de diversas Deliberações: SEMIPI/CEDM; CEDCAS/PR; Resolução 29/2025 (Espaço Jovel Evolução).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO · Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio
- Contrato
- 152
- Processo
- 232/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
SIA 19787 - ARMÁRIO DE AÇO GUARDA VOLUMES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002545
- Processo
- 23069.192489/2025-12
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 545,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 162
- Processo
- 296
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
A aquisição de mobiliário para a melhoria do ambiente da academia, proporcionando melhores condições de conforto, organização, hidratação e funcionalidade ao espaço utilizado diariamente pelos bombeiros militares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS · AJ GERAL - GOL
- Contrato
- 000001954/2025 UE:1400034 UO:1401
- Processo
- 1402027 000025/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 3.374,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Aquisição de bens permanentes Armário de Escritório para os setores administrativos da UNESPAR Campus de União da Vitória, conforme quantidades e especificações técnicas contidas neste edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 10217
- Processo
- 1894
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 5.310,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, PROCESSO 23411.021455/2025-99, SRE 3969126, PE 900032025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2025NE000192
- Processo
- 23411.021455/2025-99
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.065,00
- CNPJ na fonte
- 15.318.347/0001-54
Mais 167 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 15.318.347/0001-54. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 30/03/2012 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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