empresa · pessoa jurídica
EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS
EDU MONTAGENS INDUSTRIAIS
Ativa
Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer ITABORAI / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/05/2012Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS
- Nome fantasia
- EDU MONTAGENS INDUSTRIAIS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 07/05/2012
- CNPJ
- 15.485.705/0001-13
- Estabelecimento
- Matriz · ITABORAI/RJ
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/05/2012
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 07/05/2012
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal3317102 — Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
CNAEs secundários (10)
- 2542000 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329102 — Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
- 4329105 — Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(21) 95143505
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 74 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 252.364,92.
PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 23041.026282/2026-31
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.100,50
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO ELETRICO PP), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 ATA 00032/2026 -. UASG: 152804 (SAO MIGUEL). PROC. Nº 23041.026177/2026-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2026NE000135
- Processo
- 23041.026177/2026-01
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.800,30
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
PECA DE REPOSICAO P/ SIST. COND. DE AR CENTRAL; VALVULA DE CONTROLE DE VAZAO 3 VIAS; COM
ATUADOR PROPORCIONAL CN+VBO3 24 VAC/DC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 7942
- Processo
- 01-P-10443/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 22.818,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1754/2026, PREGÃO 016/2026, CONF. PROCESSO 23066.029379/2026-18, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001958
- Processo
- 23066.029379/2026-18
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 3° DCO, ARP 23/2025 (0045484076) VIGENTE ATE 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS
(0045814253) 3ª DCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 25060.000962/2023-80
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.780,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MECÂNICA PARA OS CÂMPUS DO IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00267
- Processo
- 23292.031610/2024-06
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 9.975,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.033740/2025-18 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.070740/2025-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23068.070740/2025-91
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. PROCESSO .º 23007.00027617/2025-33. MODALIDADE DE COMPRA: PREGAO ELETRONICO N.º 90034/2025. SOLICITANTE: FAZEXP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001237
- Processo
- 23007.027617/2025-33
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ORÇAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 1° DE 5. ARP 23/2025 (0045484076) VIGENTE ATÉ 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TÉCNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS
(0045814253) 2ª DCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 2025NE000330
- Processo
- 25060.000962/2023-80
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 362/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 93004/2025. POCM: 16SCAPER. PAT: 16SCA-P202/25. RID: 1812. UID: 818
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003997
- Processo
- 23292.31610/2024-6
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 665,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
A AQUISIÇÃO DE FITAS DE AUTOFUSÃO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ALTA CONFIABILIDADE E A VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE NOS BARRAMENTOS E CONEXÕES DE POTÊNCIA DO VEÍCULO ELÉTRICO DESENVOLVIDO NO PROJETO DE EXTENSÃO GREEN E-CAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000493
- Processo
- 23064.053501/2024-25
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HAN, REF AO PREGÃO 087/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 4583/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.082986/2025-25 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE004982
- Processo
- 23066.082986/2025-25
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000341
- Processo
- 23064.054595/2024-50
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, PE 90016/2024, DCTO SEI 3897849, PROCESSO 23411.019886/2025-95, CAMPUS PINHAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 23411.019886/2025-95
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.125,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA , PE 90016/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019139/2025-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000358
- Processo
- 23411.019139/2025-57
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 925,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA A SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.000464/2025-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 08230.000464/2025-81
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 988,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
011682/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005072
- Processo
- 23081.073976/2025-19
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
011687/2025 SIE - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 08508 75482-X OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005040
- Processo
- 23081.073976/2025-19
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.574,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HAN, REF AO PREGÃO 087/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 3419/2025, CONFORME PROCESSO 23066.068306/2025-61 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE003763
- Processo
- 23066.068306/2025-61
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES - CAMPUS CURITIBA - PE 90014/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016578/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000282
- Processo
- 23411.016578/2025-16
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
Aquisição de materiais de consumo em geral visando a continuidade da automação das celas desta U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE07253
- Processo
- 006.00302052/2025-15
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34,50
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
PR 0017/2025 - 23071.002795/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001042
- Processo
- 23071.002795/2025-19
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS (
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ
- Contrato
- 2025NE001286
- Processo
- 64000.007816/2024
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90002/2025 - UASG: 158423 - CAMPUS SÃO MATEUS. ATA 12/2025. PROCESSO: 23157.002438/2024-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23157.002438/2024-20
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000357
- Processo
- 057.00339400/2025-03
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2025NE00693
- Processo
- 058.00076847/2025-20
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 425,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O NÚCLEO DE METALURGIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - DET, DO IFSUDESTEMG - CAMPUS JUIZ DE FORA, CONF. P.E. 90106/2024 E PROCESSO 23225.001299/2025-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23225.001299/2025-47
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 865,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ORÇAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 1° DE 5. ARP 23/2025 (0045484076) VIGENTE ATÉ 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TÉCNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS (0045814253).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 25060.000962/2023-80
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2028
- Processo
- 01-P-2821/2025
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 28.752,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE FERRADURAS E MATERIAIS PARA O REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA “9 DE JULHO” - FERRADORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO
- Contrato
- 2025NE000029
- Processo
- 057007132202421
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 12.352,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE FERRADURAS E MATERIAIS PARA O REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA “9 DE JULHO” - FERRADORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 057007132202421
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 12.352,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - BEBEDOURO ÁGUA TIPO INDUSTRIAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443020012 - NOTA DE CRÉDITO Nº 2024NC000472 - PREGÃO SRP Nº 90091/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DDI / PREFEITURA DO CAMPUS - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2024NE000491
- Processo
- 23222.001279/2024-15
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.080,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90014/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.022389/2024-93, EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS, CAMPUS UMUARAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000270
- Processo
- 23411.022389/2024-93
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFME DOC SEI 3284661, PROCESSO 23411.019117/2024-14, PREGÃO 90016/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000223
- Processo
- 23411.019117/2024-14
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 833,25
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AREA: VA-COEX, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000235
- Processo
- 23356000704202433
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001571.2024-60. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90012/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.001794.2024-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2024NE000332
- Processo
- 23165.001571.2024-60
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 41,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 4211/2024, PREGÃO 50/2024, CONF. PROCESSO 23066.082198/2024-58, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2024NE004556
- Processo
- 23066.082198/2024-58
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO AMPLIADO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS. EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.001818/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO/CAMPUS ILHEUS
- Contrato
- 2024NE000131
- Processo
- 23461.001818/2024-01
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 646,65
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90014/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021019/2024-39, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19, CAMPUS LONDRINA, EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2024NE000459
- Processo
- 23411.021019/2024-39
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº90061/2024-UASG 158123 E PROCESSO 23225.001385/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA
- Contrato
- 2024NE000334
- Processo
- 23225.001385/2024-79
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.410,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA E PARA A ÁREA DA MECÂNICA. PREGÃO 90012/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUAÇÃO DSP 101. ÁREA REQUERENTE COMAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2024NE000102
- Processo
- 23166.001114.2024-65
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12,30
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS DEMANDAS DO EIXO DE ELETROMECANICA - P.E. 90016/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021768/2024-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2024NE000197
- Processo
- 23411.021768/2024-66
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 916,50
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
ALICATE ELETRONICO, CORPO EM PLASTICO RESISTENTE, TIPO AMPERIMETRO, DIGITAL, TRUE RMS, CAT II 1000V, DISPLAY LCD, BARRA GRAFICA, CORRENTE CC
400A/3000A (R ESOLUCAO 0.1A/1A), CORRENTE CA 400A/3000A (RESOLUCAO 0.1A/1A), TENSAO CC 60M V/1000V (RESOLUCAO 0.01MV/V), TENSAO AC 60MV/750V (RESOLUCAO 0.01/1V), TESTE DE DIODO, ABERTURA DA GARRA 65MM, GARANTIA MINIMA 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE00493
- Processo
- 141.00002317/2024-42
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2024NE000328
- Processo
- 23068.028006/2024-48
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2024NE000330
- Processo
- 23068.028006/2024-48
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2024NE000317
- Processo
- 23068.028006/2024-48
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG CONF. P.E. 90061/2024 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.001385/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA
- Contrato
- 2024NE000320
- Processo
- 23225.001385/2024-79
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.160,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - PE 90014/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19 PROC EXEC ORC FINANCEIRA - 23411.020954/2024-88 CAMPUS PALMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000203
- Processo
- 23411.020954/2024-88
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 258/ 2024 - BBCDEN (11.02.09), DOCUMENTO DE ORDEM N 5, PREGÃO SRP 90061/2024, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2024NE000322
- Processo
- 23355.002696/2024-70
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000983
- Processo
- 20241193594
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 15.485.705/0001-13
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
74 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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