empresa · pessoa jurídica
IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA
“IDM SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/08/2012
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/08/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (57)
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161099 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0162899 — Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 1340501 — Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5911102 — Produção de filmes para publicidade
- 5911199 — Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 6190601 — Provedores de acesso às redes de comunicações
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SAO PAULO SN QUADRA06 LOTE 05 SALA 01, VILA BRASILIA — APARECIDA DE GOIANIA/GO 74905770
Telefone(62) 32516992
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP89 contratos
89 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.001.453,04.
AQUISIÇÃO DE ESQUELETO HUMANO PADRÃO E ESQUELETO HUMANO DESARTICULADO / OF-76 /
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001851
- Processo
- 25430.000080/2025-21
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.438,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
DISPENSA 10/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO
PROCESSO 23316.000463.2026-61 - EM ATENDIMENTO AO OFICIO 119/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 75 - INCISO II - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23316.000463.2026-61
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 247,90
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISICAO DE INSUMOS PARA APOIAR AS ATIVIDADES DE EDUCACAO EM SAUDE DAS EQUIPES
MULTIDISCIPLINARES DE SAUDE INDIGENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM SAUDE DO DISTRITO
SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE), PROCESSO N° 25059.001430/2024-80 E ATA
REGISTRO N° 50/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000222
- Processo
- 25059.001430/2024-80
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.019,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00190
- Processo
- 177/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 469,75
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ZOOTÉCNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000323
- Processo
- 23345.001425.2025-05
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.011,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF/CAFS/UFPI), REFERENTE AO DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA,(MAT. P/ATENDER À DEMANDA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA DO CAFS/UFPI, CAMPUS DE FLORIANO/PI), PROCESSO 23111.027621/2026-14, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90021/2025, DE ADESÃO - CARONA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2026NE000550
- Processo
- 23111.027621/2026-14
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.579,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 90016/2025 - TED 17122
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000787
- Processo
- 23305.013766.2026-72
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.865,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, PERÍNEO FEMININO. SOLICITAÇÃO SIPAC 4796. PROCESSO 23066.032162/2026-95 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA CONQUISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000785
- Processo
- 23066.032949/2025-76
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.148,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal da Saúde para estruturação da Unidade de Vigilância de Zoonose (UVZ) e Termolábeis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE · Município De Pinhal Grande
- Contrato
- 46/2026
- Processo
- 27/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 451,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
Aquisição de equipamentos laboratoriais para a estruturação e modernização dos Laboratórios de Veterinária, dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica que ofertam cursos no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde para a execução do curso Técnico de Nível Médio em Veterinária, promovendo, assim, a formação qualificada dos estudantes e o pleno desenvolvimento das atividades curriculares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 69
- Processo
- 2817.012423.00072/2026-24
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 9.749,52
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00265
- Processo
- 024.00179277/2025-43
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 331,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISICAO DE INSUMOS PARA APOIAR AS ATIVIDADES DE EDUCACAO EM SAUDE DAS EQUIPES
MULTIDISCIPLINARES DE SAUDE INDIGENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM SAUDE DO DISTRITO
SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE), PROCESSO N° 25059.001430/2024-80 E ATA
REGISTRO N° 50/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000098
- Processo
- 25059.001430/2024-80
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.910,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS LABORATÓRIOS DA CCTMA ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS GARANHUNS, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS DO PROCESSO 23359.026482/2025-37, E AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS CONCERNENTES ÀS ADESÕES FIRMADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 23359.026482/2025-37
- Assinatura
- 28/12/2025
- Vigência
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.337,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
PREGAO 90004/2024. UASG 158892. PROC. 23185.001684/2023-46. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NOS LABORATORIOS DO IFES CAMPUS PIUMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23185.001684/2023-46
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.362,55
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 40/2025 - CACG-JLE. LICITAÇÃO N.º 91005/2024. POCM: 14JLECOA. PAT: 14JLE-3.4.3/25. RID: 1374. UID: 1738 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003662
- Processo
- 23292.29991/2024-55
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO DO CAMPUS. ITEM 19 DO PE 90016/2025 / ATA 222/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA
- Contrato
- 2025NE000200
- Processo
- 23064.058325/2025-07
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.865,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
A AQUISIÇÃO DE UM CHILLER INDUSTRIAL É IMPRESCINDÍVEL PARA COMPOR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE A LASER CNC DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELÉTRICA (DAELE). ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELA ESTABILIDADE TÉRMICA ATIVA DO TUBO LASER, COMPONENTE DE ALTO CUSTO E SENSÍVEL A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000505
- Processo
- 23064.055911/2024-19
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.171,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
Aquisição de Leitora de Microplacas ELISA, conforme Termo de Referência Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3251760000
- Processo
- 25/8070-0001961-0
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 36.815,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
PROT.:1102002105(12.697,86) INSITUTO DE QUIMICA DA UFCAT
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0267829
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2025NE000460
- Processo
- 23852.004847/2025-02
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.697,86
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIP. LABORATORIAIS - ICM/FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001721
- Processo
- 23087.012682/2024-71
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.042,28
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAMENTARIA.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000785
- Processo
- 23105.036678/2025-16
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.484,90
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISICAO DE MICROSCÓPIOS OPTICOS BINOCULARES E OPTICO TRINOCULAR - CAMPUS BENEDITO BENTES. ITENS 1 E 2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2025 - UASG 158147. PROC. LICITATORIO 23041.020517/2025-09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000665
- Processo
- 23041.020517/2025-09
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.785,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EQUIPAMENTO PARA DEPARTAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANILHA - REC TX
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000207
- Processo
- 23072.269583/2025-18
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.519,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001575
- Processo
- 23087.012682/2024-71
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS, EQUIPAPEMENTOS OU UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E
HOSPITALARES, CONFORME DOC SEI 3899253, PROC 23411.019953/2025-71, PREGAO 90022/2024, UASG 158009, CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23411.019953/2025-71
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.337,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000811
- Processo
- 23520.005830/2024-35
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO MATERIAL OPERACIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 20250911804
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 59.300,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
uisição de equipamentos e novos manequins de simulação e treinamento básico e avançado para o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 RN. Estes equipamentos destinam-se à substituição dos atuais, que se encontram em estado avançado de desgaste e desatualização, a fim de garantir a eficácia e a qualidade dos treinamentos de suporte básico (SBV) e suporte avançado de vida (SAV) e atendimento ao politraumatizado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 185
- Processo
- 00610033.003335/2024-17
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 42.625,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. - ICM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001426
- Processo
- 23087.012682/2024-71
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.044,79
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS(CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - CARONA 02/2025 - UG DO PREGÃO 254434 - PREGÃO 90028/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000544/2025 - 70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23740.000544/2025-70
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.491,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA SEI (2791925) E SOLICITAÇÃO (2789120).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 23243.005916/2025-65
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.522,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
MANEQUIM DE TREINAMENTO RCP ADULTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR - BA
- Contrato
- 16
- Processo
- 147300/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 4.429,36
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001314
- Processo
- 23114.911395/2025-52
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.645,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
PREGÃO SRP 90008/2024. UASG 158151. PROC. 23185.001656/2024-18. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, OCEAN, LEM, LACAR, MECÂNICA E NAVAL E ANÁLISE DE ALIMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 23185.001656/2024-18
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.999,90
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
O Contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Laboratório para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 90.043/2025 – SES/DF (164231083), Proposta da empresa (166821612;166536672), da Lei n.º 14.133, de 2021, do Decreto Distrital n.º 44.330, de 16 de março de 2023 e alterações posteriores, que passam a integrar o presente Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
- Contrato
- 054436
- Processo
- 00060-00148153/2024-07
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 21.373,98
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOMETRO, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO CAMPUS CAMPO LARGO 23411.014821/2025-53, PROCESSO EXECUÇÃO 23411.014958/2025-16, PE 90022/2024 - UASG 158009, LEI 14.133/2021, IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23411.001516/2024-11
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.337,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL PARA ANÁLISE DE 4 ELEMENTOS, PE 90022/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001518/2024-18, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.014341/2025-92, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 23411.014341/2025-92
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.337,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
Aquisição de equipamentos e manequins de simulação para treinamento básico e avançado de vida (equipamentos permanentes) com certificação e garantia de fabricação e entregapara o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 RN. Estes equipamentos destinam-se à substituição dos atuais, que se encontram em estado avançado de desgaste e desatualização, a fim de garantir a eficácia e a qualidade dos treinamentos de suporte básico (SBV) e suporte avançado de vida (SAV) e atendimento ao politraumatizado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 110
- Processo
- 00610033.003335/2024-17
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 62.599,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR – CMULTI, DO CAMPUS FLORESTA, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA RP2, DE ACORDO COM A ATA Nº 185/2024, PREGÃO Nº 90005/2024 E PROCESSO Nº 23107.020359/2023-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000719
- Processo
- 23107.020359/2023-13
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.930,33
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR – CMULTI, DO CAMPUS FLORESTA, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA RP2, DE ACORDO COM A ATA Nº 185/2024, PREGÃO Nº 90005/2024 E PROCESSO Nº 23107.020359/2023-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000718
- Processo
- 23107.020359/2023-13
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.135,63
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUIS. DE MATERIAIS ESPOSRTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS CAMPUS JARDIM. PE 90005/2024 UASG 158132 UGR 155850. CFME SOLICITAÇÃO 13/2025 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. DESP. 90/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. PROCESSO N 23347.006986.2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS JARDIM
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23347.006986/2025-72
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 669,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024 E PROCESSO Nº 23107.014501/2024-66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000639
- Processo
- 23107.014501/2024-66
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49.672,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE NO ÂMBITO DO SUS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE VERA CRUZ DO OESTE - PR, NOS TERMOS DEFINIDOS NAS RESOLUÇÕES SESA-PR N°1431/2023 E N°782/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR
- Contrato
- 112
- Processo
- 9/2025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 3.738,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE UMIDADE PARA CAFÉ. DESPESA PAGA COM RECURSO DE EMENDA RP2, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PESQUISA EM CAFÉ (LABCAFÉ) – CAMPUS FLORESTA, DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE CRUZEIRO DO SUL - CMULTI. CONFORME ATA Nº 103/2025, PREGÃO N° 90037/2024 E PROCESSO 23107.014497/2024-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000557
- Processo
- 23107.014497/2024-36
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.087,26
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNSAU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARA · FUNDO DE SAÚDE DOS MILITARES ESTADUAIS/PA
- Contrato
- 08
- Processo
- 20241089203
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 22.231,20
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECURSO FEDERAL DO FAF 09335765000122001.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CATANDUVAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 89
- Processo
- 31
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 3.138,32
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE SUS NO MUNICIPIO DE CAFELANDIA/PR. ISSO INCLUI A AQUISICAO DE TABLETS, AR CONDICIONADO, COMPUTADORES E OUTROS ITENS NECESSARIOS PARA OFERECER SERVICOS DE QUALIDADE A COMUNIDADE. ALEM DISSO, SERAO ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ESPECIFICOS, COMO OXIMETROS DE PULSO, LASERS DE FISIOTERAPIA, LARINGOSCOPIOS E OUTROS DISPOSITIVOS CONFORME DEMANDA E NECESSIDADES IDENTIFICADAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. A CONTRATACAO SERA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DA PROPOSTA NUMERO 09430164000123003, CADASTRADA NO INVESTESUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFELANDIA · GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE
- Contrato
- 5585
- Processo
- 27
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.705,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91005/2024, CONFORME MEMORANDO 90/2025 - DAM-JAR. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE001042
- Processo
- 23292.029991/2024-55
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
Aquisição de materiais permanentes (aparelhos utensílios domésticos), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO., de acordo com o contrato 040/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1362899
- Processo
- 19001.148086/202454
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 59.993,40
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Ciências destinado a Escola Municipal Moacyr Castanho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 140
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 1.197,00
- CNPJ na fonte
- 16.684.742/0001-13
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 16.684.742/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCELLA CAVALCANTI VASCONCELOS SILVA SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 21/05/2014 |
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