empresa · pessoa jurídica
BEM HUR JOSE GRADASCHI
“GRADUAL SOLUCOES GRAFICAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade24/08/2012
Capital socialR$ 400.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/08/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1821100 — Serviços de pré-impressão
CNAEs secundários (5)
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1351100 — Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA 45, N SRA DE LOURDES — SANTA MARIA/RS 97050550
Telefone(55) 99778088
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 394.141,79.
008158/2026 SIE - SECRET. APOIO ADMIN. - PROGEP - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003560
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 477
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 482,02
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 421
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 3.010,14
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
006753/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002758
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.210,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 396
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 5.229,08
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 380
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 15.910,09
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 378
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 5.728,52
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 347
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 6.796,39
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
Contratação de empresa especializada em confecção de molduras e placas em aço e targetas de PVC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · STM-3A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 000239/26-18.321
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 334
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 4.751,25
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 274
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 23.689,80
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
003513/2026 SIE - DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO 13/MAIO MARCELA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001479
- Processo
- 23081.054911/2025-66
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.315,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 255
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 3.767,60
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 162
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 1.357,50
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 147
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 1.377,20
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 94
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 2.036,25
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
001469/2026 SIE - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - OUTDOOR PARA DIVULGACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA UFSM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000548
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.050,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
001325/2026 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
011544/2025 SIE - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - OUTDOOR PARA USO DO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005310
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.050,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
010617/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004419
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
010244/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004254
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
008035/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 66372-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003280
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
007410/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - DEPARTAMENTO DE FARMACIA INDUSTRIAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003016
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.260,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
006983/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002701
- Processo
- 23081.054911/2025-66
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.957,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
006846/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002661
- Processo
- 23081.046998/2025-06
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.435,73
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
005907/2025 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002112
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 378
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 6.787,50
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
004251/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001461
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
003421/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001270
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.910,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 169
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 678,75
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
001336/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000505
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
001371/2025 SIE - GABINETE DO REITOR - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000506
- Processo
- 23081.148214/2024-94
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 14
- Processo
- 90120
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 29.862,68
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PLACA CENTRAL ADESIVAGEM DE PLACAS CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E DISPLAYS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000035
- Processo
- 2
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.044,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
A confecção de placas de identificação na cor metálica para o Espaço Cultural da 3ª Auditoria da 3ª CJM, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM-3A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS
- Contrato
- 2024NE000076
- Processo
- 000412/24-18.321
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 719,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAPAS (GRAVADAS) PARA A IMPRENSA UNIVERSITÁRIA DA UFSM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 00107
- Processo
- 23081.126477/2024-42
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 26/11/2028
- Valor global
- R$ 174.980,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
Contratação de serviços de empresa especializada para para confecção e instalação de um adesivo do Mapa das Organizações Militares e um adesivo com a História da Justiça Militar, ambos sob medida, que serão dispostos no espaço cultural a ser criado na sede da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM-3A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS
- Contrato
- 2024NE000030
- Processo
- 000050/24-18.335
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/07/2025
- Valor global
- R$ 2.285,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
2023NC435117 - DGP, DE 29 NOV 2023, BRASÃO DA B ADM GU SM QUE SERÁ POSTO NA FACHADA POST DE ATEND EB F@CIL, AQS MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (SI - 44), REQ NR 0342-ALMOX/B ADM GU SM, DE 27 NOV 2023, NUP NR 65402.011508/2023-51, FINALIDADE: AQS VISA ATD AS INSTAL. DO PROJ. EB@FACIL / B ADM GU SM - BRASÃO - SIMBOLO DA B. ADM DE SM DE PVC EXPANDIDO RETROILUMINADO, PARA SER COLOCADA NA FACHADA DA MESMA, DISPENSA ELETRÔNICA NR 108/2023 UASG 160413-B. ADM GU SM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 2023NE001916
- Processo
- 65402.011508/2023-51
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.630,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
2023NC00 - XXX, DE XX SET 2023, AQS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (SI - 44), REQ NR 0342-ALMOX/B ADM GU SM, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023, NUP NR 65402.011508/2023-51, FINALIDADE: AQS VISA ATD AS INSTAL. DO PROJ. EB@FACIL / B ADM GU SM - BRASÃO - SIMBOLO DA B. ADM DE SANTA MARIA DE PVC EXPANDIDO RETROILUMINADO, PARA SER COLOCADA NA FACHADA DA MESMA, DISPENSA ELETRÔNICA NR 108/2023 UASG 160413 – B. ADM GU SM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 2023NE001887
- Processo
- 65402.011508/2023-51
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.630,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
2023NC020122 - COTER, DE 30 NOV 2023, APOIAR AQUISIÇÃO DE LETREIRO DO SIMACEM, AQS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (SI - 44), REQ NR 0395-DIV ADM-CA-SUL/CA-SUL, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, NUP NR 65305.005721/2023-21, DISPENSA ELETRÔNICA NR 106/2023 UASG 160413 – B. ADM GU SM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 2023NE001885
- Processo
- 65305.005721/2023-2
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.842,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
AQ DE MAT – CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONF REQ 01/2023 DA 6ªDE DE 14JUN23 – DISP 73/2023 - UG 160392 – NC 006863 DE 04ABR23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS
- Contrato
- 2023NE000654
- Processo
- 99999999999999999999
- Assinatura
- 25/07/2023
- Vigência
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA FINS DE INSTRUÇÃO NO PERÍODO BÁSICO (INSTRUÇÃO DE SOBRIVIVÊNCIA) E PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICAA DA EASA(TABELA DOS ÍNDICES DE TAF). PAAC 2023 DESTE ESTABELECIMENTO DEENSINO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS
- Contrato
- 2023NE000299
- Processo
- 64496003416202332
- Assinatura
- 22/06/2023
- Vigência
- 22/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.155,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
“CNAE SUBCLASSE 4761-0/03” SI 16 – AQS DE PASTA COM BOLSO- DIEX Nº 46-ALMOX/FISC ADM/10º BLOG, 25/05/23- 2023NC006820, DGO, 04/04/23- LIC: DISP LIC 42/2023, UG 160354 - PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR- FISC CONT: 3º SGT GISIANI – SUBST: 3º SGT FERRAZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 10 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 64131001578202375
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
SI 16 – AQS DE PASTA COM BOLSO- DIEX Nº 46-ALMOX/FISC ADM/10º BLOG, 25/05/23- 2023NC006820, DGO, 04/04/23- LIC: DISP LIC 42/2023, UG 160354 - PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR- FISC CONT: 3º SGT GISIANI – SUBST: 3º SGT FERRAZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 10 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2023NE000168
- Processo
- 64131001578202375
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE BANNERS (PAAC 2023), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE COMANDO E APOIO AO ENSINO (CIA C AP ENS) E SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SEF) , DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DIEX NR 10 - SGP/EASA - CIRCULAR, DE 5 JUN 23. DISPENSA 64/2023, DESTA UG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS
- Contrato
- 2023NE000269
- Processo
- 64496003416202332
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.155,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
AQUISICAO DE BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS, FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DAS INSÍGNIAS DO PÁTIO DE FORMATURA DO CMDO 6ª BDA INF BLD - DIEX Nº 0294-ALMOX 31MAI23, 2023NC408225 DE 16MAI23 - COLOG - DISPENSA ELETRÔNICA 16/2023 - UG 16014/CMDO 6ª BDA INF BLD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/RS
- Contrato
- 2023NE000362
- Processo
- 64357.000605/2023-48
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.425,32
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PVC, A SEREM UTILIZADAS DURANTE A FORMATURA DO CAS E DE ADJ CMDO (PAAC 2023), ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DIEX NR 22 - ENC MAT C ALU/C ALU/EASA, DE 30 MAI 23. DISPENSA NR 54/2023, DESTA UG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS
- Contrato
- 2023NE000250
- Processo
- 64496003442202361
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
2022NC402899, DE 11OUT2022 - DISP 178/2022 - UG 160438 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVA DE AREA MILITAR, CONF PARTE REQ Nº 634/ALMOX, DE 19OUT2022, DO CMDO 2ª BDA C MEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2022NE000892
- Processo
- 64280006642202210
- Assinatura
- 25/10/2022
- Vigência
- 25/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA EXERCÍCIOS PLANEJAMENTO ADESTRAMENTOS FORSUL 1ª BDA C MEC. 2022NC002570-COTER, 04MAR22. DIEX NR 14/1º ESQD C MEC, 23MAR22. CNPJ OM: 09.650.564/0001-44. PROCESSO NR 64687.033841/2022-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS
- Contrato
- 2022NE000108
- Processo
- 64687.033841/2022-28
- Assinatura
- 25/04/2022
- Vigência
- 25/04/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 460,98
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
DMAT - MOTO - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MNT DE VIATURAS DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 015/SECMNT/13GAC DE 18ABR22 E 2022NC403105/COLOG DE 16FEV22.
O FORNECEDOR SE VINCULA À SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART. 77 E 78 DA LEI Nº 8.666/93. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ART. 79 E 80 DA MESMA LEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2022NE000071
- Processo
- 64548.002234/2022-19
- Assinatura
- 22/04/2022
- Vigência
- 22/04/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.238,00
- CNPJ na fonte
- 16.788.577/0001-40
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 16.788.577/0001-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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