empresa · pessoa jurídica
CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA
“CROSS DISTRIBUIDORA E PAPELARIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/09/2012
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
CNAEs secundários (12)
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5819100 — Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Endereço e contato
EndereçoQUADRA SCSV QUADRA 1 CONJUNTO 7 10 LOTE 10, SETOR LESTE (VILA ESTRUTURAL) — BRASILIA/DF 71262135
Telefone(61) 91055576
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 870.278,61.
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N°
352 (7170244).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2026NE000447
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 691,28
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESA COM ESPONJA PARA LIMPEZA E ÁGUA SANITÁRIA. CONFORME SLR 56 (2863041).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2026NE003487
- Processo
- 23038.004985/2026-68
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 413,70
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESA CONFORME SLR 50 (2851306).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2026NE002649
- Processo
- 23038.006543/2025-75
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.685,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2026NE000332
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 691,28
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESA COM CAFÉ. CONFORME SLR 19 (2811602).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2026NE001008
- Processo
- 23038.003020/2025-77
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210.320,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
Aquisição de material de expediente, escritório e papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DE RORAIMA EM BRASILIA - SERBRAS · SECRETARIA EST DE REP DO GOV DE RORAIMA EM BS
- Contrato
- 2026NE00030
- Processo
- 13111.000109/206.89
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 2.611,38
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 41(6515208).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 120.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 106 (2726575)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE004626
- Processo
- 23038.006974/2025-31
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 342,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 103 (2726493).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE004624
- Processo
- 23038.006543/2025-75
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.139,10
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 98 (2717529).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE004622
- Processo
- 23038.001614/2025-43
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.411,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 105 (2726562).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE004623
- Processo
- 23038.003020/2025-77
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
NOVO CONTRATO - TERMO INICIAL - CAFÉ - PROCESSO Nº 23036.008581/2025-82 - SEI Nº (1835478 - 1835815)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA · MEC/INEP/INST.NAC.DE EST.E PESQ.EDUCAC./DF
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 23036.008581/2025-82
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE
COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA
CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO ( 5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E
MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES.
CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000502
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE
COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA
CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO ( 5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E
MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES.
CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000504
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 85.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
C.CUSTO:ALMOX - AT - HEVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA - PROT:1101100601{SM3901/2025(3485,15)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3901/2025 - 2025ND005304 - PREG:90018/2024
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA DE ARQUIVO - CLIPE - COLA - PAPEL - PASTA DE ARQUIVO
MEMO.029/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.104915/2025-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003288
- Processo
- 23106.104915/2025-77
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.485,15
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
Item 28 - Contratação de aquisição de carimbos, para atender as demandas das unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, sob demanda, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 38
- Processo
- 00401-00017353/2025-00
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 2.997,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO // REQ.3154/2025 PREGÃO 90018/2024 - UNB // MEMORANDO 25 (13132665)/DAF/DFM/ALM // 2025ND004395 // 23106.088191/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE002186
- Processo
- 23106.088191/2025-15
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.659,75
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1005/2025(130,60)}
MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1005/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90018/2024
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA INSTANTÂNEA E CINTA ELÁSTICA
MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE001621
- Processo
- 23106.040678/2025-17
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 130,60
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SLR 79(2655865)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE003764
- Processo
- 23038.006974/2025-31
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 437,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE
COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA
CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E
MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A CAPES.
CONFORME DESPACHO Nº 278/2025 (6009040).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000397
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SLR 75(2648733)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE003656
- Processo
- 23038.006543/2025-75
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.518,70
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013-2024, CONFORME SLR 67 (2645769) E PROCESSO 23038.006569/2025-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE003621
- Processo
- 23038.006569/2025-13
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 512,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESA CONFORME SLR 63 (2645742).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE003617
- Processo
- 23038.001614/2025-43
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.003,20
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
C.CUSTO:ALMOX - AT - DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1960/2025(2420,10)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1960/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOFADA - COLA - PAPEL PARA IMPRENSSÃO
MEMO.018/2025/ALM - S.E.I 23106.056040/2025-90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE001379
- Processo
- 23106.056040/2025-90
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.420,10
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
PREGÃO Nº: 90029/2024
PAM Nº 9/2025/SEÇ ALMX HFA (8121640)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.019358/2025-78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001998
- Processo
- 60550.019358/2025-78
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 168,30
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER DESPESA CONFORME SLR 58 (2628126).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE003232
- Processo
- 23038.003020/2025-77
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO: ITEM 14- FITA ADESIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00767
- Processo
- 00401-00017353/2025-00
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 87,50
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A CAPES. CONFORME DESPACHO Nº 185/2025 (5848567).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000321
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46.680,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. CONFORME O DESPACHO 185
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000311
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 164,34
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A CAPES. CONFORME DESPACHO Nº 185/2025 (5848567).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33,60
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER A DESPESA DO PREGÃO 90013/2024 (PASTAS), CONFORME SLR 51 (2615177) E PROCESSO 23038.005149/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE001462
- Processo
- 23038.005149/2025-10
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 893,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
Aquisição de material de consumo (carimbos) para abastecimento das Unidades desta Secretaria de Estado de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL), em conformidade com o Despacho-DF-LEGAL/SUAG/DGI/GEMAT (162360327), Edital Pregão Eletrônico n.° 90063/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC (154589928), Ata de Registro de Preços n.° 0274/2024 (154615944), Proposta Comercial (156848183) e Solicitação de Saldo de Ata - SSA 0558/2025 (162309657), no valor total de R$2.996,40 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. · EDF-SECRETARIA PROTEÇÃO DE ORDEM URBANISTICA
- Contrato
- 054140
- Processo
- 04017-00004294/2025-69
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 2.996,40
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
aquisição de material de expediente (carimbo)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 05
- Processo
- 00050-00003741/2025-22
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.678,20
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
PREGÃO 90029/2024 PAM Nº 5/2025/SEÇ ALMX HFA (ID 7888430)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA/ A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.030760/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE000901
- Processo
- 60550.008929/2025-49
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 488,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
PREGÃO 90029/2024 PAM Nº 4/2025/SEÇ ALMX HFA (ID 7817713)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA/ A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.030760/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE000641
- Processo
- 60550.005943/2025-91
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.316,60
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024 (ITENS DIVERSOS), CONFORME SLR 5 (2549962) E PROCESSO 23038.001614/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE000358
- Processo
- 23038.001614/2025-43
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.851,55
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
C CUSTO: ACE PROT:110141(3555,00) SM 215/2025 SEI 23106.010428/2025-44
AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PAPELÃO
2025ND000369 PREGÃO 90018/2024 MEMO 0009/2025/ACE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE000233
- Processo
- 23106.010428/2025-44
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.555,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (8726,20) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 93/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 23106.004831/2025-34
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.276,20
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
PREGÃO 90029/2024 PAM Nº 1/2025/SEÇ ALMX HFA (ID 7701399)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA/ A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.030760/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 60550.000834/2025-87
- Assinatura
- 14/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
Aquisição de material de expediente, escritório e papelaria, para suprir as necessidades da Secretaria de Estado de Representação do Governo do Estado de Roraima em Brasília - SERBRAS, conforme especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DE RORAIMA EM BRASILIA - SERBRAS · SECRETARIA EST DE REP DO GOV DE RORAIMA EM BS
- Contrato
- 13111.0001.24.00056-0
- Processo
- 13111.000336/2024.42
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 345,64
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DE PAPEL / OF-15-2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2024NE002000
- Processo
- 25027.000490/2023-71
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.281,04
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
PREGÃO 90029/2024 HFA PAM16/2024 SEÇ ALMX/HFA (ID 7409080) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO APLICAÇÃO: SEÇ ALMX/HFA / AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº60550.030760/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE002085
- Processo
- 60550.027045/2024-11
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
PREGÃO 90029/2024PAM Nº 16/2024/SEÇ ALMX HFA (ID 7409080) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
APLICAÇÃO: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº60550.030760/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE002084
- Processo
- 60550.027045/2024-11
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAIS, DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2024NE000888
- Processo
- 6008461/2024-00
- Assinatura
- 03/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.355,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
2021NC402622 DO DCT DE 20SET21. ATENDER DEMANDA DA DGEO CONFORME DIEX N°2604-DGEO/2°CGEO DE 1OUT21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 14OUT21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2021NE000182
- Processo
- 64201.006698/2021-26
- Assinatura
- 14/10/2021
- Vigência
- 14/10/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 16.934.475/0001-95
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 16.934.475/0001-95. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELANE DIAS PEREIRA LUZ | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/09/2012 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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