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E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA
“E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade08/10/2012
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/10/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAEs secundários (17)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE 1962 LOJA 27 COND SEAWAY SHOPPING, CAPIM MACIO — NATAL/RN 59082095
Telefone(84) 21366400 · (84) 91620530
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 415.135,19.
AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE DE FIO CONEXAO P3, TIPO HEADSET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 2026NE000301
- Processo
- 13113.239844/2026-61
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.348,50
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO - ATA UNIFESP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2026NE000194
- Processo
- 23006.011395/2026-69
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.867,20
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE TI.
PROCESSO 23089.044355/2025-40. PREGAO 90145/2024. RL 1021/2025.
CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002122
- Processo
- 23089.044355/2025-40
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 277,10
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER A DIAE/RU. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1144/2025. PREGÃO 90002/2025. REC. 3050A00213.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003819
- Processo
- 23073.092489/2025-46
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 836,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISIÇÕES 1220-3226. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003699
- Processo
- 23073.083032/2025-41
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.212,20
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
MATERIAL TIC
PROCESSO 23089.041056/2025-53, PREGAO 90145/2024
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001974
- Processo
- 23089.041056/2025-53
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 831,30
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO. ITEM 24 RL 895/2025. PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23089.041060/2025-11 PROCESSO LICITATORIO 23089.018113/2024-10 PREGÃO 90145/2025 CAMPUS SJCAMPOS RECURSOS TESOURO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3078665
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001881
- Processo
- 23089.041060/2025-11
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.385,50
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3057245 DO PROCESSO 23089.040708/2025-32,
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, PEDIDO 400/2025, PREGÃO 90145/2024, RL 876/2025,
VERBA RECURSOS PRÓPRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001816
- Processo
- 23089.040708/2025-32
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.771,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2440,2406,2407,2426,2506,2507,2497,2501,2541,2596,2807,2599,2613,2619,2668,2830,1675,2676,2866. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003075
- Processo
- 23073.078541/2025-51
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.118,20
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NAEA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2438,2512,2514. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003076
- Processo
- 23073.078541/2025-51
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 647,80
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA (ITEM 53) FORNECEDOR E-COMMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS CNPJ 16.974.298-0001-70 PARA A SRPFSP, CONFORME SEI 142891661
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SP
- Contrato
- 2025NE000556
- Processo
- 08500.052215/2025-43
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 52.000,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE VISANDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 1320/1321. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002859
- Processo
- 23073.060109/2025-12
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.398,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRACO ARTICULADO PARA TELEVISORES. CONFORME SOLICITACAO 949/2025. REQUISICAO 1231/2025. PROCESSO SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO 1000000000 - M21GSQ21IEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000894
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.045,40
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO ARTICULADO PARA TELEVISORE. CONFORME SOLICITAÇÃO 822/2025. REQUISIÇÃO 854/2025. PROCESSO SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO 1050000403 - PI M8282Q60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000773
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 209,08
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
O presente contrato tem por objeto Aquisição de Materiais Permanentes (Eletrodomésticos e Eletrônicos) TIPO: TELEFONE FIXO DE MESA, para atender as demandas da Secretária Adjunta de Residências Especiais e Projetos Especiais – SAROPE e a Sede Administrativa alocada no Edifício João Goulart, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO · EMA-SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
- Contrato
- 01962/2025
- Processo
- 2025.110124.02005
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 2.180,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI, NÚCLEOS, INSTITUTOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001641
- Processo
- 23073.055309/2025-45
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 53.184,20
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO RE. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NÚCLEOS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001643
- Processo
- 23073.055309/2025-45
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.951,80
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO NITAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQ. 1576/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001645
- Processo
- 23073.055309/2025-45
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.385,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDITORA UNIVERSITÁRIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 1100/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001646
- Processo
- 23073.055309/2025-45
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 732,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 1048/2025. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001577
- Processo
- 23073.049681/2025-12
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.636,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO NEAP E CPGA DO NAEA. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 1026 E 1284/2025. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001576
- Processo
- 23073.049681/2025-12
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.859,20
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 783/2025. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001574
- Processo
- 23073.049681/2025-12
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.235,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 1236/2025. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001575
- Processo
- 23073.049681/2025-12
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.154,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001572
- Processo
- 23073.049681/2025-12
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49.288,40
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO ARTICULADO PARA TELEVISORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 417/2025, REQUISIÇÃO 554/2025. PROCESSO SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO 1000000000 - PI M20RKQ60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000382
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 209,08
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE001261
- Processo
- 003.00000773/2025-78
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 7.365,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE LINHA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELA EQPAT/DIPOL08, PARA USO DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL NA 8ª REGIÃO FISCAL.. DISP/DIPOL/SRRF08/NR. 90028/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL DA 8A.RF/SP
- Contrato
- 2025NE000638
- Processo
- 13032.360151/2025-55
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.600,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
Aquisição de webcams
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0202/0181
- Processo
- 103/2025
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA O ICMC/USP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP
- Contrato
- 2025NE006767
- Processo
- 154.00007050/2024-68
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIVERSOS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 90003/2024 - UG 158429 - ITEM 21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2024NE000208
- Processo
- 23187.001928/2024-51
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 631,95
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 90004/2024 - UG 158424 - ITEM 1 - ORÇAMENTO EMENDA PARLAMENTAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2024NE000217
- Processo
- 23187.001897/2024-39
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 221,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE BRAÇO ARTICULADO PARA TELEVISORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 942/2024, REQUISIÇÃO 1287/2024. PROC SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO RP7 EMENDA 71170015 - M8282N1515N.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE001039
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 209,08
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90004/2024 , UASG 158424, PROCESSO: 23543.000702/2024-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 23543.000702/2024-37
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.420,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.000739/2024-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 23543.000739/2024-65
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.527,80
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2024NE000136
- Processo
- 23186.003256/2023-48
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 842,60
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
PREGÃO SRP 90003/2024. UASG 158429. PROC. 23185.000857/2024-90. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2024NE000156
- Processo
- 23185.000857/2024-90
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 842,60
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E TI, PARA USO DA COTED/NUAPE/DAINF/COGETI, DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2024NE000777
- Processo
- 23064.055108/2024-76
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 632,88
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90004/2024 (UG: 158424 - IFES CAMPUS ITAPINA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2024NE000075
- Processo
- 23153.002042/2024-12
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.105,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO ARTICULADO PARA TELEVISORES, PARA
FIXAÇÃO EM PAREDE. CONFORME SOLICITAÇÃO 1010/2024, REQUISIÇÃO 1320/2024. PROCESSO SEI
23064.043769/2024-59. RECURSO 1050000403 - PI M20RKQ60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000976
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 418,16
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2024NE001641
- Processo
- 23114.911271/2024-96
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.379,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
PREGÃO 90004/2024. UASG 158424. PROC. 23185.000845/2024-65. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2024NE000145
- Processo
- 23185.000845/2024-65
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.420,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO ARTICULADO PARA TELEVISORES, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. CONFORME SOLICITAÇÃO 933/2024, REQUISIÇÃO 1248/2024. PROCESSO SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO 1050000403 - PI M20RKQ60MEN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000906
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 418,16
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
Aquisição de 20 (vinte) unidades de Webcams para uso dos gestores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 69
- Processo
- 08810071.000782/2024-32
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 14.946,80
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
Aquisição de suprimentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que atendam de forma ampla às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 9467
- Processo
- 24.0.000019974-1
- Assinatura
- 28/10/2024
- Vigência
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.721,50
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA IP TIPO BULLET. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ITAPINA
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 23154.003173/2024-15
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.525,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação empresa especializada na comercialização de capacetes de segurança para os fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas em Termo de Referência em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 90030
- Processo
- 4753141/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 6.337,50
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
ITEM 03 - FILTRO DE LINHA, COM 8 (OITO) TOMADAS 2P + T: - ESPECIFICAÇÃO: - PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO E FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS RFI/EMI NAS TOMADAS ELÉTRICAS; - TOMADAS COMPATÍVEIS COM PADRÃO NACIONAL; - PORTA FUSÍVEL OU CHAVE INTELIGENTE; - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL, COM INDICAÇÃO LUMINOSA; - POTÊNCIA MÁXIMA 220V: 2200 VA; - COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: NO MÍNIMO, 1,0 M; - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110 VAC / 220 VAC; - UNIDADE: UNIDADE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES; - MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. - MARCA/FABRICANTE: INTELBRAS - MODELO/VERSÃO: EPE 1008+
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2024NE000670
- Processo
- 0019055-73.2024.6.17.8000
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 894,20
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP
- Contrato
- 2024NE000303
- Processo
- 0002382-92.2024.6.03.8000
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 21.700,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO) NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ORDINÁRIA DAS ELEIÇÕES 2024. ITEM 5 : MARCA MODELO PRISMATEC 5M PT SAQ ¿CODIGO 1341 . ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, SANÇÕES, TUDO CONFORME PREGÃO 90009/2024 TRE-AL, RESPECTIVO EDITAL, DECISÃO 3473 / 2024 - TRE-AL/PRE/GPRES E PROC 0008091-72.2023.6.02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE000404
- Processo
- 0008091-72.2023.6.02.8000
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.200,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
Aquisição de extensões e réguas elétricas para as Eleições 2024 na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2024NE000623
- Processo
- 0001356-58.2024.6.21.8000
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 13.825,00
- CNPJ na fonte
- 16.974.298/0001-70
Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 16.974.298/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA DE CARVALHO DO NASCIMENTO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 05/08/2022 |
| MAX ALTEMBURGUE DO NASCIMENTO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 05/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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