empresa · pessoa jurídica
REDE ELETRICA BRASIL LTDA
“REDE ELETRICA BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/11/2012
Capital socialR$ 900.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (19)
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Endereço e contato
Telefone(19) 38286858
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP51 contratos
51 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 536.941,21.
Aquisição de material elétrico através da Ata RP 28/2025-FM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0472/0415
- Processo
- 511/2026-IBB
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 494,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECOMPOSIÇÃO DA ETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
- Contrato
- 2831-0/2026
- Processo
- 1035/2025
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 2757/2019
- Processo
- 2003/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 3.212,75
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- NE 1802/1279
- Processo
- 382/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 14.251,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE CONDULETE, ABRAÇADEIRA, LUVA PVC, CURVA, PLACA, ADAPTADOR ETC PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. RP28/2025-FM. FORNECEDOR: REDE ELÉTRICA BRASIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1126/0032
- Processo
- 1
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 4.529,80
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Material Elétrico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 1461/1058
- Processo
- 382/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 581,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECOMPOSIÇÃO DA ETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
- Contrato
- 8219-0/2025
- Processo
- 1035/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de condulete e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0953/0671
- Processo
- 907/2025-FCA
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 1.731,60
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECOMPOSIÇÃO DA ETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
- Contrato
- 7344-0/2025
- Processo
- 1035/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000493
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 214,20
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000494
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 22,04
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000495
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 228,60
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de material elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 04148273
- Processo
- 15400006379/2025-92
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 189,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 1323/1084
- Processo
- 1297/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 3.385,85
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de Material Elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 079580596
- Processo
- 382
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.562,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
TUBO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE022059
- Processo
- 154.00003904/2025-18
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição parcelada em caráter emergêncial de materiais elétricos e materiais de construção para manutenção dos prédios públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SUMARE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- Contrato
- 106
- Processo
- 13661/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 150.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
ARMACAO PRES BOW ISOLADOR VERTICAL, CONECTOR BORNE, EM POLIETILENO, TIPO P4 MACHO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2025NE000494
- Processo
- 024.00042824/2025-36
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2025
- Valor global
- R$ 1.255,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
PORCA DE TRAVAMENTO, SEXTAVADA, BUCHA C/ PARAFUSO, AÇO GALVANIZADO, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2025NE000495
- Processo
- 024.00042824/2025-36
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-INST.PESQ TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT · ESP-INST. PESQ. TECNOL. EST .SP. S.A.
- Contrato
- 00010
- Processo
- PE00005/2025-03
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 07/09/2025
- Valor global
- R$ 6.666,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 155
- Processo
- 4526
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.672,83
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
LAMPADA DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE002934506
- Processo
- 15400005041/2025-13
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA · CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - SP
- Contrato
- 220
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 9.159,40
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0002-24
PASTA PARA LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE002786272
- Processo
- 15400004659/2025-66
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais elétricos, (incluindo os serviços de transporte), a serem utilizados nos serviços de manutenções das Secretaria de Serviços Públicos do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 4240-0/2025
- Processo
- 2674/2024
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 65.440,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
EXAUSTOR PARA BANHEIRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE002699388
- Processo
- 15400003544/2025-54
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 286,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
CAIXA PARA EMBUTIR, ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO,
TERMINAL PARA CONECTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE002699370
- Processo
- 15400003544/2025-54
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 538,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS PARA O HOSPITAL HELIÓPOLIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2025NE000968
- Processo
- 024.00012826/2025-09
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.248,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Registro de Precos para eventual fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Servicos Publicos para manutencao de areas e vias publicas assim como dos predios de uso publico desta Prefeitura conforme descritivo constante do Anexo I deste Edit
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 001458
- Processo
- 503023
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de materiais elétricos diversos para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000629
- Processo
- 0017548-28.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 21.605,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Fita isolante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CTO DE TEC. DA INFORM. RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 2115017
- Processo
- 154.00001895/2025-21
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 385,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Solvente para equipamentos elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CTO DE TEC. DA INFORM. RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 2115025
- Processo
- 154.00001895/2025-21
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 67,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA DE SAO MANUEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2528
- Processo
- 2488/2025
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 46.250,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
LUMINARIA, CORPO DE CHAPA DE ACO TRATADA QUIMICAMENTE, COM PINTURA ELETROSTAT ICA NA COR BRANCA, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO, SOQUETES DE POLICARBONATO COM ROTOR DE SEGURANCA, PARA 02 LAMPADAS LED TUBULARES, BULBO T8, COMPRIMENTO 1200MM, ABERTA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA, COMPRIMENTO ENTRE 1243M M E 1245MM, LARGURA 170MM, ALTURA ENTRE 45MM E 50MM, DE ACORDO COM A NORMAS N BR/ABNT E INMETRO VIGEN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
- Contrato
- 2025NE000268
- Processo
- 20250184594
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de fita adesiva para papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE00073
- Processo
- 058.00015074/2025-13
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 448,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais elétricos, (incluindo os serviços de transporte), a serem utilizados nos serviços de manutenções das Secretaria de Serviços Públicos do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 1315-0/2025
- Processo
- 2674/2024
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 30.940,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2025NE004589
- Processo
- 154.00007192/2024-25
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 1.735,02
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
FORNECIMENTO DE LAMPADA, REATOR, EMENDA, ELETRODUTO, CURVA 90.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE000180
- Processo
- DE19924
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de materiais e cabeamentos para a infraestrutura de rede, multimídia e monitoramento de segurança das novas salas da Fundação, visando atender as demandas técnológicas, conforme Requisição e Estudo Técnico Preliminar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 21/2024-19-25-20-18-31-24
- Processo
- 123/2024
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 06/01/2025 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 2.410,15
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE001922
- Processo
- 0017549-13.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 38.722,70
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 611
- Processo
- AF 03747/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 1.027,60
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição Parcelada de Materiais Elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERQUILHO · Prefeitura Municipal de Cerquilho
- Contrato
- 123-47-27-24-57-25-26-19-11
- Processo
- 898/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 8.041,80
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
LAMPADA DE LED DE ALTA POTENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE00311
- Processo
- 141.00001211/2024-21
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 394,40
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais elétricos, (incluindo os serviços de transporte), a serem utilizados nos serviços de manutenções das Secretaria de Serviços Públicos do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7152-0/2024
- Processo
- 2674/2024
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 10.360,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE000943
- Processo
- 024.00113230/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 104,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE000944
- Processo
- 04.00113230/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 382,50
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- 59/2024-PE.47/2024-15
- Processo
- 4371/2024
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 1.505,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
SC 3903
AF 3100
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 9656/2024
- Processo
- PL-467/2024 - DE - 383
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.236,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO ELE TRICOS - ADUTORA MOMBACA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 84
- Processo
- 46/2024
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 75.868,57
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO PARQUE SANTA MARIA
AF 2610
SC 3013
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 7829/2024
- Processo
- PL-318/2024 - DE - 267
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.462,00
- CNPJ na fonte
- 17.151.151/0001-43
Mais 1 contrato na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 17.151.151/0001-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NEI BISPO CAROBA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 19/05/2015 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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