empresa · pessoa jurídica
LOJA ELETRICA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade17/07/1973
Capital socialR$ 204.719.680,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (2)
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SANTOS DUMONT 402, CENTRO — BELO HORIZONTE/MG 30111040
Telefone(31) 32188922 · (31) 32188900
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
5
Valor total consolidado
R$ 919.467,60
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 919.467,60
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062107741159 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/12/2021 | Suspenso por decisão judicial | R$ 495.742,68 |
| 6062107741230 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/12/2021 | Suspenso por decisão judicial | R$ 230.679,03 |
| 6062107741310 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/12/2021 | Suspenso por decisão judicial | R$ 104.467,53 |
| 6062107741400 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/12/2021 | Suspenso por decisão judicial | R$ 72.520,54 |
| 6072101934122 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 21/12/2021 | Suspenso por decisão judicial | R$ 16.057,82 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
1 registro
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Auto de infração · 6313
- Nome na fonte
- LOJA ELETRICA LTDA
- Processo
- 02015.002195/2015-83
- Data
- 05/10/2015
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.000,00
- Descrição
- Apresentar informação parcialmente falsa no sistema oficial de controle estadual (Sisflora) a partir da comercialização virtual de creditos de madeiras em toras para acobertar de origem ilegal
- Localidade
- BELO HORIZONTE/MG
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ANTIGA DCTF MENSAL (IN SRF 650/2006)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LOJA ELETRICA LTDA
- Modalidade
- ANTIGA DCTF MENSAL (IN SRF 650/2006)
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 993.549,41.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME DESCRIÇÃO DOS ÍTENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 20260500001330
- Processo
- 007452
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 4.651,77
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME DESCRIÇÃO DOS ÍTENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 20260500001331
- Processo
- 007464
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 2.459,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME DESCRIÇÃO DOS ÍTENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 20260500001176
- Processo
- 007403
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 1.857,15
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
Aquisicao emergencial de um disjuntor modelo compativel MPW403U040 32 40A para substituicao imediata do componente original GV3ME40 25 40A do elevador principal da Camara Municipal de Ipatinga conforme Relatorio Tecnico de 09 02 2026. Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 1 1 Pedido de Compra numero 4 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA
- Contrato
- 000136
- Processo
- 20
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 665,71
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0009-30
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/RIBEIRÃO DAS NEVES
- Contrato
- 2026NE000027
- Processo
- 23713.000176/2026-78
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.298,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
aquisição de cabeamento estruturado e acessórios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000405/2026 UE:1010001 UO:1011
- Processo
- 1011014 000221/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 315.787,50
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
aquisição de cabeamento estruturado e acessórios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000406/2026 UE:1010001 UO:1011
- Processo
- 1011014 000221/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 112.784,50
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
DQ-100.086/25 - AQUISIÇÃO A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20262700000553
- Processo
- 006677
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 1.931,58
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.072/25 - AQUISIÇÃO A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20262700000089
- Processo
- 006627
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 13.046,50
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (380 V), DESTINADA À ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA DOS POÇOS ARTESIANOS DO LFDA/MG, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS. 21181.001637/2025-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2025NE000762
- Processo
- 21181.001637/2025-79
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 48.722,70
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LIMPEZA DE LAGOS ORNAMENTAIS - DGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2025NE001229
- Processo
- 23072.269635/2025-48
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.511,26
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
Fornecimento de Materiais Elétricos e Lógicos para adequações do imóvel da Unidade de Atendimento Integrado - UAI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO · CAMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO - MG
- Contrato
- 1250
- Processo
- 106
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 16.921,53
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0009-30
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001651
- Processo
- 23114.917594/2024-93
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001582
- Processo
- 23114.917594/2024-93
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC N.º 019860.2025. PROCESSO 20.02.0300.0001564/2025-35 DISPENSA DE LICITACAO 60/2025 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 423
- Processo
- 20.02.0300.0001564/2025-35
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.109,15
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
PROCESSO Nº 23062.048500/2025-60. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ND 1389.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE000863
- Processo
- 23062.048500/2025-60
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.554,66
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
DQ-100.056/25 - AQUISIÇÃO A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700002889
- Processo
- 005705
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
02-IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001246
- Processo
- 23114.917594/2024-93
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
DQ-100.044/25 - AQUISIÇÃO A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700002589
- Processo
- 005475
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 409,80
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
ITENS DE INSTALAÇÃO DO CNC - IFMG CAMPUS BETIM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/BETIM
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23792001138202519
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.652,96
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0011-55
Aquisição de 04 (quatro) aparelhos telefônicos digitais sem fio com extensão para 01 (um) ramal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS · COORD. AQUISICAO DE BENS E SERV.
- Contrato
- 000000330
- Processo
- 1021007 000140/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 1.039,96
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
DQ-100.033/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700002200
- Processo
- 005153
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 102,20
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
Constitui objeto do presente processo a aquisição de materiais e ferramentas para manutenção/expansão de sistemas elétricos nas instalações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Oliveira-MG, de acordo com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO DO SAAE DE OLIVEIRA
- Contrato
- 010
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 11.512,34
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.021/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001735
- Processo
- 004886
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 8.543,90
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.020/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001721
- Processo
- 004866
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 87,50
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.022/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001696
- Processo
- 004887
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 7.812,30
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.016/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001655
- Processo
- 004783
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 307,47
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORIAS DO IMOVEL DA SEDE DA PRT DA 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC N.º 006473.2025. PROCESSO 20.02.0300.0000326/2025-93 DISPENSA DE LICITACAO 23/2025 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 226
- Processo
- 20.02.0300.0000326/2025-93
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 268,64
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
DQ-100.012/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001616
- Processo
- 004784
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 486,90
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.013/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001458
- Processo
- 004703
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 173,40
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.011/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001400
- Processo
- 004641
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 313,80
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.007/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001086
- Processo
- 004615
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 204.527,00
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.009/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001077
- Processo
- 004627
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 16.038,60
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.010/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERÁ NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001063
- Processo
- 004629
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 64.637,30
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-100.002/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A PARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PBH, EM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. ENTREGA NO MÁXIMO 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO PARA O FORNECEDOR DA ORDEM DE FORNECIMENTO NA PLATAFORMA DE MARKETPLACE. PRAZO DE PAGAMENTO: 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700000629
- Processo
- 004447
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 1.337,22
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS APARTIR DE MARKETPLACE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700000523
- Processo
- 004457
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 1.507,50
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PGM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 20250500000235
- Processo
- 004427
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 12/02/2025
- Valor global
- R$ 1.743,40
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-91.059/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A PARTIR DE MARKETPLACE, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. ENTREGA NO MÁXIMO 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO PARA O FORNECEDOR DA ORDEM FORNECIMENTO NA PLATAFORMA DE MARKETPLACE. PRAZO DE PAGAMENTO: 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700000084
- Processo
- 004348
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 1.362,86
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
DQ-91.086/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A PARTIR DE MARKETPLACE, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. ENTREGA NO MÁXIMO 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO PARA O FORNECEDOR DA ORDEM DE FORNECIMENTO NA PLATAFORMA DE MARKETPLACE. PRAZO DE PAGAMENTO: 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700000038
- Processo
- 004351
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 8.056,57
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
23062.032900/2024-72 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA OS LABORATÓRIOS DE FÍSICA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA ND2863
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2024NE001227
- Processo
- 23062.032900/2024-72
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.192,40
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
PROCESSO Nº 23062.015700/2024-55. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO LAYOUT DOS LABORATORIOS DE QUIMICA. ND 1133 + ND 1403.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2024NE000806
- Processo
- 23062.015700/2024-55
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.019,60
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
AQUISICAO DE DOIS CHUVEIROS ELETRICOS PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME ORCAMENTO DE DOC Nº 015420.2024. PROCESSO 20.02.0300.0001251/2024-50 DISPENSA DE LICITACAO 42/2024 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 456
- Processo
- 20.02.0300.0001251/2024-50
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 335,90
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PRFN/6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MG
- Contrato
- 2024NE000535
- Processo
- 10695.001876/2024-31
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 279,84
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
Aquisição de cabo telefônico e acessórios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000001373
- Processo
- 1011014 000086/2024
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/07/2024
- Valor global
- R$ 106,60
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
aquisição de cabo telefônico e acessórios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000001374
- Processo
- 1011014 000086/2024
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/07/2024
- Valor global
- R$ 4.193,40
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
DEMANDA VISANDO ATENDER SC 2022403 DO ALMOXARIFADO DA PGM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 20240500000825
- Processo
- 10301192410
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 09/07/2024
- Valor global
- R$ 2.239,20
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
Processo de Compra: 50/2024
Unidade(s) Beneficiada(s): Ctt e csa-tic
Objeto: materiais elétricos
Valor total: R$ 521,45
Unid. Executora: 1250071
Dotação Orçamentária: 1251 06 181 137 4365 0001 3390 3020 10.1.0
Modalidade de aquisição: CONTRATAÇÃO DIRETA
Origem do recurso
PA n°.: 202405084703043-2405, de 03/06/2024 - DTS-4
SEI: 1250.01.0004697/2024-92
Preposto: Chefe da Seção de almoxarifado do csa-tic
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CSA-TIC/DTS
- Contrato
- 000000109
- Processo
- 1250071 000050/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 28/06/2024
- Valor global
- R$ 521,45
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0003-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A PTM DE TEÓFILO OTONI, CONFORME ORÇAMENTO DE DOC Nº
003721.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000319/2024-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 000152
- Processo
- 20.02.0300.0000319/2024-91
- Assinatura
- 15/03/2024
- Vigência
- 18/03/2024 a 20/03/2024
- Valor global
- R$ 1.589,50
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0001-83
SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS E/OU CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL E/OU COMPLEMENTAR Nº 17062/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/RIBEIRÃO DAS NEVES
- Contrato
- 2023NE000106
- Processo
- 23208.002627/2023-79
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 17.245,44
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0010-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA PRINCIPAL DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DA SEDE DA PRT 3ª REGIÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 2023NE000279
- Processo
- 20.02.0300.0001059/2023-96
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 04/09/2023
- Valor global
- R$ 1.852,76
- CNPJ na fonte
- 17.155.342/0001-83
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 17.155.342/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
310 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 24.098.410,00
Valor desembolsado
R$ 24.098.410,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 22/12/2014
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 267.039,00
- Valor desembolsado
- R$ 267.039,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - PIS/PASEP
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 22/12/2014
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 90.698,00
- Valor desembolsado
- R$ 90.698,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 22/04/2014
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 183.827,00
- Valor desembolsado
- R$ 183.827,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 16/10/2013
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 438.597,00
- Valor desembolsado
- R$ 438.597,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 3,5% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 26/06/2013
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 8.000.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 8.000.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 3,81%
- Prazos
- 12 meses de carência · 84 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 26/06/2013
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 2.000.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 2.000.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- US$ / CESTA
- Juros
- 3,81%
- Prazos
- 12 meses de carência · 84 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/04/2013
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 351.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 351.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 3% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 114 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/04/2013
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 77.850,00
- Valor desembolsado
- R$ 77.850,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 3% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 03/04/2013
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 1.800.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 1.800.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 3% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/12/2012
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 193.246,00
- Valor desembolsado
- R$ 193.246,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 2,5% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 114 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*55.342/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.155.342/0001-83
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
A ficha mostra os 10 registros mais recentes; os totais consideram toda a fotografia.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AJM PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| AP&CAJ PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| EMM PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| JACKS PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| JFM PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| JOAO FLAVIO DE MATOS | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 20/11/1998 |
| JOVERSINO EMILIO DE PADUA | PF | Administrador | superior a 80 anos | 20/11/1998 |
| JTP PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| PM PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| RAFAIEL DIAS QUIRINO | PF | Administrador | superior a 80 anos | 20/11/1998 |
| RDQ PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| RMS PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
| WAGNER FERREIRA MATTOS | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 20/11/1998 |
| WFM PARTICIPACOES S.A | PJ | Sócio | — | 23/07/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 15 filiais ver todas
17.155.342/0002-64Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0003-45Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0004-26Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0005-07Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0006-98Ativa
CONTAGEM/MG
17.155.342/0007-79Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0008-50Suspensa
VITORIA/ES
17.155.342/0009-30Ativa
IPATINGA/MG
17.155.342/0010-74Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0011-55Ativa
BELO HORIZONTE/MG
17.155.342/0012-36Ativa
UBERLANDIA/MG
17.155.342/0013-17Ativa
BELO HORIZONTE/MG
e mais 3 estabelecimentos.